1、東莞培訓網 成品檢驗管理規定修訂日期修訂單號修訂內容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進：好好學習社區批準：審核：編制：成品檢驗管理規定1. 目的通過規范公司成品審核、成品監控、開箱檢查作業，對產品的質量狀態進行準確地判定，以確保出廠產品的質量。2. 適用范圍本規定適應于工廠成品審核、成品監控、開箱檢查作業3. 引用標準下列標準所包含的條文, 通過在本規定中引用而構成為本規定的條文。本規定出版時, 所示版本均為有效。 GB191-2000包裝儲運圖示標志 TX-C.03.08不合格品控制管理規定 TX-B.03.11糾正預防控制程序4定義本

2、規定采用以下定義4.1成品檢驗包括隨線抽樣檢驗的成品審核作業、周期性抽樣的成品監控作業、針對特殊要求進行的開箱檢查。4.2成品審核隨線抽取合格下線的成品，按規定項目對其進行檢驗，驗證其質量是否符合企標和訂單要求的一系列作業。4.3成品監控周期性抽取批量生產的合格成品進行并按照規定的要求進行一系列的檢測，以驗證產品是否與開發設計的質量狀態一致。并通過堆碼、運輸等一系列模擬實驗驗證用戶開箱時產品狀態是否與生產時的質量狀態相一致。4.4開箱檢查針對客戶提出的質量問題，對生產檢驗合格入庫的某型號、批次、系列的產品進行的抽樣檢驗，對產品質量問題的程度和狀態進行評估的一系列檢查作業。5管理職責5.1、成品

3、審核工程師負責成品審核作業的管理和指導；負責制訂成品質量監控計劃，確定實驗方案并組織實施，根據反饋的產品狀態作出質量判斷；根據實際需要及相關方要求，對指定產品組織安排開箱檢查。5.2、成品審核員負責成品審核作業的具體實施并出具成品審核報告；協助成品監控的實施；跟進開箱檢查過程并出具開箱檢查報告。6成品審核6.1成品審核范圍成品審核的產品為合格成品機，包括：首次批產產品、穩定批產產品和經批量返工后重新提交檢驗的成品、空殼樣機。6.2審核項目首次批產產品、穩定批產產品和經批量返工后重新提交檢驗的成品按照成品審核作業指導書規定執行。空殼樣機的常規檢驗項目（結構、外觀）按照成品審核作業指導書規定執行。

4、特殊要求按設計開發部提供的技術通知單進行檢驗。6.3成品審核流程 步驟管理內容和要求責任人相關文件檢驗準備1、根據制造部發布的最新周包裝作業計劃和臨時包裝作業計劃，明確生產安排。2、查閱產品標準BOM，明確關鍵零部件及部件。3、查閱技術通知單和工藝通知單，明確產品及訂單的特殊要求 審核員周包裝作業計劃臨時包裝作業計劃技術通知單工藝通知單檢驗實施1各線成品審核員按照成品審核作業指導書中抽樣方案確定抽樣數量。2成品審核員分流水線、型號到生產現場抽取經檢驗合格的產品，按照成品審核作業指導書中檢驗項目及有關要求，對產品進行審核,記錄審核結果。審核員檢驗內容1按成品審核作業指導書判定方法執行。審核員成品

5、審核記錄質量問題的反饋與處理1審核過程中發現一般質量問題(如：C、D類質量缺陷)時，須通知工藝部工藝員、QC，以便現場及時整改處理；單臺不合格產品交生產線對審核的樣機進行返修； 2審核過程中發現嚴重質量問題(即B類以上質量缺陷)時，依據作業指導書要求增加抽樣進行檢驗。確定為批量問題或產品安全問題時，提交成品審核不合格報告，經測試課長審核，品質管理部部長批準后，反饋至相關部門，由相關部門進行組織整改。3需要批量返工的不合格成品，由工藝部制定返工方案，經總裝生產線返工后，成品審核按正常抽樣復審判定。審核員主管或工程師審核員成品審核不合格報告6. 4抽樣方案按照成品審核作業指導書規定執行6.5成品審

6、核結果判定不合格分類單臺不合格標準單臺不合格時加抽方法單項不合格品在批次產品中判定范圍綜合判定標準U值判定標準A不合格項=1在本臺不合格抽檢機的前（到前一臺抽檢合格樣機之間的產品中）后各抽2臺檢驗.加抽檢驗后,當相同不合格項或不同不合格項2，批次產品判為不合格.當不合格項總數:A+B3時整批產品判不合格.U20時，整批產品判為不合格.B不合格項=1加抽檢驗后,當相同不合格項2或不同不合格項3時；抽檢不合格樣機前后抽檢合格樣機之間生產的產品判為不合格.C對檢驗過程中出現的C、D類批量不合格項目及時反饋相關部門,要求及時整改.D成品審核產品質量水平的計算方法產品批次審核合格率=(審核合格批次

7、47;審核的總批數)×100%. 單臺審核合格率=(審核合格總臺數÷審核的總臺數)×100%.日審核平均缺陷U值(產品平均質量水平): , 其中：Da、Db、Dc、Dd分別表示A、B、C、D類缺陷個數,N表示抽檢審核的總臺數；U值越大，反映出產品的整體質量越差. 6.5.1當抽樣審核發現有A、B類缺陷時，針對此項問題必須在該樣品條碼前后各增加抽檢2臺，若發現一臺以上存在同樣不合格情況，即判定為批量不合格。6.5.2當抽樣審核發現存在錯件、漏件等不合格，必須在該樣品條碼前后連續增各加抽檢10臺，若發現一臺以上存在同樣不合格情況，即判定為批量不合格。6.6成品審核樣機

8、的處理a) 經審核后判定合格的樣機，作為合格品直接入庫；b) 經審核判定為不合格的樣機，標明不合格原因，退回生產線返修臺返修，重新在線檢驗合格后，才能入庫； c) 嚴禁將未經返修的不合格檢驗樣機混入合格品中； d) 返修后仍不能達到合格狀態的檢驗樣機，一律不得作為合格品出廠。6.7重新抽樣審核批量不合格品經返工后，按正常成品抽檢方案進行抽樣檢驗、判定,并出具檢驗報告。6.8文件與記錄管理技術通知單、工藝通知單、客戶特殊要求須按銷售地區和客戶存放，并要求有文件目錄,由專人管理，每個月進行一次檢查。成品審核過程對每批次產品的審核須根據實際審核項目將審核結果填在成品審核記錄表格中。每批次成品審核用標

9、準BOM必須與檢驗記錄一起裝訂存檔。成品批量不合格必須出具成品審核不合格報告經測試課長審核，品質管理部部長批準后單獨存放，電子文件發放給相關部門。批量不合格品經返工必須重新檢驗，返工檢驗合格報告與該批成品審核不合格報告、一起單獨存放。7成品監控7.1成品監控頻次a、新產品首次批產必須進行成品監控；b、室外機單一機型(以內部型號)累計生產量達5000臺（套）必須進行成品監控；室內機以系列機型同種冷媒累計達10000臺必須進行成品監控；c、間隔一年以上再生產時；d、當產品在設計、工藝和材料等有重大改變時；e、出廠檢驗結果與上次型式檢驗有較大差異時；d、根據實際情況(如市場質量信息)，可以對產量不足

10、5000臺(套)的產品進行監控抽查；7.2監控實施過程a.產品質量監控計劃：品質管理部測試課成品審核組根據產品排產計劃及出貨時間制定產品質量監控計劃。b.樣機抽樣：品質管理部測試課成品審核組根據監控機型的實際生產時間進行抽樣，并在樣機登記表上進行登記，以便對樣機的流向進行管理。c.測試：品質管理部測試課實驗室負責進行產品測試。d.產品質量監控報告的編制與結果的反饋：品質管理部測試課根據測試結果編制產品質量監控評價報告；產品質量監控評價報告發相關整改部門和品質管理課；e.監控過程中產品缺陷的處理、跟進與效果評價：相關整改組織部門負責組織相關責任人對產品監控過程中發現的質量缺陷進行處理，由相關責任

11、人提出相應的糾正預防措施反饋品質管理部品質管理課，品質管理課負責對直接責任部門提出的（整改）處理結果進行跟進，并組織對（整改）處理效果進行評價。7.3檢驗項目及抽樣要求（表一）序號試驗項目QT/TK-02.01-2005樣本數技術要求試驗方法1構造檢查5.1.35.1.32臺(套)2制冷量5.2.26.3.22臺(套)3制冷消耗功率5.2.26.3.22臺(套)4能效比（EER）5.2.26.3.22臺(套)5熱泵制熱量5.2.36.3.32臺(套)6熱泵制熱消耗功率5.2.36.3.32臺(套)7性能系數（COP）5.2.36.3.32臺(套)8電熱制熱消耗功率5.2.46.3.42臺(套)

12、9最大制冷5.2.56.3.52臺(套)11最小制冷5.2.66.3.62臺(套)12最大制熱5.2.76.3.72臺(套)13凍結5.2.96.3.9b2臺(套)14凝露5.2.106.3.102臺(套)15冷凝水排除5.2.116.3.112臺(套)16自動除霜5.2.126.3.122臺(套)17噪聲5.2.136.3.132臺(套)18運輸5.3.26.3.172臺(套)備注:a.凝露、冷凝水排除可根據實際情況選擇其一;最大制冷、凍結可根據實際情況選擇其一。b.編制監控計劃時可根據某種產品質量狀況,有針對性地選擇合適的監控項目進行測試。c.根據監控項目確定抽樣樣本，根據試驗方案進行測試

13、。7.4試驗結果的判定7.4.1 對于評審時各試驗項目結果達到QT/TK-02.01-2005中規定的要求進行判定。7.4.2 對于在評審時各試驗項目結果未達到QT/TK-02.01-2005中規定的要求時，按下列要求進行判定。a. 對于制冷量，制熱量項目應以評審時小批測試單臺的平均值為基值，其下限不應低于該基值減去該機標稱值的3；b.能效比和性能系數項目應以評審時小批測試單臺的平均值為基值，其下限不應低于該基值減去0.15；c.制冷、制熱功率和電流應以評審時小批測試單臺的平均值為基值，其上限不應高于該基值加該機標稱值的3；d.噪聲值項目以評審時小批測試單臺的平均值為基值，其上限不應高于該基值

14、加2分貝。7.4.3 對于其它測試不能用數據表達的項目應以小批測試結果中情況描述以及圖片進行判斷。或者按小批測試的讓步試驗條件測試符合要求。7.5產品質量監控報告的編制與結果的反饋：a.測試課根據測試結果編制產品質量監控評價報告；b.產品質量監控評價報告中有不符合項時，評價工程師應將不符合項匯總發相關整改組織部門和品質管理課，其處理應按不合格品控制管理規定進行。7.6成品監控檔案a.產品質量監控的有關報告(記錄)資料由品質管理部測試課保存，并建立產品質量檔案。b.報告記錄: 成品監控評價報告和成品監控不合格項目匯總表。8產品開箱檢查8.1開箱檢查頻次a.根據某一型號機型或系列機型的質量狀況進行

15、開箱檢查；b.實際工作的需要（如市場質量信息）進行開箱檢查；8.2抽樣及數量1、抽樣地點：成品儲存倉庫；2、抽樣對象：已穩定批量生產合格后入庫存放的成品家用空調器。3、抽樣數量根據實際情況進行確定。8.3開箱檢查項目1、常規例行包裝、附件、外觀、標志、試運行；2、在檢查過程中遇有異常質量問題時進行專項檢查和結構檢查。8.4開箱檢驗流程8.4.1制定開箱檢查計劃：1、品質管理部測試課成品審核根據市場質量問題反饋情況及相關部門的要求，制定“產品開箱檢查計劃”，并發放制造部生管課。2、制造部生管課根據產品開箱檢查計劃及實際生產狀況，編制臨時包裝作業計劃。8.4.2 準備開箱檢查樣機：1、制造部總裝課

16、負責按臨時包裝作業計劃與物流公司辦理開箱檢查產品的借用手續, 2、總裝課負責在檢查實施時進行產品搬運、開箱、檢查到指定的檢驗地點，并將時間和地點通知成品審核。3、品質管理部測試課成品審核員負責對開箱檢查產品搬運過程進行監控。 C.開箱檢驗過程控制：1、制造部總裝課負責產品的開箱和檢驗完畢后的產品包裝；2、品質管理部測試課成品審核和QC線負責開箱產品的檢查，記錄檢驗結果；并負責檢驗后產品包裝的監控。D. 開箱檢驗結果反饋：1、品質管理部測試課成品審核根據開箱檢查結果編制產品開箱檢查報告，計算產品開箱合格率；2、產品開箱檢查報告發整改組織部門和品質管理部品質管理課。E. 開箱檢查產品質量缺陷的處理、跟進與效果評價：品質管理課負責組織相關責任人對產品開箱檢查過程中發現的質量缺