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文檔簡介

1、倉儲物流部職能和崗位設置最新可編輯 word 文檔一、崗位設置二、職能物資采購提貨發(fā)貨倉庫管理1米購管理-根據各部門報批的物資采購申請單,認真審核采購物品的各項指標;-負責采購計劃的制定, 并按照采購計劃進行實施與管理,保證采購產品的質量、 交貨日期,不影響銷售;-負責訂貨合同(或協議)的簽訂,并對合同的執(zhí)行情況負責,合同中應明確產品的: 規(guī)格、數量、交貨期、價格、質量要求、技術參數、貨款支付方式、運輸方式、退貨處理、異議處 理、驗收標準等;-負責建立供應商檔案和采購合同的管理;-貨款支付管理,主要包括支付計劃、臺帳等;-采購物資進貨進度跟蹤管理;-組織采購過程中不合格物資及入庫后各環(huán)節(jié)出現的

2、質量問題的處理;-負責向供方反饋所購物資的質量狀況,并促使其進行質量改進;-采購物資的信息收集、匯總、分析工作;-嚴格按倉庫管理制度辦理所采購物資的入庫檢驗手續(xù)。采購物資包括:除計劃供應部承擔的 OE詠購工作之外的所有其他物資,包括:-辦公設備、網絡設備和設施的采購;(服)裝、福利、-低置易耗品、辦公用品、生活用品、衛(wèi)生清掃用品、勞保用品、耗材、工 促銷紀念品、禮品等用品的采購;-設備工具類:設備、工夾具、備品備件的采購;-新產品研發(fā)用材、以及其他生產用材(展架生產等)、輔助材料的采購;-其他類:廣告、印刷品、畫冊、證件、名片、安保用品、消防、綠化物品、標識牌、卡片、 帳本、標牌的采購。-所有

3、采購物資的入庫辦理和管理。2、物流運輸2.1 提貨 / 接貨-負責OEM供應商發(fā)貨產品的提取或接貨;-負責與物流公司結算發(fā)貨費用。2.2 發(fā)貨-負責聯系物流公司進行產品、配件、返回產品的發(fā)貨運輸工作; -確保貨物在運輸或搬運過程中的安全。3、倉庫管理3.1 制度完善與臺帳管理-推行和完善公司的倉庫管理制度;-完備各種收、發(fā)、存憑證,完備倉庫物資臺帳和臺帳管理工作,保障帳物卡相符合。3.2 入庫管理-對各類物資實行不同的入庫方式,對于辦公用品、辦公物資等直接交行政人事部,由其建立辦公用品和物資臺帳, 領用人簽字;其他零星物資使用簽收,代表已經入庫。所有此類物 資,由采購員建立采購臺帳,做好記錄。

4、-辦理入庫手續(xù),貯存、建卡、登帳;,做好登記,保證帳、物、-及時辦理材料退庫手續(xù)(數量、規(guī)格、型號的核對及質量驗收) 卡相符;-維修用材料和工具進行材料核銷。3.3 出庫管理-按倉庫管理制度,根據發(fā)貨清單辦理發(fā)貨事宜,發(fā)貨、減卡、登帳; -設備、工夾具及其他物資的出庫辦理。3.4 庫房管理-負責庫位規(guī)劃與整理、安全維護;-負責倉庫的安全防范工作,保持庫房通風、防潮、干凈、整齊,根據倉庫現有條件,合理 安排好物資的擺放,避免物資損壞、銹蝕等情況的發(fā)生。3.5 庫存盤點-負責庫存盤點工作,并與財務部核對;,做好每月一次的庫存盤點。-倉庫物資的定期盤查和安全防護,做到“日清月結”3.6 動態(tài)信息 -

5、負責倉庫物資庫存警戒線的上報工作,做到及時、準確反映; -負責倉庫物資庫存半月報表,并隨時能夠提供庫存動態(tài)數量。3.7 其它工作-參與產品裝卸貨工作。-負責產品包裝箱的標簽打印、換標工作;-負責產品發(fā)貨前的外包裝防護的定制工作,如釘木架等防護手段。-負責做好與售服部、計劃供應部的對接工作;-負責提出報廢物資的處理建議和申請;-其他臨時性工作。三、職責1、經理職責1.1 采購監(jiān)控-負責組織供方選擇和評定工作,并對供方進行及時評估;-負責對采購員編制的采購實施計劃進行審批,并對采購員進行必要的業(yè)務輔導;-負責對采購員的采購執(zhí)行情況進行監(jiān)督;-負責對物資采購的價格及入庫手續(xù)進行監(jiān)督;-負責對發(fā)票管理

6、、貨款支付、物資質量情況進行監(jiān)督和控制;-負責在緊急或特殊情況下,直接或協助采購員完成大宗主要原材物料的采購實施工作;-需要時與主要物資供應商進行定期溝通或進行現場考察和評估;-解決與供方的重大質量糾紛;-貨款發(fā)票的審核和入賬簽字。1.2 市場調查與比價采購-掌握市場行情,熟悉貨源渠道,不斷關注和掌握各項材料的價格、質量動態(tài)及行業(yè)動態(tài), 并負責采購價格控制,通過核算控制采購費用;-負責對公司常用物資進行廣泛的市場調查,尤其對主要材料的地區(qū)資源、銷售價格、運價等進行全面地了解;-負責對行業(yè)新技術、新設備、新材料應用信息的搜集與可行性分析。1.3 成本控制-負責產品采購過程中的成本控制工作,對員工

7、進行培訓和指導,提高全員成本意識;-及時發(fā)現采購過程中的成本因素,提出監(jiān)控措施,并督導實施1.4 物流運輸安排-負責OEM供應商發(fā)貨產品的提取或接貨;-負責與物流公司結算發(fā)貨費用。-負責聯系物流公司進行產品、配件、返回產品的發(fā)貨運輸工作;-確保貨物在運輸或搬運過程中的安全。1.5 倉庫管理監(jiān)督-對倉庫管理員的倉庫管理制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督;-對倉庫物資庫存盤點情況進行監(jiān)督;-對原材物料、產成品的庫存情況進行實時跟蹤(查閱報表、現場了解)1.6 兼物資采購員職責。1.7 其他臨時性工作2、采購員2.1 資源開發(fā)-通過各種渠道,預選質量可靠的供應廠商;-按照原材物料技術要求調樣或對生產廠商實地考察、

8、業(yè)績評定;-組織合格供方評定;-簽訂供貨合同;-質量跟蹤、反饋;-負責對供應商的評估和分級,建立完善的供應商檔案系統,包括非文字性檔案(如樣品等)的管理。2.2 市場調查與詢價-掌握市場行情,熟悉貨源渠道,不斷關注和掌握各項材料的價格、質量動態(tài)及行業(yè)動態(tài), 并負責采購價格控制,通過核算控制采購費用。-對公司常用物資進行廣泛的市場調查,尤其對主要材料的地區(qū)資源、銷售價格、運價等進行全面地了解;-對供貨方的信譽、產品品質進行調查;-向合格的供貨方發(fā)出詢價單,及時收集、整理供貨方傳回的詢價單,并將詢價情況按照公 司審批權限逐級匯報,由此選定供貨方;-行業(yè)新技術、新設備、新材料應用信息的搜集與可行性分

9、析;-采購物資的信息收集、匯總、分析工作。2.3 采購實施-根據各部門報批的物資采購申請單,認真審核采購物品的各項指標;-負責采購計劃的制定, 并按照采購計劃進行實施與管理,保證采購產品的質量、 交貨日期,不影響銷售;-負責訂貨合同(或協議)的簽訂,并對合同的執(zhí)行情況負責, 合同中應明確產品的: 規(guī)格、 數量、交貨期、價格、質量要求、技術參數、貨款支付方式、運輸方式、退貨處理、異議處 理、驗收標準等;-負責建立供應商檔案和采購合同的管理;-貨款支付管理,主要包括支付計劃、臺帳等;-采購物資進貨進度跟蹤管理;-組織采購過程中不合格物資及入庫后各環(huán)節(jié)出現的質量問題的處理;-負責向供方反饋所購物資的

10、質量狀況,并促使其進行質量改進;-采購物資的信息收集、匯總、分析工作;-嚴格按倉庫管理制度辦理所采購物資的入庫檢驗手續(xù)。采購物資包括:-辦公設備、網絡設備和設施的采購;-低置易耗品、辦公用品、生活用品、衛(wèi)生清掃用品、耗材、工(服)裝、福利、促銷紀念品、 禮品等用品的采購;-設備工具類:設備、工夾具、備品備件的采購;-新產品研發(fā)用材、以及其他生產用材(展架生產等)的采購;-其他類:廣告、印刷品、畫冊、證件、印刷品、名片、安保用品、消防、綠化物品、標識 牌、卡片、帳本、標牌、勞保用品、衛(wèi)生清掃用品的采購。-所有采購物資的入庫辦理和管理。2.4 供方的控制及質量跟蹤-負責及時向供方反饋質量狀況和質量

11、信息,并促使其進行質量改進;-負責不合格物資的處理;-解決與供方的質量糾紛。2.5 其他工作-做好發(fā)票管理、貨款支付管理;-協同財務部門核實往來賬款兌付;-負責上月實際采購物資的月度報表的編制.3、倉庫主管職責3.1 全面管理-負責安排監(jiān)督倉管員的日常工作,督促倉管員做好各類臺帳, 對產品進倉、驗貨等整理登記入帳工作(做到準確無誤) ,以便統計和核查;-及時與倉管員核對原材物料、產品出入庫記錄, 對出入庫要及時驗收、登記帳簿,做到賬物相符,發(fā)現問題及時處理或向上級反饋;發(fā)現帳、 物不符時, 找出原因予以調帳或上-督促和配合倉管員定期對倉庫產品盤點清查, 報公司領導處理;-監(jiān)督好所有物品的保管工

12、作,所有進出倉庫得物品均須有相關責任人簽字;-督導倉庫保管員認真填寫帳卡、錄入電腦信息,確保材料核算工作的完整、準確;-負責庫房、收貨的日常工作,分配員工工作,檢查員工的考勤和工作態(tài)度,檢查員工執(zhí)行工作程序與標準的情況。-每周做好工作總結報告,如實反映工作情況和工作中遇到得問題,積極提出合理化建議; -負責對倉庫進行分區(qū)管理,各類物品要分區(qū)放置,擺放整齊,做好標識,井然有序; -加強管理,搞好倉庫安全(防火、防盜、防破壞)工作,防盜報警器的設防工作; -督導并參與庫房每月盤點,做到帳物相符,出現在差錯及時處理;-簽發(fā)倉庫各級文件和單據。3.2 倉庫保管員職責-兼?zhèn)}庫保管員的日常工作。3.3 廢

13、品處理-負責提出長期棄用的原材物料、廢品的處理申請;-對貶值、不完整和不合格產品提出初步處理意見。4、倉庫保管員職責4.1 入庫前的檢驗和驗收-采購物資到達后, 采購員將貨物信息、 清單交由倉庫管理員,由其根據物資到貨情況,做 好來料登記, 核對產品供應商、 規(guī)格型號、 數量等, 并根據檢驗標準對貨物進行檢驗和驗收。4.2 入庫管理-根據檢驗結果,嚴格執(zhí)行入庫手續(xù),對原材物料進行入庫管理,并進行存放、標識、登帳 等,按倉庫規(guī)定收料。-每筆入庫物資的電腦賬的錄入、明細賬目的登記。4.3 出庫管理-嚴格執(zhí)行原材物料出庫手續(xù),根據領料單(或發(fā)貨清單)做好原材物料的發(fā)放工作, 確保數量、規(guī)格型號正確;

14、-做好與領料人員的交接,按倉庫規(guī)定發(fā)料;-每筆出庫物資的電腦賬的處理、明細賬目的登記。4.4 退庫管理-由于計劃調整,已領用的物資由領用部門(人)辦理退庫手續(xù);-領用物資出現剩余,由領用部門(人)辦理退庫手續(xù),倉庫管理員按照倉庫管理制度 辦理退庫手續(xù);辦理退庫手續(xù), 倉庫管理員按-已領用的物資由于質量問題不能使用時,由領用部門(人) 照倉庫管理制度通知供應處辦理退貨手續(xù);-及時辦理材料退庫手續(xù),做好登記,保證帳、物、卡相符。4.5 倉儲管理-負責公司原材物料的入庫、貯存、出庫、退庫的管理工作,嚴格出入庫手續(xù)。-根據驗收單和圖紙查驗成品的品種、數量、規(guī)格及外觀質量,確認無誤后,辦理成品入庫手續(xù),

15、做到帳、物、卡相符,標識清晰,定置擺放,并對成品采取適當的防護措施,保證成 品在庫存期間完好無損,無銹蝕。-原材物料入庫歸位,倉位的籌劃與正確的擺放。-負責原材物料庫存的實時管理和控制工作,及時了解庫存量動態(tài)。-做好倉庫貯存物資的定期檢查工作。-倉庫物資的定期盤查和安全防護,做到“日清月結”,做好每月一次的庫存盤點,對有保質期的原材料要經常檢查,并將每個品種的到期日、尚可使用期限每月報送相關部門。-負責倉庫的安全防范工作,保持庫房通風、防潮、干凈、整齊,根據倉庫現有條件,合理 安排好物資的擺放,避免物資損壞、變質、霉爛等情況的發(fā)生。-負責倉庫的防火工作,保證物資倉庫的安全。-做好倉庫物料的貯存

16、管理,保證帳、物、卡相符。-保持庫區(qū)衛(wèi)生。-負責作業(yè)單據的正確開制、確認與交接,以及產品庫存月度的報表工作。4.6 其他工作-參與產品裝卸貨工作。-負責產品包裝箱的標簽打印、換標工作;-負責產品發(fā)貨前的外包裝防護的定制工作,如釘木架等防護手段。四、主要業(yè)務管理流程1、入庫流程+貨運單(供應商 /物流公司提供,僅包括1.1 入庫憑證:到貨清單(采購供應部馮艷提供)件數等,不是產品明細)1.2 采購助理與供應商協調好發(fā)貨事宜后,與物流公司聯系,確定貨運事宜,及時將與廠家確定的到貨清單傳遞給倉庫保管員,倉庫保管員做好接貨準備;1.3 貨物到達后,倉庫保管員根據到貨清單 、貨運單以及實物進行核對,并對

17、進貨物 資進行檢驗, 進貨檢驗規(guī)則或規(guī)定附后;1.3.1 合格的, 倉庫保管員填寫 入庫單,一式三聯, 第一聯存根留底, 第二聯交采購助理, 作為與廠家對接、核實以及財務報銷的依據,第三聯交財務記賬;1.3.2 不合格的物資,檢驗員(倉庫保管員兼職,或設立專職檢驗員)填寫檢驗報告單,蓋質檢部章、檢驗員簽名后交采購助理, 由其與供應商溝通質量處理事宜, 需要時,檢驗員 拍照一并傳遞;1.4 入庫后的產品要按照規(guī)定區(qū)域、類別歸位,及時更新物資臺賬(手工帳)及電腦帳。1.5 因物流公司、貨運單位、司機造成的質量問題、缺貨、損壞等,檢驗員及時將情況上報 采購助理,由其現場處理或與供應商協調;對于上述情

18、況,檢驗員在貨運單上注明,在 采購助理處理結果未出前,拒絕支付運費。1.6正常運費支付: 檢驗員 -合格-貨運單簽字 -倉儲物流部經理審核 支付運費, 有異議時,及時與采購助理聯系。1.7 搬運人員管理及費用支付:倉儲物流部經理負責聯系和確定搬運人員,確定搬運人員職 責、損壞賠償責任、 搬運人工費支付等, 如果在搬運過程中出現違反公司規(guī)定、造成產品損 壞,給公司造成損失的,按上述約定執(zhí)行(根據產品價值,按價值賠償)2、出庫流程2.1 出庫憑證:發(fā)貨通知單 、訂貨單或領料單2.2 產品出庫:銷售內勤根據客戶的訂貨單需求,按公司規(guī)定確定價格、回傳,對方確認無 誤后匯款,并經財務確認匯款到帳后,填寫

19、發(fā)貨通知單 ,營銷公司經理簽字,銷售內勤 簽字后交倉庫保管員,倉庫保管員接到后,首先核對手續(xù)是否符合規(guī)定,確認后填寫出庫 單,出庫單,一式三聯,第一聯存根留底,第二聯隨貨通行,第三聯交財務記賬;2.3 倉庫保管員根據發(fā)貨時間要求備貨,并做好發(fā)貨準備,倉儲物流部經理聯系物流公司和 貨運方式、物流單位,并組織進行發(fā)貨;2.4 貨物發(fā)出后,倉庫保管員應第一時間通知銷售內勤,由其及時與經銷商(或收貨人)聯 系,告知其貨運單號,并通知其做好接貨準備,倉庫保管員及時更新物資臺賬及電腦帳。2.5 配件出庫流程,按發(fā)貨通知單執(zhí)行。2.6 物資出庫:倉庫保管員接到領料單后,同上述流程。確認為產品質量問提交計劃供

20、應部經2.7 經銷商售后維修配件發(fā)貨出庫:2.7.1 經銷商 業(yè)務經理 現場確認(業(yè)務經理或售后服務部人員)題的 經辦人填寫質量信息反饋單注明詳細情況,提出處理意見理審核簽字 售后內勤填寫發(fā)貨通知單 倉庫發(fā)貨。2.7.2 不能確定產品質量問題的 -經辦人填寫質量信息反饋單注明詳細情況,提出處理 意見 售后內勤 經銷商先打預付款 發(fā)貨流程。2.7.3 產品返回后質量再確認( OEM 供應商確認) 屬于質量問題的 預付款退回;不屬于質量問題,屬于經銷商問題的,按實結算,余款退回。2.8 特殊情況:由于事情緊急,審批人未在公司,來不及在發(fā)貨通知單上簽字時,由經 辦人電話聯系審批人, 審批人電話告知倉

21、儲物流部經理, 由其安排作好記錄, 由經辦人填寫 借條交倉庫保管員,按照上述流程先行發(fā)貨,事后由經辦人補辦手續(xù)。2.9 配件出庫審批權限:隨著流程的執(zhí)行,以后可考慮根據配件價值大小簡化和優(yōu)化簽字審 批流程,提高工作效率。3、簽字權限 發(fā)貨通知單(產成品、配件等) :銷售內勤 填寫發(fā)貨通知單 財務審核 交倉儲物流部經理 倉庫保管員 出庫。領料單:經辦人 部門經理 總經理 財務審核 倉庫 出庫。4、進貨檢驗規(guī)定和流程4.1 外包裝檢查 (1)檢查和觀察產品外包裝箱是否完好?有無破損?是否變形和異常?封箱膠帶是否完好 和完整?打包帶是否完好和完整?如果發(fā)現異常, 立即開箱驗貨, 若產品有損壞, 填寫檢 驗報告單、蓋章、簽字,傳遞給采購助理,由其按照質量問題處理流程執(zhí)行。(2)采購助理現場處理, 負責與物流公司協調處理方案, 除理解過通知倉儲物流部經理后, 支付運費。由其按照質量問題處理流程執(zhí)4.2 異常聲音或碎片聲檢查 (1)檢查和觀察產品是否有異常聲音或破碎聲?如果發(fā)現異常,立即開箱驗貨,若產品有 損壞,填寫檢驗報告單 、蓋章、

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