1、倉儲物流部職能和崗位設置最新可編輯 word 文檔一、崗位設置二、職能物資采購提貨發(fā)貨倉庫管理1米購管理-根據各部門報批的物資采購申請單，認真審核采購物品的各項指標；-負責采購計劃的制定， 并按照采購計劃進行實施與管理，保證采購產品的質量、 交貨日期,不影響銷售；-負責訂貨合同（或協議）的簽訂，并對合同的執(zhí)行情況負責，合同中應明確產品的： 規(guī)格、數量、交貨期、價格、質量要求、技術參數、貨款支付方式、運輸方式、退貨處理、異議處 理、驗收標準等；-負責建立供應商檔案和采購合同的管理；-貨款支付管理，主要包括支付計劃、臺帳等；-采購物資進貨進度跟蹤管理；-組織采購過程中不合格物資及入庫后各環(huán)節(jié)出現的

2、質量問題的處理；-負責向供方反饋所購物資的質量狀況，并促使其進行質量改進；-采購物資的信息收集、匯總、分析工作；-嚴格按倉庫管理制度辦理所采購物資的入庫檢驗手續(xù)。采購物資包括：除計劃供應部承擔的 OE詠購工作之外的所有其他物資，包括：-辦公設備、網絡設備和設施的采購；（服）裝、福利、-低置易耗品、辦公用品、生活用品、衛(wèi)生清掃用品、勞保用品、耗材、工 促銷紀念品、禮品等用品的采購；-設備工具類：設備、工夾具、備品備件的采購；-新產品研發(fā)用材、以及其他生產用材（展架生產等）、輔助材料的采購；-其他類：廣告、印刷品、畫冊、證件、名片、安保用品、消防、綠化物品、標識牌、卡片、 帳本、標牌的采購。-所有

3、采購物資的入庫辦理和管理。2、物流運輸2.1 提貨 / 接貨-負責OEM供應商發(fā)貨產品的提取或接貨；-負責與物流公司結算發(fā)貨費用。2.2 發(fā)貨-負責聯系物流公司進行產品、配件、返回產品的發(fā)貨運輸工作； -確保貨物在運輸或搬運過程中的安全。3、倉庫管理3.1 制度完善與臺帳管理-推行和完善公司的倉庫管理制度；-完備各種收、發(fā)、存憑證，完備倉庫物資臺帳和臺帳管理工作，保障帳物卡相符合。3.2 入庫管理-對各類物資實行不同的入庫方式，對于辦公用品、辦公物資等直接交行政人事部，由其建立辦公用品和物資臺帳， 領用人簽字；其他零星物資使用簽收，代表已經入庫。所有此類物 資，由采購員建立采購臺帳，做好記錄。

4、-辦理入庫手續(xù)，貯存、建卡、登帳；，做好登記，保證帳、物、-及時辦理材料退庫手續(xù)（數量、規(guī)格、型號的核對及質量驗收） 卡相符；-維修用材料和工具進行材料核銷。3.3 出庫管理-按倉庫管理制度，根據發(fā)貨清單辦理發(fā)貨事宜，發(fā)貨、減卡、登帳； -設備、工夾具及其他物資的出庫辦理。3.4 庫房管理-負責庫位規(guī)劃與整理、安全維護；-負責倉庫的安全防范工作，保持庫房通風、防潮、干凈、整齊，根據倉庫現有條件，合理 安排好物資的擺放，避免物資損壞、銹蝕等情況的發(fā)生。3.5 庫存盤點-負責庫存盤點工作，并與財務部核對；，做好每月一次的庫存盤點。-倉庫物資的定期盤查和安全防護，做到“日清月結”3.6 動態(tài)信息 -

5、負責倉庫物資庫存警戒線的上報工作，做到及時、準確反映； -負責倉庫物資庫存半月報表，并隨時能夠提供庫存動態(tài)數量。3.7 其它工作-參與產品裝卸貨工作。-負責產品包裝箱的標簽打印、換標工作；-負責產品發(fā)貨前的外包裝防護的定制工作，如釘木架等防護手段。-負責做好與售服部、計劃供應部的對接工作；-負責提出報廢物資的處理建議和申請；-其他臨時性工作。三、職責1、經理職責1.1 采購監(jiān)控-負責組織供方選擇和評定工作，并對供方進行及時評估；-負責對采購員編制的采購實施計劃進行審批，并對采購員進行必要的業(yè)務輔導；-負責對采購員的采購執(zhí)行情況進行監(jiān)督；-負責對物資采購的價格及入庫手續(xù)進行監(jiān)督；-負責對發(fā)票管理

6、、貨款支付、物資質量情況進行監(jiān)督和控制；-負責在緊急或特殊情況下，直接或協助采購員完成大宗主要原材物料的采購實施工作；-需要時與主要物資供應商進行定期溝通或進行現場考察和評估；-解決與供方的重大質量糾紛；-貨款發(fā)票的審核和入賬簽字。1.2 市場調查與比價采購-掌握市場行情，熟悉貨源渠道，不斷關注和掌握各項材料的價格、質量動態(tài)及行業(yè)動態(tài)， 并負責采購價格控制，通過核算控制采購費用；-負責對公司常用物資進行廣泛的市場調查，尤其對主要材料的地區(qū)資源、銷售價格、運價等進行全面地了解；-負責對行業(yè)新技術、新設備、新材料應用信息的搜集與可行性分析。1.3 成本控制-負責產品采購過程中的成本控制工作，對員工

7、進行培訓和指導，提高全員成本意識；-及時發(fā)現采購過程中的成本因素，提出監(jiān)控措施，并督導實施1.4 物流運輸安排-負責OEM供應商發(fā)貨產品的提取或接貨；-負責與物流公司結算發(fā)貨費用。-負責聯系物流公司進行產品、配件、返回產品的發(fā)貨運輸工作；-確保貨物在運輸或搬運過程中的安全。1.5 倉庫管理監(jiān)督-對倉庫管理員的倉庫管理制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；-對倉庫物資庫存盤點情況進行監(jiān)督；-對原材物料、產成品的庫存情況進行實時跟蹤（查閱報表、現場了解）1.6 兼物資采購員職責。1.7 其他臨時性工作2、采購員2.1 資源開發(fā)-通過各種渠道，預選質量可靠的供應廠商；-按照原材物料技術要求調樣或對生產廠商實地考察、

8、業(yè)績評定；-組織合格供方評定；-簽訂供貨合同；-質量跟蹤、反饋；-負責對供應商的評估和分級，建立完善的供應商檔案系統，包括非文字性檔案（如樣品等）的管理。2.2 市場調查與詢價-掌握市場行情，熟悉貨源渠道，不斷關注和掌握各項材料的價格、質量動態(tài)及行業(yè)動態(tài)， 并負責采購價格控制，通過核算控制采購費用。-對公司常用物資進行廣泛的市場調查，尤其對主要材料的地區(qū)資源、銷售價格、運價等進行全面地了解；-對供貨方的信譽、產品品質進行調查；-向合格的供貨方發(fā)出詢價單，及時收集、整理供貨方傳回的詢價單，并將詢價情況按照公 司審批權限逐級匯報，由此選定供貨方；-行業(yè)新技術、新設備、新材料應用信息的搜集與可行性分

9、析；-采購物資的信息收集、匯總、分析工作。2.3 采購實施-根據各部門報批的物資采購申請單，認真審核采購物品的各項指標；-負責采購計劃的制定， 并按照采購計劃進行實施與管理，保證采購產品的質量、 交貨日期,不影響銷售；-負責訂貨合同（或協議）的簽訂，并對合同的執(zhí)行情況負責， 合同中應明確產品的： 規(guī)格、 數量、交貨期、價格、質量要求、技術參數、貨款支付方式、運輸方式、退貨處理、異議處 理、驗收標準等；-負責建立供應商檔案和采購合同的管理；-貨款支付管理，主要包括支付計劃、臺帳等；-采購物資進貨進度跟蹤管理；-組織采購過程中不合格物資及入庫后各環(huán)節(jié)出現的質量問題的處理；-負責向供方反饋所購物資的

10、質量狀況，并促使其進行質量改進；-采購物資的信息收集、匯總、分析工作；-嚴格按倉庫管理制度辦理所采購物資的入庫檢驗手續(xù)。采購物資包括：-辦公設備、網絡設備和設施的采購；-低置易耗品、辦公用品、生活用品、衛(wèi)生清掃用品、耗材、工（服）裝、福利、促銷紀念品、 禮品等用品的采購；-設備工具類：設備、工夾具、備品備件的采購；-新產品研發(fā)用材、以及其他生產用材（展架生產等）的采購；-其他類：廣告、印刷品、畫冊、證件、印刷品、名片、安保用品、消防、綠化物品、標識 牌、卡片、帳本、標牌、勞保用品、衛(wèi)生清掃用品的采購。-所有采購物資的入庫辦理和管理。2.4 供方的控制及質量跟蹤-負責及時向供方反饋質量狀況和質量

11、信息，并促使其進行質量改進；-負責不合格物資的處理；-解決與供方的質量糾紛。2.5 其他工作-做好發(fā)票管理、貨款支付管理；-協同財務部門核實往來賬款兌付；-負責上月實際采購物資的月度報表的編制.3、倉庫主管職責3.1 全面管理-負責安排監(jiān)督倉管員的日常工作，督促倉管員做好各類臺帳， 對產品進倉、驗貨等整理登記入帳工作（做到準確無誤） ，以便統計和核查；-及時與倉管員核對原材物料、產品出入庫記錄， 對出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到賬物相符，發(fā)現問題及時處理或向上級反饋；發(fā)現帳、 物不符時， 找出原因予以調帳或上-督促和配合倉管員定期對倉庫產品盤點清查， 報公司領導處理；-監(jiān)督好所有物品的保管工

12、作，所有進出倉庫得物品均須有相關責任人簽字；-督導倉庫保管員認真填寫帳卡、錄入電腦信息，確保材料核算工作的完整、準確；-負責庫房、收貨的日常工作，分配員工工作，檢查員工的考勤和工作態(tài)度，檢查員工執(zhí)行工作程序與標準的情況。-每周做好工作總結報告，如實反映工作情況和工作中遇到得問題，積極提出合理化建議； -負責對倉庫進行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標識，井然有序； -加強管理，搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作，防盜報警器的設防工作； -督導并參與庫房每月盤點，做到帳物相符，出現在差錯及時處理；-簽發(fā)倉庫各級文件和單據。3.2 倉庫保管員職責-兼?zhèn)}庫保管員的日常工作。3.3 廢

13、品處理-負責提出長期棄用的原材物料、廢品的處理申請；-對貶值、不完整和不合格產品提出初步處理意見。4、倉庫保管員職責4.1 入庫前的檢驗和驗收-采購物資到達后， 采購員將貨物信息、 清單交由倉庫管理員，由其根據物資到貨情況，做 好來料登記， 核對產品供應商、 規(guī)格型號、 數量等， 并根據檢驗標準對貨物進行檢驗和驗收。4.2 入庫管理-根據檢驗結果，嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，對原材物料進行入庫管理，并進行存放、標識、登帳 等，按倉庫規(guī)定收料。-每筆入庫物資的電腦賬的錄入、明細賬目的登記。4.3 出庫管理-嚴格執(zhí)行原材物料出庫手續(xù)，根據領料單（或發(fā)貨清單）做好原材物料的發(fā)放工作， 確保數量、規(guī)格型號正確；

14、-做好與領料人員的交接，按倉庫規(guī)定發(fā)料；-每筆出庫物資的電腦賬的處理、明細賬目的登記。4.4 退庫管理-由于計劃調整，已領用的物資由領用部門（人）辦理退庫手續(xù)；-領用物資出現剩余，由領用部門（人）辦理退庫手續(xù)，倉庫管理員按照倉庫管理制度 辦理退庫手續(xù)；辦理退庫手續(xù)， 倉庫管理員按-已領用的物資由于質量問題不能使用時，由領用部門（人） 照倉庫管理制度通知供應處辦理退貨手續(xù)；-及時辦理材料退庫手續(xù)，做好登記，保證帳、物、卡相符。4.5 倉儲管理-負責公司原材物料的入庫、貯存、出庫、退庫的管理工作，嚴格出入庫手續(xù)。-根據驗收單和圖紙查驗成品的品種、數量、規(guī)格及外觀質量，確認無誤后，辦理成品入庫手續(xù)，

15、做到帳、物、卡相符，標識清晰，定置擺放，并對成品采取適當的防護措施，保證成 品在庫存期間完好無損，無銹蝕。-原材物料入庫歸位，倉位的籌劃與正確的擺放。-負責原材物料庫存的實時管理和控制工作，及時了解庫存量動態(tài)。-做好倉庫貯存物資的定期檢查工作。-倉庫物資的定期盤查和安全防護，做到“日清月結”，做好每月一次的庫存盤點，對有保質期的原材料要經常檢查，并將每個品種的到期日、尚可使用期限每月報送相關部門。-負責倉庫的安全防范工作，保持庫房通風、防潮、干凈、整齊，根據倉庫現有條件，合理 安排好物資的擺放，避免物資損壞、變質、霉爛等情況的發(fā)生。-負責倉庫的防火工作，保證物資倉庫的安全。-做好倉庫物料的貯存

16、管理，保證帳、物、卡相符。-保持庫區(qū)衛(wèi)生。-負責作業(yè)單據的正確開制、確認與交接，以及產品庫存月度的報表工作。4.6 其他工作-參與產品裝卸貨工作。-負責產品包裝箱的標簽打印、換標工作；-負責產品發(fā)貨前的外包裝防護的定制工作，如釘木架等防護手段。四、主要業(yè)務管理流程1、入庫流程+貨運單（供應商 /物流公司提供，僅包括1.1 入庫憑證：到貨清單（采購供應部馮艷提供）件數等，不是產品明細）1.2 采購助理與供應商協調好發(fā)貨事宜后，與物流公司聯系，確定貨運事宜，及時將與廠家確定的到貨清單傳遞給倉庫保管員，倉庫保管員做好接貨準備；1.3 貨物到達后，倉庫保管員根據到貨清單 、貨運單以及實物進行核對，并對

17、進貨物 資進行檢驗， 進貨檢驗規(guī)則或規(guī)定附后；1.3.1 合格的， 倉庫保管員填寫 入庫單，一式三聯， 第一聯存根留底， 第二聯交采購助理， 作為與廠家對接、核實以及財務報銷的依據，第三聯交財務記賬；1.3.2 不合格的物資，檢驗員（倉庫保管員兼職，或設立專職檢驗員）填寫檢驗報告單，蓋質檢部章、檢驗員簽名后交采購助理， 由其與供應商溝通質量處理事宜， 需要時，檢驗員 拍照一并傳遞；1.4 入庫后的產品要按照規(guī)定區(qū)域、類別歸位，及時更新物資臺賬（手工帳）及電腦帳。1.5 因物流公司、貨運單位、司機造成的質量問題、缺貨、損壞等，檢驗員及時將情況上報 采購助理，由其現場處理或與供應商協調；對于上述情

18、況，檢驗員在貨運單上注明，在 采購助理處理結果未出前，拒絕支付運費。1.6正常運費支付： 檢驗員 -合格-貨運單簽字 -倉儲物流部經理審核 支付運費， 有異議時，及時與采購助理聯系。1.7 搬運人員管理及費用支付：倉儲物流部經理負責聯系和確定搬運人員，確定搬運人員職 責、損壞賠償責任、 搬運人工費支付等， 如果在搬運過程中出現違反公司規(guī)定、造成產品損 壞，給公司造成損失的，按上述約定執(zhí)行（根據產品價值，按價值賠償）2、出庫流程2.1 出庫憑證：發(fā)貨通知單 、訂貨單或領料單2.2 產品出庫：銷售內勤根據客戶的訂貨單需求，按公司規(guī)定確定價格、回傳，對方確認無 誤后匯款，并經財務確認匯款到帳后，填寫

19、發(fā)貨通知單 ，營銷公司經理簽字，銷售內勤 簽字后交倉庫保管員，倉庫保管員接到后，首先核對手續(xù)是否符合規(guī)定，確認后填寫出庫 單，出庫單，一式三聯，第一聯存根留底，第二聯隨貨通行，第三聯交財務記賬；2.3 倉庫保管員根據發(fā)貨時間要求備貨，并做好發(fā)貨準備，倉儲物流部經理聯系物流公司和 貨運方式、物流單位，并組織進行發(fā)貨；2.4 貨物發(fā)出后，倉庫保管員應第一時間通知銷售內勤，由其及時與經銷商（或收貨人）聯 系，告知其貨運單號，并通知其做好接貨準備，倉庫保管員及時更新物資臺賬及電腦帳。2.5 配件出庫流程，按發(fā)貨通知單執(zhí)行。2.6 物資出庫：倉庫保管員接到領料單后，同上述流程。確認為產品質量問提交計劃供

20、應部經2.7 經銷商售后維修配件發(fā)貨出庫：2.7.1 經銷商 業(yè)務經理 現場確認（業(yè)務經理或售后服務部人員）題的 經辦人填寫質量信息反饋單注明詳細情況，提出處理意見理審核簽字 售后內勤填寫發(fā)貨通知單 倉庫發(fā)貨。2.7.2 不能確定產品質量問題的 -經辦人填寫質量信息反饋單注明詳細情況，提出處理 意見 售后內勤 經銷商先打預付款 發(fā)貨流程。2.7.3 產品返回后質量再確認（ OEM 供應商確認） 屬于質量問題的 預付款退回；不屬于質量問題，屬于經銷商問題的，按實結算，余款退回。2.8 特殊情況：由于事情緊急，審批人未在公司，來不及在發(fā)貨通知單上簽字時，由經 辦人電話聯系審批人， 審批人電話告知倉

21、儲物流部經理， 由其安排作好記錄， 由經辦人填寫 借條交倉庫保管員，按照上述流程先行發(fā)貨，事后由經辦人補辦手續(xù)。2.9 配件出庫審批權限：隨著流程的執(zhí)行，以后可考慮根據配件價值大小簡化和優(yōu)化簽字審 批流程，提高工作效率。3、簽字權限 發(fā)貨通知單（產成品、配件等） ：銷售內勤 填寫發(fā)貨通知單 財務審核 交倉儲物流部經理 倉庫保管員 出庫。領料單：經辦人 部門經理 總經理 財務審核 倉庫 出庫。4、進貨檢驗規(guī)定和流程4.1 外包裝檢查 （1）檢查和觀察產品外包裝箱是否完好？有無破損？是否變形和異常？封箱膠帶是否完好 和完整？打包帶是否完好和完整？如果發(fā)現異常， 立即開箱驗貨， 若產品有損壞， 填寫檢 驗報告單、蓋章、簽字，傳遞給采購助理，由其按照質量問題處理流程執(zhí)行。（2）采購助理現場處理， 負責與物流公司協調處理方案， 除理解過通知倉儲物流部經理后， 支付運費。由其按照質量問題處理流程執(zhí)4.2 異常聲音或碎片聲檢查 （1）檢查和觀察產品是否有異常聲音或破碎聲？如果發(fā)現異常，立即開箱驗貨，若產品有 損壞，填寫檢驗報告單 、蓋章、