1、2021年人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例方案人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案受控狀態(tài)名稱編號、總那么1 目的為使企業(yè)人力資源治理資金的合理安排、有效使用,人力資源本錢得到合理限制,特制定本方案.2 原那么在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的根底上,結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃,本著 客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原那么編制.3 責(zé)任范圍(1 )人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制.(2) 各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合.(3) 本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后,財務(wù)部備案.二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過收集公司 3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù),并分析整理,結(jié)論如下表所示.人力資源部費(fèi)

2、用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元費(fèi)用工程2005 年2006 年2007 年預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際招 聘0.850.81.21.251.61.6培訓(xùn)費(fèi)用32.83.53.44.24員工工資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用2018.922242827.9社會保險總額60587273.28483.5其他相關(guān)費(fèi)用44.565.888.5總計(jì)237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得岀如下結(jié)論.1 隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展,每年公司需要招聘各類崗位員工,招聘費(fèi)用根本以平均40%的速度遞增.2 .隨著公司員工總數(shù)的逐年增加,員工工資

3、費(fèi)用支岀平均以30%的速度遞增.3 隨著公司經(jīng)營效益的提升及員工總數(shù)的增加,各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增.4.根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提升,本地區(qū)人均工資水平不斷提升,員工保險繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提升,加之公司員工總數(shù)的提升,公司每年繳納社會保險總數(shù)根本平均以每年20%的速度遞增.5 其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支岀平均亦以35%的速度遞增.6 公司人力資源治理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增.三、公司經(jīng)營狀況分析1.公司2021年的開展目標(biāo)為：繼續(xù)以 40%的增長速度開展.2 預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)工程2項(xiàng),人員編制15人,其中工程經(jīng)理2名.3 預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)工程上加大運(yùn)營力度,銷售和研發(fā)人員會有所增加.4

4、公司相關(guān)人力資源治理制度、政策的調(diào)整對人力資源治理費(fèi)用的影響.四、2021年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于2021年12月30日公布的?2021年人力資源治理制度?的規(guī)定,對相關(guān)人力資源治理政 策的調(diào)整特總結(jié)如下.人力資源治理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整1 2021年起,大力實(shí)行中高級人才內(nèi)部推薦制,經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的,每成功一名,獎勵推薦員工500元2 2021年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序,增強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā) 人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查方法薪資福利政策調(diào)整1 .經(jīng)總經(jīng)理提議,董事會批準(zhǔn),2021年1月起增加員工工齡津貼,為企業(yè)連續(xù)效

5、勞每滿一年的每月增加 20元工齡津貼2 2021年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標(biāo)的部門,企業(yè)將撥款,由部門組織員工春游、秋游各一次,費(fèi)用為每人200400元,視完成利潤情況決定具體 數(shù)額考核政策調(diào)整1 2021年起實(shí)行全面的目標(biāo)治理,公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情 況進(jìn)行績效考核2 . 2021年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價的制度,每季度一次,讓員工 及時了解上級對自己的評價,發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),克服缺點(diǎn)3 . 2021年起建立考核溝通制度,由直接上級在每月考核結(jié)束時進(jìn)行溝通4 . 2021年增強(qiáng)對考核人員的培訓(xùn),減少考核誤差,提升考核結(jié)果的可靠性和有 效性員工培訓(xùn)政策調(diào)整1 . 20

6、21年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn),除了制度培訓(xùn)之外,增加崗位操作技能培訓(xùn) 和平安培訓(xùn),并實(shí)行筆試測試.測試合格方可上崗2 . 2021年起治理培訓(xùn)由人力資源與專職治理人員合作開展,培訓(xùn)分治理層和一 般員工培訓(xùn)兩局部3 . 2021年起為了鼓勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn),經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn),凡 愿意與企業(yè)簽訂一定效勞年限合同的,企業(yè)予以報銷局部或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、2021年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制1 招聘費(fèi)用預(yù)算,如下表所示.招聘費(fèi)用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費(fèi)用方案對本科生和研究生各進(jìn)行3次講座,共6次.每次費(fèi)用500元,共計(jì)3000 元參加人才交流會參加交流會3次,每次平均2400元,共計(jì)7200元宣傳材料

7、費(fèi)交流會及校園招聘會的宣傳材料合計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會在XXX招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年,費(fèi)用合計(jì)9600元合計(jì)22 300 元2培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算2007年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬元,本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出,增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用,預(yù)計(jì)2021年培訓(xùn)費(fèi)用約為4.6萬元.3員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算,全年工資支出預(yù)算為302萬元.4員工福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用4萬元由行政部預(yù)算并組織,員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為31.2萬元.5.社會保險金2007年社會保險金共交納 83.5萬元,按20%遞增,本年度社會保險金總額為100.02萬元.參考.資料6 人力資源部考慮各項(xiàng)可能變化的因素,留岀預(yù)備費(fèi)2萬元,以備發(fā)生預(yù)算外支岀.7 202