1、:藝管理制度編號：HS/WI3-04-2013編制：審核：批準：勝利油田海勝實業有限責任公司0一三年三月說明加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術水平是企業發展的需要。進一步加強本公司工藝管理工作，有助于企業產品質量的提高和工藝技術 的進步，從而促進企業的發展。工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產工藝工作的運行提供依據。31第一章產品設計文件工藝性審查和會簽制度第二章工藝文件齊套性規定第三章工藝文件擬定程序第四章自制工裝管理辦法第五章工藝文件各級簽字者的責任第六章工藝技術攻關、工藝試驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序第八章工藝文件更改制度第九章工藝衛生與文明生產規范第十章工藝紀律

2、檢查考核辦法第十一章工藝裝備管理附件 1工藝文件編寫規定第一章 產品設計文件工藝性審查和會簽制度1.1 產品設計文件必須經過工藝性分析和審查，使產品具有良好的工藝性，獲得好的技 術經濟效果。1.2 工藝性審查和會簽程序1.2.1 產品設計文件的工藝性審查、會簽，由產品主持工程師組織進行。1.2.2 待審查的設計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業工藝人員審查，并會簽。1.2.3 審查過程中如有分歧意見，由產品主持工程師召集有關工藝人員和設計人員協商 解決。1.2.4 未解決的分歧意見。由主持工程師和主管設計師協商處理，仍未解決。由雙方領 導商定或呈報主管技術的副總經理裁決，然后再行簽字。1.3 工

3、藝性審查、會簽要求。1.3.1 工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進行。1.3.2 待審查的設計文件底圖，必須有設計、審核簽字。1.4 工藝性審查主要內容1.4.1 產品材料工藝性審查1)材料牌號、規格、狀態和技術要求是否正確，選用是否合理。2)凈重欄是否填寫1.4.2 結構工藝性審查設計基準是否符合工藝要求 結構要素是否合理技術要求是否適應本廠的設備能力和工藝技術水平。4)結構尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。5)整、部件分級是否適應裝備工藝要求。6)整、部件技術要求是否合理，本廠有無對應檢測設備和手段。7)引用文件是否合理、正確。1.5 本廠設備能力和工藝技術水平不能滿足或難以達到的設計要求，

4、由產品主持工程師 組織擬定相應的生產技術措施。例如外協、攻關、申報計劃等。第二章 工藝文件齊套性規定2.1 生產定型工藝文件有五類十六種2.1.1 工藝路線（產品車間分配表）2.1.2 工藝規程1）專項工藝（ 2）合編工藝（ 3）匯總表 （4）典型工藝（ 5）工藝細則2.1.3 工藝裝備1）專用工裝2）自制工裝圖冊3）專用設備2.1.4 匯總清單1）工藝關鍵件清單2）產品不穩定項目及其廢品率清單3）加工用試件清單易損件清單5）工藝調整墊圈清單2.1.5 原材料消耗工藝定額1）產品車間分定額 2）產品匯總定額2.2 產品主持工程師可以根據產品的復雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經產品主持 工程師

5、所在部門領導批準。2.3 生產定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產品主持工程師所在部門資 料室歸存，其余全部正式歸檔。2.4 新產品設計定型前工藝文件齊套內容，由產品主持工程師根據實際需要提出。主管 部門領導批準后執行。一般包括：2.4.1 工藝規程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表） 。2.4.2 自制工裝圖原則上不提選正式專用工裝和專用設備。個別確實需要申請工具車間制造的工裝， 繪制底圖，按“ 0”批工裝管理。2.4.3 產品設計部門直接向供應部門提供原材料消耗定額。2.4.4 由產品主持工程師直接在產品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術準備過 程中發現的技術問題，由產品設計

6、人員處理。第三章 工藝文件擬定程序3.1 產品設計定型前的工藝文件3.1.1 編制工藝文件3.1.2 工藝文件擬、審程序技術部工藝員擬制（編制 1 份，供生產存留、使用。用后由各單位計調室收回返技 術部存）技術部主任審核。3.1.3 工藝關健件和選用自制工裝的工藝規程技術部工藝員擬制（含自制工裝設計）技術部主任審核主持工程師同意。0”批工裝按 3.2.4.條處理。3.2 生產定型工藝文件3.2.1 編制工藝文件底圖3.2.2 專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序技術部工藝員擬制技術部主任審核相關單位工序會簽材料定額員旁 簽主持工程師復核，注意核對工藝路線，檢查齊套性標準化審查技術主管領 導批準

7、工裝管理員檢查工裝使用性歸檔。3.2.3 典型工藝和工藝細則擬、審程序技術部工藝員擬制技術部主任審核相關單位會簽主持工程師同意 標準化審查、編號單位領導批準工裝管理員檢查使用性歸檔3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）技術部工藝員擬制專用工裝設計任務書和訂貨單， 技術部主任審核工裝設計員 設計設計組長審核技術部工藝員會簽工裝管理員建立使用卡片并訂貨 標準化審查歸檔如果專用工裝由各廠技術部工藝員設計，程序可以相應簡化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。3.2.6 專用設備3.2.6.1 立項技術部工藝員擬制“專用設備申請卡”技術部主任審核產品主持工程師同 意單位領導批準計劃員編

8、號。3.2.6.2 設計設計員設計技術部主任審核使用設備廠工藝員會簽設計單位領導批準技術部計劃員辦理曬藍、保存好底圖和“專用設備申請卡” 。如果專用設備由各廠技術部工藝員設計，立項和設計程序可以簡化，簽署必須齊 全。3.2.6.3 制造公司技術部計劃員擬制“專用設備申請制造報告”技術部主任同意單位領導批 準計劃員持報告和藍圖送生產計劃處下達生產計劃。外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術部。3.2.6.4 驗收由技術部組織驗收，由設備管理員納入設備管理。3.2.6.5 生產驗證試用 612 個月后，由技術部工藝員納入工藝，并按公司有關規定轉為固定資產。3.2.6.6 底圖修編公司技術

9、部計劃員將底圖退還設計單位設計員修編設計組長審核公司技 術部計劃員注銷計劃標準化審查歸檔。圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必須齊全。3.2.7 工藝路線（產品車間分配表）產品主持工程師擬制室主任審核單位領導批準歸檔。3.2.8 產品材料消耗工藝定額綜合明細表（產品匯總定額）和按產品分車間零件材料消 耗工藝定額明細表（產品車間分定額） 。材料定額員擬制。 并建立材料使用性卡片主管材料定額員審核技術部主任 同意單位領導批準歸檔。3.2.9 產品工藝關鍵件清單技術部主任提出產品主持工程師審定、匯總、劃分等級單位領導批準 資料室歸存。3.2.10 產品不穩定項目及其廢品率清單技術部主任提出產

10、品主持工程師審定、 匯總單位領導批準主管工藝師 存。3.2.11 加工試件、易損件和工藝調整墊圈清單技術部主任提出主持工程師審定、匯總單位領導批準主管工藝師存。3.3 正式工藝規程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術部開列的清單和產品圖紙、工裝定貨單一起流轉。3.4 各類工藝文件傳遞過程中發現的問題，由問題提出人直接同擬制者協商。有分歧時3.5逐級上報協調處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務。技術部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統一辦理曬藍。按規定發放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。3.6裝、3.7審核、同意和批準允許指定專人簽署。會簽、旁簽、同意和批準。規

11、定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a 以及專用工 專用設備裝配圖上簽署。但應對整份資料負相應的責任。第四章 自制工裝管理辦法4.1自制工裝的定義結構簡單，由各生產廠自行設計制造的工裝，稱做自制工裝。4.2自制工裝應用范圍自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產。4.3自制工裝的編號Z自制工裝按下述方法編號自制工裝順序號產品圖號漢語拼音“自”的第一個字母工藝特征代號4.4對自制工裝圖紙的要求一般只繪制一張能夠表明結構、零件裝配狀況。標有主要尺寸要素的裝配圖。律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據需要延長。4.5產品設計定型前的自制工裝。4.5.1產品設計定型前的自制工裝屬一次性使用 4.5.2在工

12、藝選用自制工裝的工序中，注明“自制XX”字樣。4.5.3自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產品圖紙。工藝流轉，供生產使用；生產完成后，由各廠計調室收回返技術室存留。4.6生產定型階段自制工裝 4.6.1生產定型階段自制工裝。要以產品為對象，按產品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“X號產品自制工裝圖冊”4.6.2在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復使用”字樣。4.6.3自制工裝圖冊的擬、審程序。各廠技術部工藝員設計（底圖）技術部主任審核、匯總各廠資料室存、辦理曬藍、裝訂和發放。4.6.4 更改辦法按第三章第五條（ 3.5）執行。4.6.5 自制工裝圖冊的藍圖

13、，發至生產計劃處、人力資源處和使用單位。4.6.6 可重復使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復使用的自制工裝。因產品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由 各廠提出書面申請，技術處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標記，由生產班組直接管理、使用。4.7 自制工裝供料方法4.7.1 一次性使用的自制工裝各廠材料員開料單（設計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）各廠領導簽字供 應部門核對圖紙供料。4.7.2可重復使用的自制工裝各廠材料員開料單 廠主管領導簽字供應部門核對圖紙供料。4.8 自制工裝的制造工時4.8.1 人

14、力資源部按自制工裝圖冊定工時。4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產批次。逐批追加工時。4.8.3 可重復使用工裝再次生產，按技術處通知書追加工時。4.9 工時和材料費用計入對應零件生產成本。第五章 工藝文件各級簽字者的責任5.1 擬制、設計者的責任5.1.1 正確性：能夠按照工藝規程。生產出符合設計要求，質量穩定的產品。5.1.2 經濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、 工藝設備、專用工裝、標準工具、加工方法、加工余量選擇經濟合理。5.1.3繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。5.1.4完整性：確保工藝文件齊全、完整。5.1.5協調性：按工藝文件生產時，各生產單位不產

15、生工藝上的矛盾。5.1.6安全性：按工藝文件生產時，工人操作安全。5.1.7 標準化：編制工藝文件中，遵循工藝標準化要求，認真貫徹各級標準及標準化有關規定。5.2 審核、復核者的責任5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負責。5.2.2 對操作安全性、質量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術要求的經濟合理性負責。5.2.3 對工藝文件的完整性和協調性負責。5.2.4 對標準和有關技術法規的貫徹負責。5.3 會簽的責任會簽者應對所會簽的有關部份能在本單位執行負責。會簽后，根據實際需要，擬制相應的工藝文件。5.4 同意者的責任5.4.1對工藝文件執行中業務渠道是否協

16、調、暢通負責。5.4.2對技術法規和工藝管理制度的貫徹負責。5.4.3對工藝文件的完整性、齊套性負責。5.4.4保證工藝文件沒有原則性錯誤。5.5 批準者的責任5.5.1 對工藝文件是否符合上級部門的有關方針政策負責。5.5.2 對工藝管理制度的貫徹負責。對工藝文件的質量負責。5.6 定額者的責任5.6.1 對工藝材料消耗定額的正確性負責。5.6.2 對材料利用率的提高負責。5.7 標準化人員的責任5.7.1 對有關標準化法規和標準的正確性負責；對工藝文件的貫徹負責。5.7.2 對工藝文件簽署齊全和完整性負責。5.7.3 對工藝文件保持高的繼承性負責。5.7.4 對材料、標準工具選用符合現行標

17、準負責。5.8 對簽署的一般要求5.8.1工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。5.8.2各級簽署要認真履行職責。5.8.3字體清楚、注明日期、不準代簽、不準摹仿他人筆跡冒名簽署。5.8.4非本企業人員不得在工藝文件中簽署。第六章 工藝技術攻關、工藝試驗及其鑒定制度6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術關鍵或工藝試驗項目。6.1.1成批生產中的不穩定項目。6.1.26.1.36.1.4成批生產中新發現的，帶有普遍性質量問題的項目。6.1.5推廣應用新工藝、新技術、新材料、新設備。技術要求高、工藝難度大，本廠不具備生產條件的工藝關鍵件。試制期間未徹底過關，降低技術指標通過。成批生產中需要繼

18、續解決的項目。6.2 工藝技術關鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。6.2.1 按關鍵工序的難易程度和技術要求劃分等級。6.2.2 共分五級一級：國際先進水平。首創、或在國際上居領先地位的項目。二級：國內先進水平。國內首創，或在國內居領先地位的項目。三級：國內已掌握，但我廠還需花費很大努力，經過試驗才能掌握的項目。四、五級：需經努力，采取措施后才能解決的項目。6.3 項目確定程序6.3.1 工藝技術關鍵和工藝試驗項目，需經技術部確認，統一歸口管理。6.3.2 產品工藝關鍵件和不穩定項目按第三章 3.2.9和 3.2.10條的程序確定。6.3.3 項目批準后，由各廠主管領導組織技術人員編制工藝技術攻關

19、和工藝試驗措施計 劃，經主持工程師同意，單位領導批準后實施。一、二級項目的措施計劃，由主管技術 的副總經理批準。6.3.4 由各廠主管領導負責組織實施。處理實施中存在的問題。6.4 工藝技術攻關和工藝試驗的計劃管理。6.4.1 措施計劃批準后，由技術部下達工作令號，轉發生產計劃、供應、人力資源、財 務等部門，疏通業務渠道。進度由生產計劃部門統一協調、考核。6.4.2 攻關和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術部主任審批后，報供應部門6.4.3領取。工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨統計。6.4.4實施過程中跨單位的協作，由生產部協調。6.4.5攻關和試驗費用，按項目令號匯總統

20、計，攤入生產成本。6.5 攻關標準和鑒定程序6.5.1 攻關標準1）加工對象符合產品設計或工藝技術要求 。合格率在 75%以上，具體項目具體規定。2）工藝規程、工藝裝備、通過生產驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進入成批生產后，不會存在重大技術問題。6.5.2 鑒定資料準備。包括：1）技術總結報告；2）成套工藝文件（含工裝） ；3）檢測證明；4）用戶意見；5）鑒定證書草本。6.5.3 由技術部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上 511 名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經公司副總經理批準。三、四、五級項目鑒定證書 由技術主管領導批準。6.5.4 鑒定書一式三份，由技術部分

21、送有關單位。技術資料由技術部資料室收存。6.6 獎勵6.6.1 參照合理化建議和技術改進工作的有關規定，由公司給予嘉獎。6.6.2 獎勵費用計入生產成本。第七章通知書使用范圍與簽署程序7.1通知書使用范圍7.1.1向有關部門發出生產技術準備工作中的臨時性指令。7.1.2對協調的技術問題，采取的臨時性措施。7.1.3向有關部門發出臨時性工藝試驗。以及對某些技術問題進行摸底的指令。7.1.4更改技術處歸存有的幾種工藝文件。7.2通知書的內容7.2.1所要解決的技術問題。7.2.2具體的內容和基本方法。7.2.3有效期限（批次或日期）7.2.4通知書接收單位。7.3編號方法通知書順序號產品代號、或工

22、藝試驗代號“技”一擬制單位簡稱7.4擬、審核程序業務人員擬制一一室主任審核一一主管領導批準。7.5通知書的發送由擬制人負責發送有關單位。第八章工藝文件更改制度8.1用途本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。8.2工藝文件更改的種類 8.2.1臨時性工藝更改由于材料、工具、設備等原因引起，暫時不能按工藝規程加工或裝配的臨時性工藝 變動。8.2.2永久性工藝更改由于設計更改、工藝改進、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。8.2.3永久性工裝更改由于設計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。8.2.4工裝緊急更改：直接更改生產現場的工裝圖紙。8.3變更單 8.3.1永久性工藝

23、更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續頁。8.3.2臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續頁。續頁。8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 8.4工藝變更單填寫方法。各欄目按下述規定填寫8.4.1 “編號”“編號”欄內填寫變更單的編號，編號方法如下:藝工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單工藝變更單順序號，永久性各廠技術部編號8.4.2 “更改期限”填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單立即生效。8.4.3 “更改原因及依據”按以下三種原因選填，并注明依據的編號。(1)設計更改(2) 工藝改進

24、(3)消除錯誤844 “對工裝使用性處理指示”填寫以下處理指示:(1)選用工裝TKX X-XXXX 消除工裝TKX XX-XXXX (3)新提工裝TKX XX-XXXX (4)無影響8.4.5 “對產品生產的技術指示”選擇以下技術指示填寫:(1)無在制品;在制品無影響;(3)更改后返修可用;(4)在制品報廢;(5)已制品報廢。8.4.6 “總頁次”、“更改標記”和“更改內容”(1) “總頁次”、更改部位所在的總頁次。(2) “更改標記”；用漢語拼音字母“ a”、“b”、“C”、“更換a”、“更換b” 等符號表示。(3)增加新頁次時。參照下述方法填寫總頁次更改標記更改內容8a增加頁次8a、8b新

25、增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。(4)更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫總頁次更改標記更改內容8更換A用更換標記為“更換A”的新頁代替舊頁新頁的“更改標記”欄內填寫“更換 A”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。(5)整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫總頁次更改標記更改內容更換a底圖總號為X工藝TKX. XX XX乍廢，用底圖總號為XXXX的新工藝TKX. XX xX弋替新工藝的底圖總號由技術部填寫。(6)工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫總頁次更改標記更改內容8a取消頁次9(7)工藝文件內容的增加、消除和更改方式I:總頁次更改標記更改內容OQl130方式n：總頁次更

26、改標記更改內容9b01701530更改方式由擬制人員選定，必須保證更改人員能夠正確理解。不允許刮改，只許增加和劃改。8.5工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規定填寫。8.5.1“編號”變更單順序號，由公司資料部門填寫8.5.2 “更改原因及依據”按以下五種原因填寫，并注明依據的編號;（1）設計更改（2） 工藝更改（3）消除錯誤（4）工裝改進（5）貫徹標準8.5.3 “對產品生產的技術指示”按下述規定填寫:無在制品;(2)在制品無影響;(3)在制品返修可用;(4)在制品報廢;(5)原工裝報廢;(6)原工裝用至報廢。其余欄目填寫方法參見8.4.8.6臨時性工藝更改 8.6.1采用白卡“工藝變更單”。

27、一式兩份，一份隨工藝文件流轉，一份存技術組。必須注明有效期或批次。8.6.2擬、審程序各廠技術部工藝員擬制技術部主任審核相關單位工序會簽主持工程師同意 工時定額會簽。8.6.3相關臨時變動供應部門根據臨時工藝變更單規定發料。工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。工裝臨時變動，由各廠技術部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術部工藝 員負責組織修復。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。8.6.4 變動發生費用攤入對應零件（或部件、整件）生產成本。8.7 永久性工藝更改8.7.1 采用底圖“工藝變更單” 。8.7.2 擬、審程序技術部工藝員擬制技術部主任審核相關單位工序會簽主持工程師

28、同意材料定額員會簽 （按需要）工裝管理員檢查工裝使用性標準化審查歸檔。8.7.3 工藝變更單的發送由技術部將工藝變更單藍圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。8.7.4 相關更改相關部門根據工藝變更單藍圖處理有關文件。技術指示由生產計劃部門執行。8.8 永久性工裝更改8.8.1 采用底圖“工裝變更單” 。8.8.2 擬、審程序工裝設計員擬制設計組長審核技術部工藝員會簽工裝管理員同意 歸檔。8.8.3 工裝變更單的發送由技術部將工裝資料部門變更單藍圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。8.8.4相關更改相關部門/車間接到工裝變更單藍圖后， 立即處理有關文件。 技術指示由各廠工裝管理 員和工裝生產車

29、間負責執行。8.9 工裝緊急更改8.9.1 正在生產中的工裝可采用工裝緊急更改方法。8.9.2 更改辦法工裝設計員通過工裝制造工藝員，直接在生產現場更改圖紙、處理在制品、并簽字。8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設計員補下正式“工裝變更單” 。第九章 工藝衛生與文明生產規范9.1 零件加工車間9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。9.1.2工作地保持清潔衛生、零件、工具擺放整齊。9.1.39.1.4安全通道保持清潔暢通，嚴禁存放零件和雜物。9.1.5工作期間要穿工作服。戴好工作帽。工作場地嚴禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。9.1.6存放設備、工具、工裝及零件的工作

30、間，嚴禁明火取暖。9.1.7嚴格執行工藝規程和技安工作中的有關規定。9.2 裝配分廠9.2.1 執行對零件加工分廠的要求。9.2.2 各廠職工進入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求 戴手套操作。臨時性進入工作間的人員，換工作鞋后方可入內。9.2.3 車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。9.3 有特殊要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設 計的規定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產的實施細則，經主管部 門領導批準后執行。第十章工藝紀律檢查考核辦法10.1為了加強工藝管理。嚴格工藝紀律。提高產品質量。實現企業生產、質量、效益

31、同步增長。特制定工藝紀律檢查考核辦法。10.2檢查考核內容 10.2.1技術文件：技術標準、設計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規程進行生產。1022工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設備、儀器、儀表、通用及標準工具和工裝應符合工藝規程。使用及操作方法應正確，并定期鑒定、維護、保養。10.2.3質檢：堅持二檢(自檢、互檢、專檢)制度。10.2.4文明生產規范按工藝管理制度中第九章中內容執行。10.2.5安全生產：嚴格按安全生產管理條例，消除不安全因素。10.3檢查、考核方法 10.3.1工藝責任檢查：職能部門的責任是為貫徹工藝創造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責任檢查和考核，由

32、公司質量檢驗處執行。10.3.2工藝紀律監督：生產操作的日常工藝監督，由工序質檢人員執行。質檢人員對違反工藝紀律生產的產品，有權拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。10.3.3工藝紀律抽查：由質量部組織檢查組。定期或不定期地對生產過程中工藝紀律執行情況進行抽查。10.4工藝紀律抽查 10.4.1工藝紀律抽查“由質量部組織由專業工藝人員組成的檢查組，對工藝紀律進行抽查。10.4.2抽查方法:(1)直接到生產現場，對正在加工中的產品零、部、整件按考核內容逐項抽查。(2)由質量部組織不定期工藝紀律抽查。(3)按“工藝紀律檢查表“抽查打分序號檢查項目檢杳內容應得分實得分1技術標準、設計圖紙和工藝文件要

33、齊全102按工藝規程操作203嚴格執行三級檢驗（自檢、互檢、專檢）制度154生產過程中使用的設備、工裝模具、儀 器、儀表及工具應符合工藝規定。使用 方法正確。維護保養情況應良好255組織好工作地，搞好文明生產，工藝衛 生156嚴格執行技安條例15總計100（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。工藝貫徹率的計算公式:N-n工藝貫徹率（%）= X 100%N :檢查工藝貫徹的工序總次數。n：未貫徹工藝的工序總次數。10.4.3抽查結果分析與處理抽查結果由技術部組織各相關單位分析，提出建議，通報有關單位，作為各單位了解企業工藝紀律狀況。改進工作，考核各生產單位的依據

34、。第十一章 工藝裝備管理11.1 工藝配置l ）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標準和非標準兩類， 標準工裝可以通過采購獲得，非標準工裝需專門的制作。2）工藝裝備的需求由車間根據生產過程中的各工序的需求提出， 由主管經理批準后購置 或制作。提出的工裝需求應包括工裝名稱、規格、數量、性能、數量等。工裝的選擇應考 慮其結構的合理性、 技術上的先進性、運行的可靠性、生產的適用性、同時滿足工藝要求、 安全節能要求和邊與維護等。3）對陳舊的工藝裝備要及時更新。當工裝磨損嚴重，經大修后其精度仍不能滿足要求時：技術陳舊、落后，工裝經濟效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復精度要求， 但不

35、經濟時要及時更新或改造。11.2 工裝使用工裝使用過程中要根據工裝結構、性能、精度和特點合理安排使用。工藝裝備的使 用者要了解其性能、使用方法、操作規程和注意事項，而且還要了解被加工對象的特性 和參數要求。11.3 工裝修理工藝裝備經過一段時間使用后，會發生磨損或數據偏移，影響其技術狀態和產品的 制造質量，必須定期對工藝裝備進行檢修，檢修按 設備管理制度中的規定進行。11.4 建立工裝檔案1）工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中所有的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。通過不斷收集、整理又鑒 定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。2）設備主管建立全廠

36、的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統一分類、編號、入檔管理。附件 1、工藝文件編寫規定1. 主題內容與適用范圍本標準規定了產品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。本標準適用于本企業生產的產品及其組成部分在組織生產和生產準備過程中工藝文 件的編制工作。2. 引用標準GB 1.1-2011 標準化工作導則 標準編寫的基本規定GB 4457.3-84 機械制圖 字體3. 一般規定工藝文件的文字表達準確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴謹，避免產生不易理解或不同 理解的可能性、工藝文件術語、符號和計量單位應符合有關標準。 字體符號 GB4457.3-84。4. 工藝文件類型4.1專用工藝文件針對某一個產品或零

37、、部整件所編寫的通用工藝文件。4.2典型工藝文件為一組結構及工藝特征相似的零、部件所設計的通用工藝文件。4.3工藝細則為某一專業工種共同遵守的通用操作規程。4.4匯總表按產品匯總某一工藝細則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5材料消耗工藝定額明細表在一定的生產條件下，生產單位產品或零件所需消耗材料的數量標準。4.6工藝路線分配表產品或零部件在生產過程中， 由毛坯準備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后順序分配表。5. 工藝文件的格式公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設計人員選用：序號編號名稱用途1藝表1工藝文件作為裝訂成冊的工藝文件封面2藝表1a擬制、審核、批準簽署頁作為

38、裝訂成冊的工藝文件第一頁3藝表2工藝裝置明細表米用通用或專用工藝裝備、儀器、儀表或 專用設備填此表。4藝表3材料消耗定額明細表按每項零、部、整件匯總車間材料消耗工 藝定額5藝表4產品材料消耗工藝定額綜合明細表分產品，按材料種類匯總材料消耗工藝定額6藝表5車間分配表設計產品零、部、整件工藝路線7藝表6典型工藝規程使用明細表用于編制“匯總表”類工藝文件8藝表7材料消耗定額（裝配）明 細表設計裝配工藝文件時，匯總材料消耗工藝 定額9藝表 20( 20a)機加工藝卡片（續）用于設計復雜機械加工零件工藝規程10藝表 21 (21a)工藝過程卡片（續）用于設計一般機械加工、沖壓零件工藝規程11藝表 22(

39、 22a)焊接工藝卡片（續）設計焊接工藝規程時采用此表12藝表23裝配工藝卡片用于設計電器、機械裝配及繞線工藝規程13藝表24工藝簡圖與說明設計工藝簡圖及工藝規程說明14藝表25檢驗工序卡片為有關工序設置檢驗點用15藝表 32( 32a)應力消除工藝卡片（續）設計零件的應力消除工藝文件6工藝文件的組成6.1專用工藝文件6.1.1復雜機械加工零件工藝文件1、藝表1(1a)2、藝表23、藝表20 (20 a)4、藝表24 （放在有關工序之后）6.1.2 一般機械加工及沖壓零件工藝文件1、藝表1（1a）2、藝表23、藝表21（21a）4、藝表24（放在有關工序之后）6.1.3 焊接工藝文件1、藝表1

40、（1a）2、藝表23、藝表22（22a）6.1.4 裝配、繞線工藝文件1、藝表1（1a）2、藝表3、藝表6.24、藝表5、藝表6、藝表2325（放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁）24典型工藝文件根據工藝特點，工藝文件組成格式參照 6.16.3匯總表1、藝表 1 （ 1a）2、藝表 66.4工藝路線分配表1、藝表 1 （1a）2、藝表 243、藝表 56.5各廠材料消耗工藝定額明細表藝表 36.6產品材料消耗工藝定額綜合明細表藝表 4注：藝表 24 使用情況根據工藝文件復雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序之后。放在首頁或最后一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。7工藝

41、文件的填寫方法 7.1共同欄的填寫 7.1.1 “產品代號”欄填寫我廠編擬的產品號。7.1.2 “裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時,可只填一個圖號。7.1.3“圖號” “名稱”“零部件圖號”“零部件名稱”“裝配件圖號”“裝配件名稱”7.1.4以上各欄一律按產品圖紙填寫。“材料名稱及牌號”欄按產品圖填寫材料名稱牌號及標準代號。7.1.5“毛坯形狀及尺寸”欄型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。7.1.6 “毛坯中零件數”欄填寫用一件毛坯制造的零件數量。7.1.7 “設備”欄按統一術語填寫。專用性較大的機床及有特殊用途的普通機床（如工 裝與機床有配合要求

42、，或因滿足加工精度要求必須指定機床）要填寫型號，其余的只填 設備名稱，不填型號。專用設備按專用設備圖紙填寫名稱和代號。7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙填寫名稱和代號；屬于企標、部標、國 標刀量具填寫名稱和規格。填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規格由小到大。7.1.9 “頁次”“頁數”欄各類卡片分別填寫。“工藝裝置明細表”填寫式樣頁次1頁數218-1本明細表頁次本明細表總頁數“18”工藝文件總頁數“T本明細表在工藝文件中的總頁次“工藝過程卡片”等填寫式樣頁次4頁數518-6本卡片的頁次本卡片的總頁數“18”工藝文件總頁數“6”本卡片在工藝文件中的頁次7.2.1“工藝裝置明細表”1、名稱、代號、規格的填寫見7.1.8。2各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。3、每一類按專用、企標、部標、國標順序空三行填寫。4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨填寫一張卡片。5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標準刀量具允許只