1、質(zhì)量獎評審報告申報單位：地址：企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)人數(shù):評審時間：評審組組長：成員：質(zhì)量獎現(xiàn)場評審綜述1、領(lǐng)導(dǎo)作用1.1 公司的方針、目標(biāo)制定的適宜性以及方針目標(biāo)的宣貫、實施情況評價： 方針和目標(biāo)的制與企業(yè)的戰(zhàn)略方向保持一致，全體員工熟知，并能落實在崗位工作中 方針和目標(biāo)的制與企業(yè)的戰(zhàn)略方向基本保持一致，全體員工基本了解，宣貫力度需加強 方針和目標(biāo)的制未考慮公司的發(fā)展方向，全體員工不了解公司方針和相關(guān)目標(biāo)1.2 經(jīng)管體系策劃導(dǎo)入了過程方法，過程識別的充分性評價 確定的過程涵蓋了公司的核心的業(yè)務(wù)活動，并有實施的相關(guān)證據(jù) 確定的過程基本涵蓋了公司的核心的業(yè)務(wù)活動，實施的相關(guān)證據(jù)有待進(jìn)一步完善 過程經(jīng)管的

2、理解有待加強，沒有系統(tǒng)的導(dǎo)入過程經(jīng)管1.3 風(fēng)險經(jīng)管識別、評價和控制措施實施的效性評價 在業(yè)務(wù)活動中系統(tǒng)的識別和評價了風(fēng)險，并制定了相應(yīng)的控制措施，實施效果較好 有風(fēng)險經(jīng)管的意識，沒有系統(tǒng)的識別風(fēng)險和控制措施，全員風(fēng)險意識建議進(jìn)一步加強 未能系統(tǒng)的識別和評價風(fēng)險，防范措施的系統(tǒng)性方面有待改進(jìn)，實施的證據(jù)需完善1.4 組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)的制定、實施、檢查和評價 建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，明確各崗位職責(zé)與權(quán)限，實施情況有檢查、有評價 機(jī)構(gòu)設(shè)置基本符合經(jīng)管要求，崗職責(zé)制定基本適宜，崗位職責(zé)實施情況建議定期評價 經(jīng)管機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理，職責(zé)權(quán)限不完整，崗位人員對職責(zé)不熟悉，實施情況沒有評價1.5 品牌建設(shè)的評

3、價 公司重視品牌建設(shè)，有品牌戰(zhàn)略規(guī)劃，獲得省市名牌產(chǎn)品證書 重視品牌建設(shè)，有近期品牌發(fā)展計劃，計劃申報省或市名牌 沒有品牌戰(zhàn)略規(guī)劃或近期計劃，沒有獲得名牌產(chǎn)品1.6 企業(yè)文本建設(shè)的評價 公司重視企業(yè)文化建設(shè)，注重開展企業(yè)文化建設(shè)，實施效果較好，有實施的證據(jù) 企業(yè)文件建設(shè)應(yīng)落地，注意總結(jié)自身文化建設(shè)的經(jīng)驗，不斷提升企業(yè)文化建設(shè)水平 沒有開展企業(yè)文化的實施的證據(jù)， 建議開展企業(yè)文本建設(shè)，不斷 提高公司的綜合經(jīng)管水平2組織的背景與戰(zhàn)略2.1 組織的背景、內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方需求的優(yōu)劣勢信息的收集和評審實施情況的評價 分析了內(nèi)外部環(huán)境，確定了相關(guān)方需求，并分析自身的優(yōu)勢和劣勢，針對劣勢制定了措施, 有實

4、施的證據(jù) 沒有定期的收集和評審內(nèi)外部環(huán)境，相關(guān)方需求偉系統(tǒng)識別，實施的證據(jù)有待完善 沒有實施內(nèi)外部環(huán)境，相關(guān)方需求有關(guān)信息的收集和評審，不能提供實施的有效證據(jù)2.2 戰(zhàn)略策劃實施結(jié)果的評價 根據(jù)國家、地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況以及企業(yè)的發(fā)展方向，制定了中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，實施情 況較好 沒有制定中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有短期或年度計劃，實施情況較好 有計劃，實施的情況與計劃差距大，實施效果一般2.3 略部署及部門工作計劃的編制與實施情況評價 按傳略規(guī)劃的要求，編制了公司和部門工作計劃，實施情況有檢查和評價，實施效果較好 按傳略規(guī)劃的要求，編制了公司和部門工作計劃，計劃實施情況一般，檢查和評價的證據(jù) 需完善

5、編制了公司和部門工作計劃，計劃實施情況沒有開展檢查和評價，實施情況不佳。3顧客與市場3.1 市場調(diào)研分析，滿意度調(diào)查活動的實施情況評價 定期開展了市場調(diào)研，市場分析的結(jié)果為公司決策提供依據(jù)，滿意度調(diào)查結(jié)果真是可信， 實施效果較好 定期開展了市場調(diào)研，沒有提供市場調(diào)研報告，滿意度調(diào)查結(jié)果沒有分析 沒有定期開展市場調(diào)研，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果沒有分析和利用3.2 客戶關(guān)系經(jīng)管情況的評價 與顧客建立了良好的經(jīng)管，保持與顧客的溝通，市場占有率高，實施證據(jù)充分 市場占有率一般，客戶關(guān)系經(jīng)管一般 客戶信息由業(yè)務(wù)人員分別負(fù)責(zé)，公司沒有統(tǒng)一對客戶信息進(jìn)行收集、經(jīng)管，客戶流失現(xiàn)象 嚴(yán)重3.3 顧客滿意度調(diào)查活動實施

6、情況的評價口策劃了滿意度調(diào)查方案，實施效果較好，顧客評價好，有效的利用滿意度的結(jié)果口開展了滿意度調(diào)查，調(diào)查的數(shù)量不夠，調(diào)查結(jié)果分析不夠全面，沒有作為經(jīng)管評審的輸入口滿意度調(diào)查沒有策劃實施方案，調(diào)查結(jié)果沒有分析評價以及有效的利用3.4 顧客投訴情況的實施情況評價口有顧客投訴的處置程序，有實施的證據(jù)，處理及時，處置結(jié)果顧客滿意口有顧客投訴的處置程序，實施的證據(jù)不充分，處理較及時，處置結(jié)果顧客基本滿意口有顧客投訴的處置程序，未能提供實施的證據(jù)，處理不及時，處置結(jié)果顧客不滿意3.5 顧客特定要求的應(yīng)急措施評價口滿足顧客的特定要求，有措施，有實施的證據(jù)，顧客很滿意口滿足顧客的特定要求，有措施，有實施的證

7、據(jù)，顧客基本滿意口未發(fā)生顧客特定要求的情況，4資源（支持）4.1 人員能力和意識的總體評價口人力資源滿足質(zhì)量經(jīng)管的要求，員工質(zhì)量意識基本形成口人力資源基本滿足質(zhì)量經(jīng)管的要求，建議加強員工質(zhì)量意識培訓(xùn)，口人力資源基本滿足質(zhì)量經(jīng)管的要求，員工質(zhì)量意識培訓(xùn)有待強化，不斷提高員工質(zhì)量意識4.2 培訓(xùn)的適宜性、有效性的評價口識別培訓(xùn)需求，按照培訓(xùn)計劃的安排有效的實施， 對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價，培訓(xùn)效果好 口識別培訓(xùn)需求，按照培訓(xùn)計劃的安排有效的實施， 對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價，培訓(xùn)效果一 股口沒有編制年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)實施的證據(jù)有待完善，培訓(xùn)的有效性方面有待進(jìn)一步加強4.3 基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測

8、設(shè)備控制的情況評價口基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備控制情況好，特種設(shè)備和強制檢定的計量器具均符合規(guī) 定要求口基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備控制情況較好，特種設(shè)備和強制檢定的計量器具基本符 合規(guī)定要求口基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測設(shè)備控制情況一般，特種設(shè)備和強制檢定的計量器具不符合 規(guī)定要求4.4 過程環(huán)境控制情況評價 過程環(huán)境經(jīng)管好，現(xiàn)場物料分類存放整齊，現(xiàn)場環(huán)境整潔，標(biāo)識清晰，規(guī)范有序 過程環(huán)境經(jīng)管較好，現(xiàn)場物料分存放整齊情況一般，標(biāo)識有待進(jìn)一步規(guī)范，現(xiàn)場環(huán)境整潔 一般， 過程環(huán)境經(jīng)管一般，現(xiàn)場物料分存放不規(guī)范，現(xiàn)場環(huán)境整潔有待加強4.5 信息化經(jīng)管情況評價口建立了完善的信息化系統(tǒng)，包括 ER

9、P和辦公自定化系統(tǒng)，無紙化辦公程度和信息化程度高 口建立了較完善的信息化系統(tǒng)，包括 ERP和辦公自定化系統(tǒng)，無紙化辦公程度和信息化程度 一般信息化系統(tǒng)有待完善，包括 ERP和辦公自定化系統(tǒng)，無紙化辦公程度和信息化程度有待改 進(jìn)4.6 組織的知識實施情況評價 建立知識經(jīng)管程序，收集、整理與產(chǎn)品和服務(wù)符合性有關(guān)的知識，能夠獲取并及時更新 沒有匯總有關(guān)知識，相關(guān)崗位的知識范圍沒有做出詳細(xì)的規(guī)定 對知識經(jīng)管的基本要求不清楚，建議對相關(guān)知識進(jìn)行收集、整理匯編，及時更新，并為員 工所獲取4.7 規(guī)范化經(jīng)管情況的評價 按照GB/T15496規(guī)范化企業(yè)的要求，推行了企業(yè)規(guī)范化經(jīng)管，企業(yè)規(guī)范化經(jīng)管水平好 推行了

10、企業(yè)規(guī)范化經(jīng)管，企業(yè)規(guī)范化經(jīng)管水平較好 沒有系統(tǒng)開展企業(yè)規(guī)范化工作，企業(yè)規(guī)范化經(jīng)管水平有待提高5過程經(jīng)管5.1 過程的策劃實施的評價 按照質(zhì)量經(jīng)管規(guī)范的要求開展了過程策劃，確定了所需的過程，規(guī)定了過程的相互關(guān)系和 作用，制定過程運行準(zhǔn)則，有效運用過程方法和PDCAZ及基于風(fēng)險的思維，過程策劃的輸出適合公司的運作 過程經(jīng)管缺乏系統(tǒng)性，過程的預(yù)期結(jié)果以及過程風(fēng)險及控制措施有待進(jìn)一步完善 沒有系統(tǒng)導(dǎo)入過程經(jīng)管，過程識別不充分，目標(biāo)、風(fēng)險沒有融入到過程中一體化實施5.2 特殊工程和關(guān)鍵過程控制情況評價 確定的關(guān)鍵過程和特殊過程充分，運行準(zhǔn)則完善，過程能力持續(xù)保持 確定的關(guān)鍵過程和特殊過程較充分，運行準(zhǔn)

11、則較完善，過程能力基本穩(wěn)定 確定的關(guān)鍵過程和特殊過程不充分，運行準(zhǔn)則不完善，過程能力不穩(wěn)定5.3 過程控制的有效性評價 產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程控制情況好，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定 產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程控制情況較好，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本穩(wěn)定 產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)過程控制情況一般，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不穩(wěn)定5.4 過程改進(jìn)的實施情況評價 建立了改進(jìn)過程，開展了產(chǎn)品、工藝、經(jīng)管方法的改進(jìn)，改進(jìn)的實施效果顯著 建立了改進(jìn)過程，開展了產(chǎn)品、工藝、經(jīng)管方法的改進(jìn)，改進(jìn)的實施效果較好 改進(jìn)活動推行力度一般，沒有提供改進(jìn)實施的有效證據(jù)和改進(jìn)的成果的證據(jù) 6測量、分析和改進(jìn)（績效評價）6.1 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性評價（包括主要原材料、半成品

12、、最終產(chǎn)品的符合性 ） 采購產(chǎn)品、工序產(chǎn)品成品均有檢驗規(guī)范，并按照策劃的安排實施檢驗活動，檢驗實施的證 據(jù)充分，保存完整，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合要求 采購產(chǎn)品、工序產(chǎn)品成品均有檢驗規(guī)范，并按照策劃的安排實施檢驗活動，檢驗實施的證 據(jù)較充分，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定 米購廠品、工序廣品成品檢驗規(guī)范不完善，檢驗實施的證據(jù)不完善，廠品質(zhì)量不穩(wěn)定6.2 質(zhì)量目標(biāo)及工作計劃實施情況評價 質(zhì)量目標(biāo)建立在相應(yīng)職能和層次上，目標(biāo)充分、適宜，并制定了相關(guān)措施，實現(xiàn)情況好 質(zhì)量目標(biāo)建立在相應(yīng)職能和層次上，目標(biāo)較充分、適宜，并制定了相關(guān)措施，實現(xiàn)情況較 好，統(tǒng)計分析進(jìn)一步完善 質(zhì)量目標(biāo)不完整，沒有進(jìn)行分解，沒有針對目標(biāo)制定措施

13、，質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計的證據(jù) 不充分，6.3 崗位能力綜合評價活動實施情況評價 定期進(jìn)行崗位能力綜合評價，主要崗位人員熟知本崗位職責(zé)，職責(zé)履行情況好 不定期進(jìn)行崗位能力綜合評價，主要崗位人員基本了解本崗位職責(zé)，職責(zé)履行情較好 沒有提供崗位能力評價的實施證據(jù)，崗位職責(zé)履行情況的檢查和評價證據(jù)不充分6.4 內(nèi)部審核活動的有效性評價 內(nèi)部審核按照策劃的安排實施，審核發(fā)現(xiàn)的問題制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施，實施情況較好 內(nèi)部審核按照策劃的安排實施，審核的范圍和深度有待進(jìn)一步加強，審核有效性有待進(jìn)一步提高，內(nèi)審員的技能建議加強培訓(xùn)和評價 內(nèi)部審核沒有按照策劃安排實施，審核的范圍、頻次和深度 不夠，內(nèi)審員的能力有

14、待進(jìn)一 步提升，建議加強對內(nèi)部審核要求的學(xué)習(xí)， 將內(nèi)部審核作為企業(yè)的檢查工具使用， 注重有效性6.5 過程審核和產(chǎn)品審核策劃和開展了產(chǎn)品和過程審核，審核實施的證據(jù)充分，發(fā)現(xiàn)的問題有改進(jìn)的實施證據(jù)，效 果顯著口策劃和開展了產(chǎn)品和過程審核，審核實施的證據(jù)充分，發(fā)現(xiàn)的問題有改進(jìn)的實施證據(jù)，效果 一般沒有開展產(chǎn)品和過程審核，建議開展產(chǎn)品和過程審核，不斷提高過程控制水平和產(chǎn)品質(zhì)量 水平6.6 外部供方績效評價的實施情況評價 建立了外部供方績效測量的準(zhǔn)則，定期對外部供方的績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，并將其結(jié)果輸 入經(jīng)管評審 外部供方績效測量的準(zhǔn)則不完善，不定期對外部供方的績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，其結(jié)果沒有 輸入經(jīng)管評

15、審 外部監(jiān)視和測量準(zhǔn)則不完善，沒有提供對外部供方績效監(jiān)視和測量的實施證據(jù)，6.7 經(jīng)管評審活動的有效性評價（公司年度工作總結(jié)）實施的效果好（公司年度工作總結(jié)）實施的效果較好（公司年度工作總結(jié)）實施的效果一般 按照策劃的安排將經(jīng)管評審 按照策劃的安排將經(jīng)管評審 按照策劃的安排將經(jīng)管評審6.8 統(tǒng)計、分析和改進(jìn) 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用范圍確定合理，有效的運用統(tǒng)計技術(shù)，改進(jìn)有實施的證據(jù)，效果好 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用范圍確定較合理，有效的運用統(tǒng)計技術(shù)，改進(jìn)有實施的證據(jù)，效果較好 統(tǒng)計技術(shù)運用的不是很好，改進(jìn)的實施提供的證據(jù)不充分，實施的效果一般7.1 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的結(jié)果和趨勢 連續(xù)三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定，有上升的趨勢，經(jīng)

16、濟(jì)效益好 連續(xù)三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定，沒有上升的趨勢，經(jīng)濟(jì)效益較好 連續(xù)三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)定，有下行的壓力，經(jīng)濟(jì)效益一般7.2 市場占有率的結(jié)果和趨勢 連續(xù)三年市場穩(wěn)定，有上升的趨勢，顧客評價好 連續(xù)三年市場穩(wěn)定，顧客評價較好 連續(xù)三年市場基本穩(wěn)定，市場占有率有萎縮的壓力，建議開發(fā)新產(chǎn)品、新市場和新客戶7.3 全員勞動生產(chǎn)率和員工的收入趨勢 連續(xù)三年穩(wěn)定，有上升的趨勢，員工三來來收入有較好的增長，員工評價好 連續(xù)三年基本穩(wěn)定，員工三來來收入有一定的增長，員工評價較好 連續(xù)三年不穩(wěn)定，有下行的趨勢，員工的收入沒有增加7.4 成本費用率、質(zhì)量損失率呈下降或保持狀態(tài)，目標(biāo)成本全面實現(xiàn) 連續(xù)三年穩(wěn)定，有下行的趨勢，目標(biāo)成本全面實現(xiàn) 連續(xù)三年基本穩(wěn)定，目標(biāo)基本實現(xiàn) 連續(xù)三年不穩(wěn)定，成本上升，有部分目標(biāo)沒有實現(xiàn)7.5 資產(chǎn)負(fù)債率應(yīng)控制在警戒線以內(nèi)，并呈遞減趨勢 連續(xù)三年有下行的趨勢 連續(xù)三年基本穩(wěn)定沒有上升的趨勢 連續(xù)三年不穩(wěn)定，成本上升，資產(chǎn)負(fù)債偏高，經(jīng)營風(fēng)險較大7.6 關(guān)鍵績效指標(biāo)實施結(jié)果 關(guān)鍵績效指標(biāo)全面達(dá)成，綜合效益好 關(guān)鍵績效