1、二三二 NINGBO UNIVERSITY創(chuàng) 業(yè)計(jì) 劃書公司名稱：XXXX閥門有限公司 計(jì)戈U人：XXX X聯(lián)系電話：XXXXXX聯(lián)系地址：XXXXXXXXXX目錄：第一章計(jì)劃摘要 31、項(xiàng)目策劃背景 32、項(xiàng)目的產(chǎn)品介紹 33、項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素 44、銷售計(jì)劃 45、項(xiàng)目的資金需求 4第二章公司介紹 41、公司設(shè)立的目的和意義 42、公司簡介43、公司理念 54、公司發(fā)展計(jì)劃 55、公司管理 6第三章產(chǎn)品介紹 71、行業(yè)分析 72、市場分析 8第四章營銷策略 81、市場計(jì)劃 82、營銷管理 9第五章財(cái)務(wù)計(jì)劃 101、成本預(yù)測 102、收入預(yù)測 10第一章計(jì)劃摘要1、項(xiàng)目策劃背景：如今隨著我

2、國經(jīng)濟(jì)與科技的大發(fā)展，閥門的品種也在不斷增加，應(yīng)用閥門的 行業(yè)也越來越多，如石化行業(yè)、煉油行業(yè)、核電行業(yè)、火電行業(yè)等都有廣泛的使 用。石化行業(yè)：石化行業(yè)的競爭一直都很激烈，對閥門設(shè)備的要求也最為嚴(yán)格， 未來的閥門將配合產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化，促進(jìn)閥門設(shè)備總體水平提高，發(fā)展多功能、高效 率、低消耗的石化閥門設(shè)備。我國石化企業(yè)每年的年產(chǎn)值都在千億， 這就說明我 國有很大的閥門市場，我們應(yīng)該從市場變化的角度去考慮，要保證穩(wěn)中求發(fā)展。煉油行業(yè)：我國煉油工業(yè)經(jīng)過 60年發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大。在一系列政策措施推動(dòng)下，2010年我國煉油行業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量持續(xù)增長，結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步推進(jìn)， 繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭。核電行業(yè)：閥門在

3、這個(gè)行業(yè)作為核電設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)備，大致占有5-10%勺容量。除此之外，建筑行業(yè)以及特殊的行業(yè)都需要應(yīng)用閥門。閥門的用途十分廣泛， 幾乎所有的建筑都會(huì)使用閥門，這就充分說明閥門使用的廣泛性，此行業(yè)的發(fā)展 前景非常廣闊。就是在這種高需求的發(fā)展前景下，我萌發(fā)了創(chuàng)業(yè)的想法！以下是閥門在各行業(yè)應(yīng)用中的需求結(jié)構(gòu)圖：應(yīng)用行政中0門的需求結(jié)構(gòu)笑料來浙：國家統(tǒng)計(jì)局2、項(xiàng)目的產(chǎn)品介紹閥門是使配管和設(shè)備內(nèi)的介質(zhì)（液體、氣體、粉末）流動(dòng)或停止、并能控 制其流量的裝置。是石油、化工、電站、長輸管線、造船、核工業(yè)、各種低溫工 程、宇航以及海洋采油等國民經(jīng)濟(jì)各部門不可缺少的流體控制設(shè)備。3、項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素專業(yè)敬業(yè)的營銷團(tuán)

4、隊(duì)；進(jìn)貨渠道的寬廣性；銷售渠道的多樣化；產(chǎn)品的品牌效應(yīng)；完善的售后服務(wù)；4、銷售計(jì)劃我們的銷售目標(biāo)是：第一年的銷售額在 250萬以上，第二年的銷售額在350 萬一一450萬之間，第三年的銷售額在 500萬-650萬。目標(biāo)客戶群體的構(gòu)成：工業(yè)民用建筑、鋼鐵、電力、石化、冶金、制藥、酒 店、市政等各個(gè)行業(yè)。上下游行業(yè)的介紹：由于我們的項(xiàng)目處在中游，需要上游的供應(yīng)商提供產(chǎn) 品，上游資源供應(yīng)商的信譽(yù)度和誠信度將直接影響我們產(chǎn)品的質(zhì)量和供貨周期， 間接影響我們的銷量。因此，上游行業(yè)的供應(yīng)商必須為合法經(jīng)營的實(shí)體企業(yè)。另外，我國正面臨著工業(yè)化時(shí)代的到來，石化行業(yè)、電力部門、冶金部門、化工行 業(yè)和城市建設(shè)等使

5、用閥門的下游行業(yè)將增強(qiáng)對閥門產(chǎn)品的需求。所以，熟知上下游企業(yè)的情況非常重要。5、項(xiàng)目的資金需求經(jīng)過初步預(yù)算，我公司建成需前期投入 50萬元，這部分資金主要采用資金 籌集方法：公司股東自主籌集；吸引風(fēng)險(xiǎn)投資；第二章公司介紹1.設(shè)立企業(yè)的目的和意義獲取更多的剩余價(jià)值，為社會(huì)創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，通過閥門、水處理設(shè)備 節(jié)能產(chǎn)品的應(yīng)用，為人類提供低消耗，零污染，致力于人類節(jié)能環(huán)保事業(yè)的發(fā)展！2、公司簡介公司名稱：XXXXXXXXXX2.1主營范圍：閘閥、截止閥、節(jié)流閥、儀表閥、柱塞閥、隔膜閥、旋塞閥、球 閥、蝶閥、止回閥、減壓閥、泄壓閥、穩(wěn)壓閥、安全閥、疏水閥、調(diào)節(jié)閥、過濾 器、排污閥、平衡閥、水力控制

6、閥、樓宇自控閥門等。2.2 副營范圍：各類水處理設(shè)備3、公司理念加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，提高全員素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)，忠誠面對每一個(gè)客戶，贏得 市場最大的信譽(yù)以致?lián)碛兄覍?shí)的客戶群。4、公司發(fā)展計(jì)劃2012.7-2012.8 前期準(zhǔn)備，包括制作創(chuàng)業(yè)策劃和尋找合作伙伴。2012.9-2012. 10公司成立：公司網(wǎng)站的制作，招聘各職能部門員工，進(jìn) 行崗前培訓(xùn)。公司成員籌集資金，吸引風(fēng)險(xiǎn)投資。2012.112013.5通過多種渠道推廣產(chǎn)品，整合多方資源，銷售產(chǎn)品。2013.62013.9經(jīng)營實(shí)現(xiàn)基本盈利。2013.10-優(yōu)化資源配置，調(diào)整公司結(jié)構(gòu)，在探索中尋求進(jìn)一步創(chuàng)新，謀求更大 發(fā)展實(shí)現(xiàn)盈利。5、公司管理本公

7、司由一個(gè)董事會(huì)和五個(gè)部門組成，各部門的主要職責(zé)為：董事會(huì)：管理和協(xié)調(diào)網(wǎng)站內(nèi)部各部門之間的工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)站建設(shè)及公司整體運(yùn)營；負(fù)責(zé)市場開發(fā)及公關(guān)；負(fù)責(zé)客戶資源及信息收集；負(fù)責(zé)人員招聘及財(cái)務(wù)管理；工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)閥門及水處理產(chǎn)品的指導(dǎo)安裝、調(diào)試和維修，及新產(chǎn)品的 研發(fā)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)政支出、收入業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)建立完善的財(cái)務(wù)系統(tǒng)。市場部：負(fù)責(zé)公司的對外廣告宣傳，形象策劃。提高企業(yè)品牌的知名度。人力資源部：完善公司的人事制度。招募人力資源，制定薪酬制度。銷售部：負(fù)責(zé)整個(gè)公司業(yè)務(wù)的開發(fā)及渠道的開拓。目前，公司主要部門的人力資源配置如下表所示。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的成員將根據(jù)各自的 專長和特點(diǎn)，擔(dān)任其中主要部門的主管

8、職務(wù)。職務(wù)職 能聘用 對象說明說說明明總經(jīng)理戰(zhàn)略決策XXX我們整個(gè)團(tuán)隊(duì)將在他的指揮下團(tuán)結(jié)一致，也希 望他與公司共同成長的過程中不斷增長經(jīng)驗(yàn)。副總經(jīng) 理輔助總經(jīng)理XXX輔助總經(jīng)理，對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理。工程師售后服務(wù)XXX負(fù)責(zé)閥門及水處理設(shè)備的指導(dǎo)安裝、調(diào)試和維 修，及新產(chǎn)品的研發(fā)。未來一年職位設(shè)置和人員擴(kuò)張情況:財(cái)務(wù)經(jīng) 理財(cái)務(wù)管理待聘對公司整體財(cái)務(wù)運(yùn)作做出計(jì)劃，通過財(cái)務(wù)分析有 效支撐公司運(yùn)官人力資 源人力資源管理待聘根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略制訂人才計(jì)劃,全面負(fù)責(zé) 公司員工管理銷售經(jīng) 理市場調(diào)研、產(chǎn)品推 銷待聘與公司戰(zhàn)略緊密結(jié)合，有效開拓市場，逐步建立 自己的行銷網(wǎng)絡(luò)市場經(jīng) 理市場推廣待聘初創(chuàng)期就

9、設(shè)立市場經(jīng)理目的是與企業(yè)迅速占領(lǐng) 市場的戰(zhàn)略步/Tt,為后期跨越式發(fā)展做好準(zhǔn) 備。信息經(jīng) 理協(xié)調(diào)整個(gè)企業(yè)的 信息流待聘根據(jù)公司發(fā)展需要建設(shè)信息系統(tǒng)，降低運(yùn)營成 本，提局運(yùn)營效率采購經(jīng) 理產(chǎn)品的采購待聘負(fù)責(zé)公司米購工作及部門工作，規(guī)避由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)；根據(jù)項(xiàng)目營銷計(jì)劃和施工計(jì)劃制訂采購計(jì) 戈ij。第三章產(chǎn)品介紹1、行業(yè)分析經(jīng)過多年的發(fā)展，中國的閥門企業(yè)數(shù)量居全世界第一，各種大小閥門企業(yè) 約6000余家。閥門作為一個(gè)流體輸送的組件，近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)增長閥門 行業(yè)的發(fā)展非常迅速。2009年1-11月，中國閥門及旋塞制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè) 總產(chǎn)值103,858,364千元，比2008年同期

10、增長了 26.04%;實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收 入99,605,495千元，比2008年同期增長了 26.30%;實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額6,389,712 千元，比2008年同期增長了 17.02%。未來我國閥門行業(yè)市場前景非常廣闊。這 主要得利于：1、國家政策的支持。隨著國家加快振興裝備制造業(yè)政策逐步推進(jìn)， 通用基礎(chǔ)制造業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步得到重點(diǎn)支持。2、閥門產(chǎn)品市場的強(qiáng)勁需求，國有經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，固定資產(chǎn)投資逐步擴(kuò)大。尤其是幾項(xiàng)世紀(jì)工程“西氣東輸”、 “西電東送”、“南水北調(diào)”等項(xiàng)目的開工需要大量的閥門產(chǎn)品配套；另外，我國 正面臨著工業(yè)化時(shí)代的到來，石化行業(yè)、電力部門、冶金部門、化工行業(yè)和城市 建設(shè)等使

11、用閥門大戶將增強(qiáng)對閥門產(chǎn)品的需求。至U2015年，中國的閥門市場將比美國的市場大10%比日本的市場大四倍。采購商們將購買價(jià)值24億美元的閥門。但是，由于閥門產(chǎn)品中的通用產(chǎn)品制造簡單，需求量大，全球的競爭非常 激烈。閥門行業(yè)的集中程度較高，但還未形成壟斷。隨著各類成套設(shè)備、工藝流 程和性能的改善，國內(nèi)外閥門的系列品種還在不斷增加， 近年來出現(xiàn)了不少新品 種閥門。如：緊急切斷閥、快速開關(guān)閥、防火閥、防靜電閥、減溫減壓閥、蝶型 止回閥、泄壓閥、真空夾套閥、水冷或氣冷閥、安全閘閥、安全截止閥等多種新 式閥門，其中通用閥門中球閥、蝶閥和平板閘閥是20年來發(fā)展最快的閥門品種。2、市場分析華東地區(qū)是我國最大

12、的閥門生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)銷量位居全國第一。以下是中國閥 門行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展情況表：第四章營銷策略1、市場計(jì)劃1.1 我們的銷售目標(biāo)是：第一年的銷售額在 250萬以上，第二年的銷售額在 350萬一一450萬之間，第三年的銷售額在 500萬-650萬。1.2 我們目前的銷售對象：工業(yè)民用建筑、鋼鐵、電力、石化、冶金、制藥、 酒店、市政等各個(gè)行業(yè)。1.3 貨物來源渠道：依靠行業(yè)信息，從源頭（產(chǎn)地或工廠）直接進(jìn)貨，同進(jìn)貨 源頭發(fā)展購銷關(guān)系后，可以長期穩(wěn)定產(chǎn)和銷，保證商品供應(yīng)。1.4 銷售步驟第一、市場滲透：通過派送產(chǎn)品介紹資料給目標(biāo)客戶群，以及樣品展示，有 針對性地進(jìn)行溝通與服務(wù)。讓客戶初步了解、認(rèn)識(shí)我們公

13、司的產(chǎn)品。第二、銷售渠道：取得行業(yè)協(xié)會(huì)的推薦，設(shè)計(jì)單位的推薦。并建立特許經(jīng) 銷商的網(wǎng)絡(luò)。第三、發(fā)展合作伙伴關(guān)系：確立重點(diǎn)客戶，并與其建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。第四、挖掘客戶的需求：對不同的客戶設(shè)計(jì)不同的合作方式、定價(jià)策略等。第五、采用競爭策略：以優(yōu)勝劣的方式（鞏固優(yōu)勢，消除劣勢）第六、贏取客戶的承諾。第七、以跟進(jìn)服務(wù)的方式確保貨款的回收。1.5 銷售渠道我們的銷售渠道包括以下幾種：門店銷售：公司在五金機(jī)電市場設(shè)立門店，以便客戶主動(dòng)聯(lián)系。分銷商：個(gè)人代理小區(qū)域或者單位代理大區(qū)域電子化市場：建立網(wǎng)上的信息服務(wù)、訂貨、技術(shù)支持、售后服務(wù)的平臺(tái)。1.6 、服務(wù)個(gè)性化的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及產(chǎn)品的服務(wù)，尤其重要。故應(yīng)

14、建立自己的專業(yè)的 客戶服務(wù)部門（可考慮與銷售部門合二為一）。2、營銷管理1營銷隊(duì)伍建設(shè)1.1、 公司由經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)能力強(qiáng)的人員統(tǒng)一管理營銷隊(duì)伍。1.2、 各地辦事處由經(jīng)驗(yàn)豐富者負(fù)責(zé)，可以自主管理下層人員或代理商，但 必須公司由統(tǒng)一備案。1.3、 公司統(tǒng)一制定銷售人員的獎(jiǎng)勵(lì)政策。2、營銷管理2.1、 公司統(tǒng)一管理銷售渠道，客戶檔案；2.2、 營銷人員必須服從公司的統(tǒng)一管理與監(jiān)督；2.3、 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度；2.4、 及時(shí)淘汰不合格人員和風(fēng)險(xiǎn)大的客戶。3、市場信息管理3.1、 營銷人員必須及時(shí)反饋客戶意見，主動(dòng)反映市場變化；3.2、 營銷人員必須及時(shí)完成公司下達(dá)的市場調(diào)查工作；3.3、 客戶信息

15、管理制度化。第五章財(cái)務(wù)計(jì)劃1、成本預(yù)測成本費(fèi)用預(yù)測表：（單位：萬元）表6-1項(xiàng)目第一年第二年第三年設(shè)備構(gòu)建5.05.04.0員工工資及福利26.543.050差旅費(fèi)7.512.015管理費(fèi)用及其他4.06.07.2廣告費(fèi)用2.55.06.0房屋租賃4.04.04.0保險(xiǎn)費(fèi)用0.71.21.8總計(jì)50.276.288.02、收入預(yù)測預(yù)計(jì)收入報(bào)表:（單位：萬元）表6-2項(xiàng)目第一年第二年第三年閥門銷售收入63.0105.0140水處理銷售收入28.040.060總計(jì)91.0145.0200固定資產(chǎn)（包括閥門水處理樣品、電腦、汽車、電動(dòng)車、辦公設(shè)備等）成本在前三年平攤 商品銷售收入=#銷售額*產(chǎn)品利潤。利潤預(yù)測表:（單位：萬元）表6-3項(xiàng)目第一年第二年第三年一、主營業(yè)務(wù)收入91.0145.0200.0減：折扣與折讓-2.0-4.0-5.5主營業(yè)務(wù)收入凈額89.0141194.5減：主營業(yè)務(wù)成本-50.2-76.2-88.0二、主營業(yè)務(wù)利潤38.