1、【精品文檔】 z市z物業(yè)管理有限公司 版 程序文件 文件編號：CX0013 本 號：B 發(fā) 放 號： 物業(yè)經(jīng)理人 糾正和預(yù)防措施控制程序 生效日期： 會 審 經(jīng)審核，同意發(fā)放執(zhí)行。 簽署： 擬 制 審 核 批 準(zhǔn) : 0修改狀態(tài) 程序文件【精品文檔】 糾正和預(yù)防措施控制程序 頁共4第1頁: CX0013/頁 碼:編 號 糾正和預(yù)防措施控制程序 目的1.0 本程序旨在從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。1.1 適用范圍2.0 本程序適用于對服務(wù)及質(zhì)量體系實際和潛在的不合格采取措施的控制。2.1 職責(zé)3.0 預(yù)防措施的批準(zhǔn)和控制。 管理者代表負(fù)責(zé)糾正/3.1 預(yù)防措施。各部門負(fù)責(zé)對實際發(fā)生的不合格和潛

2、在不合格制訂并實施糾正/3.2 預(yù)防措施實施效果進行驗證。質(zhì)量控制小組負(fù)責(zé)對糾正/3.3 程序要點和實施4.0 制訂措施范圍的界定4.1 4.1.1下列情況之一時，應(yīng)制訂糾正措施； a) 連續(xù)兩個月部門承擔(dān)的質(zhì)量指示之一未達到規(guī)定時；及以 時36小 b) 設(shè)備、設(shè)施維護檢修不及時或未達到適用要求影響提供服務(wù) 上； 發(fā)生治安、刑事案件時；c) 內(nèi)部質(zhì)量審核時的不合格；d) 顧客嚴(yán)重投訴時；e) 進行了評審的不合格。f) 4.1.2 下列情況之一時應(yīng)制訂預(yù)防措施；當(dāng)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動，如不采取措施有可能導(dǎo)致不合格發(fā) a) 生時； 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題； b) 質(zhì)

3、量體系運行不暢發(fā)生“有事無人管理”或“工作推托、扯皮時”時； c) 對顧客的意見、抱怨、期望進行分析，需采取措施以滿足顧客的需要和期 d) 【精品文檔】 望時。 : 0 修改狀態(tài)程序文件糾正和預(yù)防措施控制程序 頁4/共碼:第2編 號: CX0013頁頁 預(yù)防措施的程序。制訂糾正/4.2 制訂糾正措施按下列程序辦理；4.2.1 針對問題產(chǎn)原因制責(zé)任部門 分析信息源 訂糾正措施生的原因 NO 實施糾跟蹤檢 批準(zhǔn) 查驗證 正措施 YES 應(yīng)納措將施相入 4.2.2制定預(yù)防措施按下列程序辦理 規(guī)范或形成文件 對信息進行分析系統(tǒng)找出規(guī)律性 性手潛在問題 信息源 各部門 析潛在分 因原對針訂制批準(zhǔn) 問題發(fā)

4、 生的原因預(yù)防措施 納入相關(guān)跟蹤、檢查、 YES 形成文件 實施 規(guī)范或 驗證【精品文檔】 NO : 0 修改狀態(tài)程序文件糾正和預(yù)防措施控制程序 頁共4第3頁: CX0013/頁 碼: 編號 預(yù)防措施的基本要求。制訂糾正/4.3 必須從根源上分析實際和潛在的問題的原因，不應(yīng)把糾正與糾正措施混淆。4.3.1 實際的和潛在不合格，起根源可以能是下述一種或多種；4.3.2 人員： a) 文化素質(zhì)不夠，不能接受或掌握崗位所需的知識和技能； 缺乏必要且適宜的培訓(xùn)； 缺乏必要的教育；沒有樹立正確的質(zhì)量觀念和責(zé)任感。 ：b) 設(shè)備（含設(shè)施、裝置、測量設(shè)備） 缺乏必要的設(shè)備或設(shè)備不配套； 選用的設(shè)備與服務(wù)的質(zhì)

5、量要求不相宜； 維護、保養(yǎng)、調(diào)整無規(guī)范或未按規(guī)范執(zhí)行。 材料（含原材料、元器件、配件、輔材）： c) 選擇不當(dāng)，不能滿足設(shè)備需求的要求； 搬運保存不當(dāng)造成損壞或混料（批）； 使用錯誤； 標(biāo)識錯誤或不清。 方法（含作業(yè)、作業(yè)流程）： d) 必要的規(guī)范、作業(yè)流程不完整、不適用； 規(guī)范的要求不一致； 未按規(guī)范執(zhí)行； 使用失效或作廢的文件。預(yù)防措施必須具體，盡可能定量化，并落實具體實施者和完成期限。措/糾正4.3.3 【精品文檔】 施所涉及的部門應(yīng)予以實施或配合，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 : 0程序文件 修改狀態(tài)糾正和預(yù)防措施控制程序 頁4/共碼:第40013編 號: CX頁頁 應(yīng)提請質(zhì)量控制小組驗證。措施涉

6、及的資源配置、糾正4.3.4 /預(yù)防措施實施結(jié)束后， 文件 更改或增添應(yīng)按公司相應(yīng)文件規(guī)定辦理。 跟蹤驗證4.4 預(yù)防措施的實施情況和實施效果進行檢查，并將檢查結(jié)果責(zé)任部門應(yīng)對糾正/4.4.1 及時向質(zhì)量控制小組報告，質(zhì)量控制小組對實施和效果進行檢查驗證，并向管理者代表報 告。達到預(yù)期目標(biāo)的責(zé)成有關(guān)部門納入管理者代表應(yīng)對檢查和驗證情況作出反應(yīng)。4.4.2 相關(guān)文件或形成新的文件予以鞏固，對未按措施實施或?qū)嵤┙Y(jié)果未達到預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)予以 批評、再次制預(yù)防措施表，由責(zé)任部門重新分析，/考核并責(zé)成質(zhì)量控制小組再次填發(fā)糾正 訂并實 施措施。 記錄4.5 。/預(yù)防措施的實施情況和驗證應(yīng)及時記錄于糾正和預(yù)防措施表糾正4.5.1糾正和預(yù)防措施表由行政人事部保存，保4.5.2糾正和預(yù)防措施已驗證完成的， 存期限 按公司檔案管理制度執(zhí)行，未