1、威 菱 電 器QM/WL-A-2021質量手冊持有者：受控狀態：2021-01-01 發布2021-01-05實施威菱電器發布里手冊編制：茅爾鈞 茅爾鈞校對：林斌發布：2021.01.01審核：林斌實施：2021.01.05受控狀態：版號：A質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次0.1 發布令第1頁 共1頁本公司根據GB/T19001-2021 idt ISO9001: 2021?質量治理體系 要求?建立質量治理體系,編制了本公司質量手冊 QM/WL-A-2021 .本質量手冊說明了我公司以“科學治理、全員參與、精益求益、顧客 滿意的質量方針,并描述了我公司的質量治理體系.本質

2、量手冊經過審核,證 實該質量治理體系符合GB/T19001-2021 idt ISO9001 : 2021標準文件的要求,符合國家有關質量政策、法規,適合本 公司實際,現在我正式批準發布于2021年01月05日起實施.本質量手冊是我公司質量治理體系運行的依據,質量治理體系法規性 文件,是指導我公司建立并實施質量治理體系的綱領和行動準那么.全體員 工必須嚴格遵守執行.為了貫徹執行質量體系要求,加 強對質量治理體系運作的領導,特 任 命同志 林斌 為我公司的治理者代表.治理者代表的責任是：1、保證質量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、向總經理報告質量治理體系的業績,包括改良的需求；3、在

3、整個組織提升滿足顧客要求意識的形成；4、與質量治理體系有關事宜的外部聯絡；總經理：茅爾鈞2021年 01月01日質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次0.2 目錄第1頁 共1頁章節號名稱頁數0. 1發布令10. 2目錄10. 3刖百10. 4質量手冊的治理20. 5質量手冊修改限制11. 0質量治理體系結構圖12. 0質量治理體系責任分配表13. 0質量方針和質量目標14. 0質量治理體系55. 0治理責任86. 0資源治理27. 0產品實現78. 0測量、分析和改良5質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次0.3前言第1頁共1頁威菱電器坐落于有“塑料王國、模具之

4、鄉之稱的余,位于灣跨海大 橋連接線公路旁,距市區40公里,距棟社機場45公里,距北侖港50公 里.優越的地理位置,已成為聚集工業經濟最具活力的地方,開展空間無 限. “以質量求生存,以創新求開展 “信譽第一是公司經營理念, 專業生產食物處理器、切菜機等廚房小家電.產品遠銷歐美等興旺國家. 公司生產產品已通過多國認證(CE+LVD/CETL ),環保認證(ROHS)和食品 級認證(FDA/LFGB).本公司全體員工熱忱歡送社會各界新老客戶光臨.我們將以優質的產品、優惠的價格,全心全意為您效勞.公司將用自己的心血,憑自己的實力與精神,打造出更高品質的產品, 開拓更為廣擴的市場,共創樂業事業的輝煌.

5、企業法人：茅爾鈞聯系人：茅爾鈞電話：傳真：08地址：省余市低塘街道家閘88號質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次0.4質量手冊的治理第1頁共2頁1 質量手冊的容本質量手冊依據ISO9001 : 2021?質量治理體系要求?并結合本公司 的實際編制而成的,包括：a) 質量治理體系的圍,包括任何刪減的細節與合理性；b) 為質量治理體系編制的形成文件的程序的引用；c) 質量治理體系過程之間相互作用的表述.2 術語和定義本質量手冊采用IS09000: 2021 ?質量治理體系根底和術語?的術語 和定義.3 質量手冊的編制和審批本質量手冊由辦公室組織編制,治理者代表審核,總經理批準,發

6、布 后實施.4 質量手冊的發放a) 本質量手冊的發放圍為總經理、治理者代表、各部門負責人和經 總經理批準的相應人員,如需要可提供給認證機構和顧客,手冊的發放需 經總經理批準；b) 本質量手冊分“受控版本和“非受控版本,公司發放的屬“受 控版本,對“受控版本的有效性作跟蹤,并在質量手冊封面上蓋紅色 “受控章作標記.一般對外發放的質量手冊屬“非受控版本,當質量 手冊作修改或換版本時對其不作通知,發放時在其封面上蓋上紅色“非受 控章作標記.c) 質量手冊由辦公室負責發放,具體發放手續按?文件限制程序? 有關規定執行.5質量手冊的持有者對質量手冊需妥善保管,不得復制、涂改、外傳、外 借喪失,工作調動或

7、離開企業須歸還辦公室,并辦理注銷手續.6當質量治理體系發生較大變化時,或總經理認為需要時,可對手冊進行 修改或換版,新版本發放時,將舊版本作廢、回收,具體按?文件限制程 序?規定執行.7在質量手冊使用期間如有修改建議,各部門負責人應匯總意見,及時反修改狀態第0次 0.4質量手冊的治理 第2頁共2頁饋到辦公室,辦公室應定期對質量手冊的適用性、有效性進行評審,必要 時應對質量手冊予以修改,執行?文件限制程序?的有關規定.質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次0.5質量手冊修改限制第1頁 共1頁章節號修改條款修改日期修改人審核批準質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次

8、1.0質量治理體系結構圖第1頁 共1頁車倉間庫質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次2.0質量體系責任分配圖第1頁共1頁總 經 理管 理 者 代 表主要領導/職能部門 7/ 質重職能 / 活動 辦公室技術部品質部生產部采購部銷售部4.2.2質量手冊4.2.3文件限制4.2.4 質重記錄5.1治理承諾5.2以顧客為中央5.3質量方針5.4籌劃5.5.1責任和權限5.5.3部溝通5.6治理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3根底設施6.4 作環境7.1產品實現的籌劃三7.2與顧客有關的過程7.3設計與開發此條款刪減7.4采購7.5.1生產效勞提供限制7.5.2生產和效勞提供過程

9、確實認此條款刪減7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5 產品防護7.6監視和測量設備的限制8.2.1顧客滿意8.2.2 部審核8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量_8.3不合格品限制8.4數據分析A_8.5.1持續改良8.5.2 糾正舉措8.5.3預防舉措注：為主要職能部門,為相關職能部門.質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次3.0質量方方|和質量目標第1頁 共1頁為了滿足顧客和法律法規要求,持續改良產品質量,增強企業競爭 力,增進顧客滿意,特制定： 本公司的質量方針是：科學治理、全員參與、精益求益、顧客滿意本公司的質量目標是：1、限制供方產品質

10、量,零部件進公司批次合格率達95%;2、強化生產過程治理,使產品一次交驗合格率達95%以上;3、顧客滿意率到達95%以上.總經理：茅爾鈞2021年01月 01 日修改狀態第0次4.0質量治理體系第1頁共4頁4質量治理體系目的說明對本公司建立、實施和保持質量治理體系的總體性要求及對質量 治理體系文件編制的總要求.圍適用于對本公司質量治理體系及體系文件的限制.責任a 總經理任命治理者代表批準本公司質量手冊、程序文件和發布質量方針和目標；b治理者代表負責領導本公司建立、實施和保持質量治理體系；保證質量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；在整個組織提升滿足顧客要求的意識.c 辦公室負責組織編制與質

11、量方針和目標相一致的質量治理體系文件；在治理者代表的領導下,保證本公司質量治理體系正常運行.d 各部門各部門按所建立的質量治理體系要施.要求和方法4. 1總要求和方法4.1.1 本公司根據IS09001:2021 標準要求建立質量治理體系,形成文 件,加以保持和實施,并予以持續改良.為此應做到下述要求：a） 本公司對治理體系所需要的過程進行識別,并編制相應的程序 文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程,也可以是具 體的質量活動的子過程；b） 明確過程限制的方法及過程之間相互順序和接口關系,通過識 別、確定、監控、測量分析等對過程進行治理；c） 對過程進行治理的目的是實施質量治理體

12、系,實現組織的質量方 針和目標；質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次4.0質量治理體系第2頁共4頁d 對過程進行監視、測量按標準要求治理已識別的過程和分析及 采取改良舉措,是為了實現所籌劃的結果,并進行持續的改良.e 保證可獲得必要企業承諾按標準的要求治理體系過程的資源和 信息,以支持這此過程的運行和對這此過程的監視；4.1. 2本公司對質量治理體系總要求具體舉措如下：a 質量治理體系圍本公司質量治理體系包括與絞肉切菜機、料理機、攪拌機和果汁機產 品實現過程和支持過程、提供滿足顧客和適用法律、法規要求的產品水平 所要求的容；b支持過程由質量治理體系、治理責任、資源治理、測量分

13、析和改 進等局部組成,它們分別對應IS09001: 2021標準的第四、五、六、八章, 并分別在本質量手冊四、五、六、八、十一章中表述；c 刪減的要求根據本公司生產產品的具體情況,本公司沒有開發設 計、生產和效勞提供過程確實認,ISO9001 : 2021的“7.3 設計和開發 “7.5.2 生產和效勞提供過程確實認條款予以刪減,刪減的理由見本質 量手冊“7.3、7.5.2 "條款；刪減不影響法律、法規及相關要求；d本公司產品的生產流程圖.具體產品的工藝流程圖詳見相應產 品的工藝文件e） 本公司無外包過程.f） 本公司產品的工藝流程詳見工藝文件中的工藝流程圖.4.2 文件要求質量治理

14、體系應形成文件,并貫徹實施和持續改良4.2.1 總那么根據IS09001:2021標準的要求及本公司的實際情況,在治理者代表組織籌劃下由辦公室具體組織編制適宜的文件,以使質量治理體系有效運 行,本公司質量治理體系文件包括：a 形成文件的質量方針和質量目標；b質量手冊；c 形成文件的程序23個,包括標準所要求的6個形成文件的程序及 詳見本質量手冊第10章?程序文件清單?d本標準所要求的記錄詳見本質量手冊第11章?質量記錄清單?,質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次4.0質量治理體系第3頁共4頁4.2.1.1 本公司質量治理體系文件結構圖：/程序文件第二級文件. 質量治理標準/傘

15、術標準、質量記錄文、第三級文件/ 、表格及其它質量文件4.2.1.2 本公司質量治理體系文件的層次分為三級,第一級為質量手冊,第二級為程序文件,共編制了 23個程序文件,第三級文件分為二類：a治理體系標準,技術標準作業指導書,檢驗規等質量記錄等.b其他質量文件：可以是針對特定產品工程或合同編制的質量計戈k 技術文件或其他標準、規等,文件的組成適合于其特有的活動方式.4.2.2 質 量 手冊本公司由辦公室負責組織編制質量手冊,并形成獨立的文件.其容包 括：a） 質量治理體系的圍見4.1.2a,包括任何刪減的細節與合理性見 4.1.2c;b） 為質量治理體系編制的形成文件的程序或對其的引用見本質量

16、手冊第9章；c 質量治理體系過程之間的相互作用的表述見本質量手冊第7章；d質量方針、質量目標見本質量手冊第3章；e組織結構、人員責任見本質量手冊第1章、第2章和第5章中的5.5.1 條款；f質量手冊的治理見本質量手冊第0.4章.4.2.3 文件限制修改狀態第0次 4.0質量治理體系 第4頁共4頁a） 文件的規定應與實際運行保持一致,隨著質量治理體系的變化 及質 量方針、質量目標的變化,應及時修訂質量治理體系文件,定期評 審,保證有效性、充分性和適宜性.對外來文件要識別其適應性,并控 制分發以保證有效性,執行?文件限制程序?的有關規定；b） 文件的詳略程度應取決于我公司規模、產品類型、過程復雜程

17、 度、 員工水平素質等,應切合實際,便于理解應用；c 文件可呈現任何媒體形式,如紙、磁盤、光盤或照片、樣件等,都 應根據?文件限制程序?進行治理；d 本公司對4.2.1 中的a、b 、c 、d四類文件的審批、更改、 發放、回收、標識、作廢等限制要求按?文件限制程序?的有關規定執 行.4.2.4 記錄限制質量記錄是一種特殊類型的文件,它是質量治理體系運行有效的證 據, 本公司通過編制?質量記錄限制程序?對質量記錄的標識、貯存、 保護、檢 索、保存期限、處置以及保持清楚規定了限制要求.為實施上述要求本章形成的程序文件：Q/WL.G-4.2.3A-2021 ?文件限制程序?Q/WL.G-4.2.4A

18、-2021 ?質 量記 錄限制 程序?威菱電器修改狀態第0次5.0治理責任第1頁共8頁5治理責任目的規定了本公司總經理應承諾和實施的活動.圍適用于本公司總經理為建立和改良質量治理體系的承諾提供證據.責任總經理為建立和改良質量治理體系作出承諾并提供證據,以實現 顧客滿意為目標.按質量治理體系要求各部門各類人員為實現質量方針、 質量 目標和實現持續改良必須提升質量意識、法律法規意識,樹立讓顧 客滿意是最根本要求的觀念.要求和方法5.1 治理承諾本公司總經理通過以下活動對其建立和改良質量治理體系的承諾提 供證據：5.1.1 向組織傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性：a) 總經理應樹立質量意識,清楚了

19、解讓顧客滿意是最根本的要求；b) 總經理應清楚了解產品質量與本公司每一個成員對質量的熟悉 緊密相關；c) 總經理應采取培訓I、部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹 立質量意識,都能熟悉到滿足顧客的要求和法律法規的要求對本公司的重 要性；并能經常持續地增強員工對質量的熟悉,使他們積極參加與提升 質量有關的活動.5.1.2 總經理負責組織制定本公司的質量方針和質量目標,參見本質量手 冊第3章和?治理籌劃限制程序?.5.1.3 總經理按方案的時間(時間間隔不得超過個12月)主持治理評審, 執行?治理評審限制程序?.5.1.4 總經理應保證本公司質量治理體系運作能獲得必要的資源,執行?資 源治理?的

20、規定.修改狀態第0次5.0治理責任第2頁共8頁5.2 以顧客為關注焦點本公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方面當前和未來的 需求和期望,并爭取超越這些需求和期望.總經理以實現顧客滿意為目標, 為此應做到：5.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來實現,執行?與顧客有關 的過程限制程序?.5.2.2 確定顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量治理體系要求等,只有 完全滿足顧客需求和期望時,顧客才能滿意.5.2.3 使轉化成的要求得到滿足：a本公司必須滿足法律法規及強制性國家和行業標準的規定；b顧客的期望和需求、法律法規及強制性認證和國

21、家行業標準的要求 也會隨時間而修訂,因此,組織轉化的要求及已建立的質量治理體系也應 隨之更新,執行?治理評審限制程序?和?文件限制程序?的規定.5.3 質量方針5.3.1 本公司總經理負責制定質量方針見本質量手冊第3章.5.3.2 質量方針在容上的制定要求：a質量方針應有長遠觀點.應是本公司經過努力可以到達的中長期的 方向；b應與公司的總體經營方針相適應、協調,應是本公司經營方針的一 局部；c應從產品質量要求及使顧客滿意角度出發作出承諾；d應對持續改良作出承諾；e應提供制定和評審質量目標的框架,質量方針與質量目標相對應, 且便于質量目標依此需用逐層展開,逐層分解.5.4.3 質量方針實施要求質

22、量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次5.0治理責任第3頁共8頁a由總經理采用各種形式開展大力宣傳,要傳達本公司的治理、執行、 驗證和作業等層次,使各層次都能理解及貫徹；b總經理應不斷地對其進行適宜性評審執行治理評審程序,必 要時對其修改,以適用公司外環境的改變.5.3.4 對質量方針的批準、發布、評審、修訂或改良都應進行限制執 行?文件限制程序?的有關規定.5.4 籌劃5.4.1 質量目標總經理負責在質量方針的根底上按質量方針所提供的框架建立質量 目標,本公司建立的質量目標見本質量手冊第3章應做到如下要求：a要求所建立的質量目標是可測量的；b質量目標的容包括產品要求和滿足產品要

23、求所需的容,可涉及 滿 足產品要求所需資源、過程、文件和活動等也包括持續改良的承諾；c設定目標的原那么是不斷改良、提升質量使顧客滿意；d質量目標應分解到本公司中與質量治理體系有關的部門及層次中, 相關職能和層次的員工都應把質量目標轉化為各自的工作任務.5.4.2 質量治理體系籌劃a為實現本公司的質量目標,總經理負責組織進行質量治理體系籌劃 活動,以到達建立質量治理體系,形成文件加以實施和保持并持續改良其 有 效性的要求.籌劃的容包括籌劃質量治理體系的過程,所建立的過程 中應投入的資源,對質量目標的實現定期進行評審,找出差距不斷地尋找 改良的時機,不斷提升質量治理的有效性及效率,包括變更已設定的

24、過程, 籌劃的結果應形成文件質量治理方案或質量方案等.b 當本公司質量治理體系中某一過程作出更改時,如本公司的質量方針、 質量目標、組織機構發生變化時或資源、市場情況發生重大變化時,本公 司應對質量治理體系進行籌劃,對因此引起的其他過程的變化作出判定, 并采取相應舉措,以保證質量治理體系的完整性,具體按?治理籌劃限制 程修改狀態第0次5.0治理責任第4頁共8頁序?執行.5.5 責任、權限和溝通總經理應保證公司的責任、權限得到規定和溝通.5.5.1 責任權限總經理a) .營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識,并保證理解和滿足顧 客的要求；b) .結合公司的企業文化和總方針,籌劃并批準實施質量方針

25、和目 標,并保證：使方針、目標與組織及其顧客的需求相適應；提供制定和評 審質量目標的思路；在整個組織理解,貫徹實施質量方針、目標,并進 行治理；評審質量方針,目標持續的適宜性；c) .對從事與質量有關的治理、執行和驗證工作的人員,規定其責任、 權限和相互關系,并作為質量體系有效運行提供充分的資源；d) .負責質量治理體系的建立、籌劃與改良；e) .定期對質量治理體系進行治理評審,并任命治理者代表；f) .負責領導制定公司員工的培訓要求,決定各部門負責人員的配置；g) .對本公司產品質量負全責；h) .負責組織協調公司的重大技術質量問題,組織制定技術開展方 向,認真貫徹產品質量技術標準,對降低質

26、量標準而造成產品質量低劣的 情況和重大質量事故負責；i) .組織質量籌劃活動,主持制定產品升級創名牌方案,各種質量計戈；j) .組織產品重大質量問題的攻關改良和預防舉措的實施；k) .裁定技術質量問題；l) .負責組織公司治理標準和工作標準的制定,審批和發布,保證這 些標準與質量治理體系文件的一致性；m) .組織編制公司年度工作方案,將質量方針、目標按年度分解列入 方案,催促實施,并進行檢查,考核與獎懲；修改狀態第0次5.0治理責任第5頁共8頁n),催促各部門參與顧客要求的評審,產品實現過程限制和質量文件, 質量記錄限制等體系要素規定的活動；o),負責組織市場調研,市場預測,市場開發,顧客要求

27、的評審和籌 劃營銷策略；p).組織銷售、效勞系統的質量改良和預防舉措的實施；q),主持銷售、效勞體系的建立,保證公司對顧客承諾的兌現.對銷 售、效勞過程的質量治理水平負責；r),有權拒絕銷售不能滿足顧客需要的產品；5.5,1.2 治理者代表a),保證質量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b).向總經理報告質量治理體系的業績,包括改良的需求；c),在整個組織提升滿足顧客要求意識的形成；d),與質量治理體系有關事宜的外部聯絡；5.5 ,1.3技術部經理a),負責產品文件、工藝文件和檢驗文件待等技術文件的編制治理；b),負責對產品實現籌劃中有關技術的評定；c),配合采購部做好產品要求的評審工作

28、；d),配合技質部參與批量不合格品的評審：e),編制過程作業指導書.5.5.1.4 品質部經理a),負責產品過程中的質量檢驗；b),負責監視和測量設備的限制和治理；c),負責不合格產品的限制；d),執行最終產品的出廠檢驗e),配合采購部做好產品評審工作；f),負責材料的進貨檢驗.質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次5,0治理責任第6頁共8頁5.5.1.5 辦公室主任a),負責治理文件的限制；b) .負責對質量記錄的限制；c),規定相關人員的資格要求；d),編制各類治理制度；e),采取有效的方法以激發員工的工作熱情；f),負責進行各類人員的培訓并評審培訓效果；g),負責對部質量

29、評定審核的組織工作；h),負責對質量評定的各種數據的收集分析；i),對持續改良提出意義：j)負責提出糾正舉措要求并進行跟蹤：k)負責提出預防舉措要求并進行跟蹤.2.5.1.5 生產部經理a),對生產設備和過程進行限制和治理；b),負責產品實現的籌劃的組織；c),合理地進行生產安排；d),保持生產區域的清潔、維護生產設備,保證生產水平；e),對產品進行標識,使其具有可追溯性；f),負責產品質量的改良應先期籌劃；2.5.1.6 采購部經理a),負責選擇和評定有資格的供方；b),監督評估供方；c),負責采購滿足要求的物資；d),負責原材料和元器件的貯存保管.e),負責成品的治理并做好成品臺帳；2.5

30、.1.7 銷售部經理a),負責產品防護的限制.b),市場調研,了解顧客的期望威菱電器修改狀態第0次5.0治理責任第7頁共8頁c) .收集并分析顧客滿意度數據；d) .向顧客發運產品,并進行交付記錄；e) .進行合同和訂單評審,對顧客有特殊要求的合同組織評審；f) .向顧客聯系并向其提供效勞；g) .處理顧客的投訴意見.5.5.1.8 車間主任a) .認真貫徹執行本公司的質量方針、質量目標；b) .合理安排和協調本車間的生產任務；c) .協助總經理抓好生產、技術、質量治理等工作；d) .對產品的生產技術和產品質量負責；5.5.2 治理者代表治理者代表由最高治理者指定一名本組織的治理者擔任.治理者

31、代 表可以是最高治理層成員,也可以是其他層次的治理者.重要的是治理者 代表要真正承當起質量治理體系的治理和協調的責任,要有足夠的治理權 限 去推動涉及到各相關職能的整個質量治理體系的工作,要能夠向最高 治理者報告質量治理體系的工作.5.5.3 部溝通5.5.3.1 本公司應保證在不同層次和職能之間、在不同職能部門之間、不 同的層次人員之間就質量治理體系過程,包括質量要求、質量目標及完成 情況以及實施的有效性應建立縱向和橫向的聯系,進行溝通,到達相互了 解、相互信任,實現全員參與的效果.5.5.3.2 質量治理體系有關的各種信息溝通可采用小組簡報、各種會議、 布告欄、部刊物及各種媒體等,具體執行

32、?數據分析限制程序?.5.6治理評審5.6.1 總那么總經理按籌劃的時間間隔(每年進行一次治理評審,時間間隔不得超 過12個月)評審質量治理體系,以保證其持續的適宜性、充分性和有效 性,評審還將包括充分評價質量方針和質量目標的實現情況以及與本公司修改狀態第0次5.0治理責任第8頁共8頁為適應外環境變化尋求改良時機及變更的需要.5.6.2 評審輸入治理評審的輸入應包括以下方面的信息：a審核結果；b顧客反應；c過程的業績和產品的符合性；d預防和糾正舉措的狀況；e以往治理評審的跟蹤舉措；f可能影響質量治理體系的變更；g改良的建議.5.6.3 評審輸出治理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定和舉措：

33、 a質量治理體系及其過程有效性的改良；b與顧客要求有關的產品的改良；c資源需求.為實施上述要求,本章形成的程序文件：QM/WL-5.4A-2021 ?治理籌劃限制程序?QM/WL-5.5A-2021?責任、權限與溝通?QM/WL-5.6A-2021?管 理評 審限制 程序?修改狀態第0次6.0資源治理第1頁共2頁6 資源治理目的確定并及時提供為建立和保持質量治理體系所需的資源,以實現保持 和改良質量治理體系,增強顧客對本公司產品與效勞提供的滿意程度.圍適用于本公司質量管 理體系的建立和保 持其運行 所需的資 源配置活 動.責任總經理負責本公司的資源配置工作.辦公室負責對人力資源提出要求,并實施

34、培訓、教育生產部負責根底設施和工作環境的治理.要求和方法6.1 資源的提供6.1.1 總經理應確定并提供以下方面所需的資源：a實施保持質量治理體系,并持續改良其有效性；b通過滿足顧客要求,增進顧客滿意.6.1.2 資源可包括人員、信息、供方、根底設施、工作環境及財務資源等.6.2 人力資源6.2.1 總那么承當質量治理體系規定責任的人員也包括臨時雇用的人員,這些人員 應具備完成規定責任的本領,如不具備,那么必須實施培訓.完善的質量管 理體系需要有水平的人員來實施,在質量治理體系中承當工作的人都應該 是有水平的,這種水平由崗位責任和相應的工作容決定.直接從事影響產 品要求符合性的人員有：生產過程

35、的操作人員、效勞提供過程的效勞人員、 產品質量檢驗員、材料采購治理人員、倉庫治理人員、售后效勞人員、設 備治理人員等；間接從事影響產品要求符合性的人員有：審員、文件治理 員、銷售人員、人力資源治理人員等.6.2.2 水平、意識和培訓對從事影響產品質量工作的人員對其所需的教育、培訓經歷和技能由辦公質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次6.0資源治理第2頁共2頁室提出要求,對不能滿足要求的人員提供培訓1,以滿足要求.辦公室負責對培訓進行籌劃,并評價所提供培訓的有效性,除了技能培訓以夕卜,還必須接受意識方面的培訓1 ,保存教育培訓技能和經驗的適當記錄,具體按?人力資源限制程序?執行.

36、6.3 根底設施6.3.1 為實現產品符合性活動所需要的設施,生產部負責根據使用部門的要求及本公司開展的需要,確定所需的設施,提出根底設施的配置申請,經總經理審批后實施.6.3.2 根底設施包括：工作場所如公司、車間、辦公場所；相關設施如水、氣、電供應的設施；硬 件、軟件如計算機程序；工 具和設施：支持性效勞交付后的維護網點、配套用的運輸或通訊效勞等.對根底設施的維護治理,具體按?根底設施和工作環境限制程序?執行.6.4工作環境6.4.1 生產部負責確定并治理為到達產品符合要求所需的工作環境,其工作環境是指為實現產品的符合性所需要的工作環境中人和物的因素.6.4.2 人的因素包括工作方法、平安

37、規那么和指南、人體工效學、員工使用的特殊設備.6.4.3 物的因素是指熱、衛生、濕度、光、噪聲、污染等,具體按?根底設施和工作環境限制程序?規定執行.為實施上述要求本章形成的程序：QM/WL-6.2A-2021?人力資 源限制 程序?QM/WL-6.36.4A-2021?根底設施和工作環境限制程序?質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次7.0產品實現第1頁共7頁7 產品實現目的通過產品實現的籌劃以及其相關過程的限制,保證本公司生產的產品 與 效勞的提供符合顧客與適用的法律、法規要求,增強顧客對本公司各 項工作的滿意程度.圍適用于本公司產品的實現活動.責任技術部組織對產品實現的籌

38、劃與設計品質部負責監視和測量設備的限制.治理者代表一一負責批準有關部門編制的質量方案.銷售部負責產品的有關要求確實定和評審,并負責與顧客溝通 生產部一一負責生產和效勞的提供和產品標識和可追溯性限制.采購部負責外購外協件的采購、供方的評審和產品的防護要求和方法7.1 產品實現的籌劃7.1.1 產品實現是實現產品所要求的一組有序的過程與子過程,這些產品 的實現過程,使本公司獲得產品,產生增值,這些過程中一個過程的輸出 將直接形成下一個過程的輸入,而這些過程和子過程的相互影響可能是復 雜的,在本手冊的第七章7.2、7.4、7.5、7.6中提供了這些過程的框 架,本公司的產品實現過程在本手冊4.1.2

39、條款中也作了描述.本公司產品實現的籌劃由技術部組織實施,在籌劃產品實現的過程中本公 司確定了下述方面的容：a產品的質量目標和要求詳見本質量手冊第3章；b根據 GB/T19001-2021 idtIS09001: 2021 標準的有關要求及本公司 產品要求建立的過程和文件詳見各部門的過 程和文件目錄.修改狀態第0次7.0產品實現第2頁共7頁c為實現產品提供所需的資源和設施詳見本手冊第6章節d產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動以及產品接收準 那么；e為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄.7.1.3 具體限制方法按?產品實現的籌劃限制程序?規定執行.7.2 與顧客有關的過程7.2.

40、1 與產品有關要求確實定銷售部負責對與產品有關要求確實定,從以下方面來確定與產品有關 的要求,本公司必須滿足這些要求.a顧客提出的訂貨要求,包 括交付后的活動要求,要 記錄在合同或定 單的草案上；b對顧客雖然沒有作出規定,但 屬規定的用途,或 的預期用途所 必需的要求,包括法律、法規要求；c本公司確定的任何與之有關的附加要求.上述要求通過評審將用戶要求加以確定,由各部門負責實施.7.2.2 產品有關要求的評審7.2.3 2. 1銷售部對承接的每一份合同、定單之前,對已識別的顧客要求 和自行確定的附加要求,作出本公司是否有水平承接的評審,包括接受合 同或定單的更改,具體評審的過程方法按?與顧客有

41、關的過程限制程序? 有關規定執行.應做到：a 產品的要求已得到明確規定；b與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決；c 本公司有水平滿足規定的要求；保存上述評審結果及所采取舉措的記錄.7.2.4 顧客溝通a在產品銷售前和銷售過程中,銷售部應通過多種渠道向顧客介紹產品、質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次7.0產品實現第3頁共7頁答復顧客的咨詢、將顧客的需求予以記錄；b在合同的執行過程中,根據需要將合同的執行情況,隨合同進展反應給 顧客,包括產品要求方面的更改,要與本公司部相關部門及顧客協調一致； c 產品售出后,要搜集顧客反應意見,妥善處理顧客投訴,按?顧客滿意 度測量程

42、序?有關規定執行.7.3 設計與開發由于本公司生產的產品是按相應的國家標準和客戶要求生產,所以本公司將“7.3 設計與開發條款予以刪減.7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.1.1 本公司為保證采購產品符合規定要求,根據采購產品對最終產品 的影響程度按其重要度,將采購產品分為A類關鍵物資、B類重要物資, C類一般物資,對其實施不同程度的限制方式.對這些物資的供方采用以 下不同方式的評價和選擇：a確認其質量體系認證證書；b供方現場調查,評價質量保證水平；c對本組織及供方其他顧客的滿意程度進行調查；d對采購產品進行檢測或驗證.對供方選擇和評價具體按?采購限制程序?規定執行.7.4.1.2 經評價

43、后的供方中,符合要求者,由采購部報治理者代表審核, 總經理批準,經批準后的供方由采購部負責編制?合格供方名錄?,總經 理批準后發放至相關部門作為采購及采購物資驗證的依據之一.7.4.1.3 對合格供方的產品采用驗證的方法實施跟蹤限制,規定一年對其 供給的產品質量、交貨期、效勞質量進行跟蹤評價采用百分制打分,驗收 情況與評價結果在?供方業績評定表?中登錄,評定總分低于60分或 質量分低于48分,取消其合格供方資格.修改狀態第0次7.0產品實現第4頁共7頁7.4.2 采購信息a倉庫保管員每天收集車間的生產物資需求結合倉庫庫存情況,提出 采購申請,治理者代表或公司經理批準后實施；b采購文件應表述擬采

44、購產品的信息,明確采購產品的名稱、型號圖 號或標準號、驗收標準、采購數量、到貨日期,需要時對供方的產品、 程序、過程和設施提出批準要求,以及對人員資格和適用的質量治理體系 提出要求；采購文件所述的采購要否充分與適宜,由相關負責人審批.7.4.3 采購產品的驗證7.4.3.1 品質部負責采購產品的驗證和放行,按采購文件中驗證與放行規 定驗收采購產品.本公司對采購產品的驗證可采用以下幾種方式：a由品質部進行進貨驗證；b由顧客在本公司現場實施驗證；c由本公司在供方現場實施驗證；d由顧客在供方現場實施驗證.7.4.3.2 對后兩種方式,采購部應在采購文件中規定驗證的安排和產品放 行的方法.7.4.3.

45、3 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證實等 方式.7.5 生產和效勞運作的限制7.5.1 生產和效勞提供的限制 生產部負責生產和效勞的提供限制,其他部門配合實施,保證本公司生產和效勞的提供在受控狀態下實施,適用時受控條件應包括：a獲得表述產品特性的信息；b必要時獲得作業指導書； c使用適宜的設備；d獲得和使用監視和測量設備；質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次7.0產品實現第5頁共7頁e實施監視和測量；f放行、交付和交付后活動的實施.上述條件的具體實施按?生產和效勞提供的限制程序?規定執行.7.5.2 生產過程確實認當生產過程的輸出不能由后續的監視或測量加以

46、驗證時,本公司應對這樣 的過程實施確認.包括僅在產品使用或效勞已交付之后問題才顯現的過 程.由于本公司生產的產品只存在裝配過程,無特殊過程要求,故本章節不 適用,“生產和效勞提供過程確實認條款予以刪減.7.5.3 產品標識和可追溯性7.5.3.1 生產部負責在生產的全過程中使用適宜的方法識別產品,品 管部負責針對監視和測量要求識別產品的狀態,車間、倉庫負責產品標識 的具體實施,技術部負責可追溯性產品的規定,執行唯一性標識及記錄 7.5.3.2 產品標識方式a進貨物資標識方式采用“實物卡b生產過程產品標識方式采用“領料單 “標識卡 “區域c成品的標識方式采用產品“銘牌作標識.1.1.1.3 產品

47、狀態標識方式a本公司產品狀態標識分為“待檢 “合格 “不合格b進貨物資狀態標識采用“待檢區 “合格區 “不合格區以及 “標識卡c生產過程產品狀態標識采用“標識卡 “區域d成品狀態標識采用“合格證1.1.1.4 產品的可追溯性要求追溯的產品及標識由技術部作出規定,實施產品的唯一性標識進 行限制并記錄,執行?質量記錄限制程序?質量手冊威菱電器QM/WL-A-2021修改狀態第0次7.0產品實現第6頁共7頁上述要求中具體的標識方法、容、治理要求見?標識和可追溯 性程序?規定.7.5.4 顧客財產本公司顧客財產分類為兩類,A類為顧客提供的器件、原材料等硬件； B類為顧客提供的圖樣、技術規書及顧客信息是

48、軟件,顧客財產限制執行 QM/WL-7.5.4 A-2021 ?顧客提供財產限制程序?.7.5.5 產品防護a采購部是產品防護的歸口治理部門,負責在部處理和交付到預定 的地點期間對產品的符合性提供必要的標識、搬運、包裝、貯存和保護措 施,保證產品完好無損地交付給顧客；b防護也適用于產品的組成局部；c具體限制方法執行QM/WL-7.5.5A-2021 ?產品防護限制程序?.7.6監視和測量設備的限制技術部負責在設計、工藝、技術文件中明確監視和測量要求以及相應的監 視和測量設備要求,為產品符合確定的要求提供證據.7.6.2 品質部是監視和測量設備的歸口治理部門,負 責建立?監視和測量 設備限制程序

49、?以實施對測量設備的限制,確 保滿足監視和測量的要求, 為保證結果有效,必要時測量設備應：a對照能溯源到國際或國家標準,根據規定的時間間隔或在使用前進 行校準或檢定.當不存在上述標準時應記錄校準或檢定的依據；b 進行調整或必要時調整；c得到識別,以確定其校準狀態；d 預防可能使測量結果失效的調整；e在搬運維護和保存期間預防損壞或失效.當發現設備不符合要求時本公司應對以往測量結果有效性進行評價 和記錄,本公司應對該設備和任何受影響的產品采取適當的舉措,校準和 驗證結果的記錄由品質部保存.修改狀態第0次7.0產品實現QM/WL-7.4A-2021QM/WL-7.5.1A-2021QM/WL-7.5

50、.3A-2021QM/WL-7.5.4A-2021QM/WL-7.5.5A-2021實施上述要求本章形成的程序文件:QM/ WL-7.1A-2021?產品實現的籌劃程序?QM/ WL-7.2A-2021?與顧客有關的過程限制程序?«采購限制程序?生產和效勞提供的限制程序?標識和可追溯限制程序?顧客提供財產限制程序?產品防護限制程序?QM/WL-7.6A-2021 ?監視和測量設備限制程序?威菱電器修改狀態第0次 8.0測量分析和改良 第1頁共5頁8 測量、分析和改良目的為了保證產品、質量治理體系和過程的符合性,以及實現其不斷地改良.1.1適用于本公司的產品、質量治理體系和過程符合性要

51、求的測量、分析 和改良活動.責任治理者代表-測量、分析和改良的籌劃.品質部一負責產品的監視和測量、不合格品限制.辦公室-負責部審核、過程的監視和測量、數據分析、持續改良、 糾正舉措、預防舉措的落實.銷售部-負責顧客滿意度測量.1.2 和方法8.1 總那么本公司通過籌劃和實施為保證產品、質量治理體系和過程的符合性, 以及實現其持續改良所需的監視和測量活動,包括對適用方法如統計技 術及應用程度確實定,以便：a證實產品的符合性；b保證質量治理體系的符合性；c持續改良質量治理體系的有效性.8.2 監視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1 顧客信息的收集、分析與處理銷售部負責對顧客滿意和不滿意信息的

52、監視,作為對質量治理體系業 績的一種測量,顧客滿意和不滿意信息的獲取由銷售部負責完成,獲取信 息的方法詳見?顧客滿意程度測量程序?的有關規定.8.2.1.2 顧客滿意度測量a銷售部負責顧客滿意度測量,由銷售部向顧客發送?顧客滿意程度 調查表?調查顧客對本公司產品、效勞的滿意程度等相關意見和建議；威菱電器修改狀態第0次 8.0測量分析和改良 第2頁共5頁b銷售部經理每年組織一次全公司性就顧客滿意和不滿意情況調查 包括部顧客分析,形成記錄；c辦公室負責對上述數據進行統計分析,得出形成資料的定性或定量 的結果,當定量數據低于限制下限時,應用統計技術找出主要原因發出?糾 正預防舉措處理單?實施糾正和預防舉措,并監督其實施效果.8.2.2 部審核8.2.2.1 本公司按籌劃的時間間隔每