1、3> J JU ）J加油站安全生產標準化三級達標專項評審所必需的文檔資料5.1. 負責人與職責5.1.1. 負責人5.1.1.1. 企業主要負責人授權書5.1.1.2. 安全生產標準化實施方案5.1.1.3. 安全文化建設方案5.1.1.4. 安全承諾書5.1.1.5. 安全承諾告知資料5.1.1.6. 主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄5.1.1.7. 安全生產工作匯報資料5.1.1.8. 企業主要負責人定期組織召開安全會議記錄5.1.2. 方針目標5.1.2.1. 安全生產方針5.1.2.2. 年度安全生產目標（包含各級組織）5.1.2.3. 簽訂量化的各級組織安全目標責任書5.

2、1.2.4. 安全生產目標考核記錄5.1.3. 機構設置5.1.3.1. 安全管理機構設置文件，明確管理部門5.1.3.3. 各級機構負責人員任命書5.1.3.4. 主要負責人安全資格證書（復印件）5.1.3.5. 安全生產管理人員任職資格證書（復印件）5.1.4. 職責5.1.4.1. 安全職責文本5.1.4.2. 安全生產責任制考核制度5.1.4.3. 安全責任定期考核記錄5.1.4.4. 安全責任定期獎懲記錄5.1.5. 安全生產投入及工傷保險5.1.5.1. 安全生產費用臺帳（安全投入費用發票復印件、參加工傷保險費用復印件等）5.1.5.2. 工傷保險憑證（參保證明、工傷保險繳費回執）

3、5.2. 風險管理5.2.4. 范圍與評價方法5.2.4.1. 確定風險評價范圍，附評價范圍5.2.5. 風險評價5.2.5.1. 定期對作業活動和設備設施進行風險評價，附評價報告5.2.6. 風險控制5.2.6.1. 重大風險清單5.2.6.2. 風險控制措施5.2.6.3. 根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施，確定優先控制的順序，采取控制措施，附結果、控制措施5.2.7. 隱患排查與治理5.2.7.1. 隱患治理臺帳5.2.7.2. 隱患整改通知書5.2.8. 風險信息更新5.2.8.1. 危險有害因素識別資料5.2.8.2. 風險評價記錄或報告5.2.8.3. 評審或檢查風險控

4、制結果記錄5.2.8.4. 當發生事故或變更時及時進行的風險評價記錄5.2.8.5. 作業許可證5.3. 法律法規與管理制度5.3.4. 法律法規和標準的識別和獲取5.3.4.1. 適用的法律法規、標準及政府其他要求的清單和文本數據庫5.3.4.2. 定期進行更新的記錄5.3.4.3. 文件發放記錄5.3.4.4. 對從業人員進行宣傳和培訓的記錄5.3.4.5. 告知書5.3.4.6. 宣傳材料5.3.4.7. 及時傳達給相關方的記錄5.3.5. 法律、法規和標準符合性評價5.3.5.1. 定期對適用的安全生產法律、法規、標準及其他有關要求的執 行情況進行符合性評價的記錄5.3.5.2. 不符

5、合項原因分析記錄5.3.5.3. 不符合項整改記錄5.325. 明確本企業有無違法現象和行為5.3.6. 安全生產規章制度5.3.6.1. 制訂健全的安全生產規章制度，附包括但不限于以下內容的匯編5.3.6.1.1, 安全生產責任制5.3.6.1.2, 識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及政府其他有關要求的管理制度5.3.6.1.3, 安全生產費用管理制度（確定提取標準（產值小于1千萬元提取4%,產值為1千萬元-1億元提取2%,產值為1億元-10 億元提取0.5%）5.3.6.1.4, 風險評價管理制度5.3.6.1.5, 安全例會管理制度5.3.6.1.6, 安全教育培訓制度5.3.6.

6、1.7, 安全防火管理制度5.3.6.1.8, 電氣安全管理制度5.3.6.1.9, 安全檢查管理制度5.3.6.1.10, 消防安全管理制度5.3.3.1.13, 危險作業管理制度5.3.3.1.14, 隱患排查治理管理制度5.3.3.1.15, 領導干部帶班制度5.3.3.1.16, 特種作業人員管理制度5.3.3.1.17, 安全生產獎懲管理制度5.3.3.1.18, 變更管理制度5.3.3.1.19, 倉庫、罐區安全管理制度5.3.3.1.20, 關鍵裝置、重點部位安全管理制度5.3.3.1.21, 安全設施管理制度5.3.3.1.22, 監視和測量設備管理制度5.3.3.1.23,

7、設備檢維修管理制度5.3.3.1.24, 檢維修作業現場安全管理制度5.3.3.1.25, 生產設施拆除和報廢安全管理制度5.3.3.1.26, 危險化學品安全管理制度5.3.3.1.27, 承包商管理制度5.3.3.1.28, 供應商管理制度5.3.3.1.29, 職業危害防治管理制度5.3.3.1.30, 職業衛生管理制度5.3.3.1.31, 個體防護用品（具）和保健品管理制度5.3.3.1.32, 作業場所職業危害因素檢測管理制度5.3.3.2. 發放到有關的工作崗位的記錄5.3.4. 操作規程5.3.4.1. 所有崗位操作規程5.3.4.1.1, 加油作業5.3.4.1.2, 卸油作

8、業5.3.4.1.3, 發電、變配電作業5.3.4.1.4, 計量作業5.3.4.1.5, 清罐作業5.3.4.1.6, 電器檢修作業5.3.4.1.7, 加油機維護檢修作業5.3.4.1.8, 交接班作業5.3.4.1.9, 滅火預案演練作業5.3.4.1.10, 消防設施維護作業5.3.4.1.11, 油罐維保作業5.3.4.1.12, 油罐驗收作業5.3.4.1.13, 升降級作業5.3.4.1.14, 數質量校驗作業5.3.4.1.15, 職業危害防治操作規程5.3.4.2. 危險性作業操作規程5.3.4.2.1, 動火作業5.3.4.2.3, 破 土作業5.3.4.2.4, 臨時用電

9、作業5.3.4.2.5, 高處作業5.3.4.2.6, 斷路作業5.3.4.2.7, 吊裝作業5.3.4.2.8, 設備檢修作業5.3.4.2.9, 抽堵盲板作業5.3.4.3. 操作規程發放記錄5.3.4.4. 明確評審和修訂安全生產規章制度和安全操作規程的時機和次數，定期進行評審和修訂的記錄5.3.5. 修訂5.3.5.2. 修訂和評審制度文本5.3.5.3. 安全管理制度和操作規程定期評審和修訂記錄，有評審小組各類人員簽名5.4. 培訓教育5.4.4. 培訓教育管理5.4.4.2. 全員安全培訓教育目標和要求5.4.4.3. 安全培訓教育計劃文本5.4.4.4. 從業人員培訓教育記錄5.

10、4.4.5. 從業人員崗位標準5.4.5. 管理人員培訓教育5.4.5.2. 企業主要負責人安全資格證（復印件）5.4.5.3. 安全生產管理人員安全資格證（復印件）5.4.5.4. 其他管理人員資格證復印件5.4.5.5. 制定培訓內容：附培訓內容5.4.6. 從業人員培訓教育5.4.6.2. 三級安全培訓記錄5.4.6.3. 三級安全培訓考核記錄5.4.6.4. 安全生產法律、法規、標準、規章制度和操作規程、安全管理方法培訓記錄5.4.6.5. 再培訓記錄5.4.6.6. 特種作業人員管理臺帳5.4.6.7. 特種作業人員特種作業操作資格證（復印件）5.4.7. 新從業人員培訓教育5.4.

11、7.2. 對所有新從業人員進行的崗前安全培訓教育記錄5.4.8. 其他人員培訓教育5.4.8.2. 對轉崗、脫離崗位一年以上者，進行車間、班組安全培訓教育、 考試記錄5.4.8.3. 對承包商的作業人員進行的安全培訓教育記錄5.4.9. 日常安全教育5.4.9.2. 安全活動計劃5.4.6.3. 班組安全活動記錄（班組安全活動應有內容、有記錄；企業管理人員和安全員對安全活動記錄，檢查、管理人員的簽字記錄）5.5. 生產設施及工藝安全5.5.6. 生產設施建設5.5.1.1. 罐儲資料5.5.1.2. 加油槍資料5.5.1.3. 管道設計、施工、驗收資料5.5.1.4. 消防驗收意見書5.5.2

12、. 安全設施5.5.2.1. 安全設施臺帳5.5.2.2. 防雷檢測報告5.5.2.3. 防靜電設施設計、施工、資料5.5.2.4. 防靜電設施維護記錄5.5.2.5. 消防設施臺帳5.5.2.6. 安全設施指定專人（責任人姓名）負責管理，定期檢查和維護保養記錄5.5.2.7. 安全設施定期檢修記錄5.5.2.8. 安全設施設備檢修計劃5.5.2.9. 監視和測量設備臺帳（定期進行校準和維護活動的記錄）5.5.3. 工藝安全5.5.3.1. 泄壓和排空系統安全閥檢驗報告5.5.3.2. 緊急停車系統、監控、報警系統、聯鎖系統調試記錄5.5.3.3. 各類動設備檔案5.5.3.4. 安全聯鎖設施

13、停用審批手續，危險有害分析5.5.3.5. 事故應急處理預案5.5.3.6. 工藝操作記錄5.5.4. 檢維修5.5.4.1. 檢維修記錄5.5.4.2. 檢維修方案5.5.4.3. 設備設施交付檢維修手續5.5.4.4. 檢維修現場安全檢查記錄5.5.5. 拆除和報廢5.5.5.1. 設施拆除和報廢審批手續5.5.5.2. 拆除作業風險分析記錄5.5.5.3. 拆除計劃或方案5.5.5.4. 設施拆除交接手續5.6. 作業安全5.6.1. 作業許可5.6.1.1. 動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢維修作業和抽堵盲板作業 等危險性作業履行

14、嚴格的審批手續記錄1.1.1.1, 工作場所職業危害因素檢測結果資料1.1.1.2, 預防及應急救治措施1.1.3, 作業環節1.1.3.1, 安全防護用品（具）臺帳1.1.3.2, 動火作業、進入受限空間作業、臨時用電作業、高處作業、吊裝作業、破土作業、施工作業、高溫作業等作業證1.1.3.3, 制定控制措施文件1.1.3.4, 作業活動監護人技能資料1.1.3.5, 危化品運輸協議1.1.4, 承包商與供應商1.1.4.1, 安全協議書1.1.4.2, 現場安全檢查記錄1.1.5, 變更1.1.5.1, 變更管理制度（對人員、管理、工作、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃地控制）1

15、.1.5.2, 變更的實施應履行審批及驗收程序1.1.5.3, 對變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制5.7. 產品安全與危害告知5.7.1, 化學品檔案I5.7.2, 化學品安全技術說明書和安全標簽5.7.2.1, 危險化學品安全技術說明書和安全標簽5.7.3, 化學事故應急咨詢服務電話5.7.3.1, 設立24小時應急咨詢服務固定電話，并有專業人員值班5.7.4, 危險化學品登記5.7.4.1, 按照危險化學品登記管理辦法要求進行登記，附登記證書5.7.5, 危險告知5.7.5.1, 勞動合同5.7.5.2, 培訓記錄，包括CSD酷訓5.8. 職業危害5.8.1, 職業危害項目申報5.

16、8.1.1, 按照職業危害因素分類目錄逐一辨識，識別出法定職業病目錄所列的職業危害因素5.8.1.2, 法定職業病目錄所列的職業危害因素，及時、如實向當地安全生產監督管理部門申報表及批復資料5.8.2, 作業場所職業危害管理5.8.2.1, 職業衛生檔案5.8.2.2, 從業人員健康監護檔案5.8.2.3, 職業健康檢查報告5.8.2.4, 職業衛生檔案1.1.1.1. 發放個體防護用品和器具記錄5.8.3.3. 指定負責保管人5.8.3.4. 定期檢查和校驗記錄5.8.3.5. 主管人員檢查記錄5.8.3.6. 職業衛生防護設施及個體防護用品管理臺帳5.8.3.7. 勞動防護用品使用情況檢查

17、記錄5.9. 事故與應急5.9.1. 事故報告5.9.1.1. 制定事故報告制度和程序5.9.1.2. 按照國家有關規定立即如實報告當地安全生產監督管理部門t己錄5.9.1.3. 建立事故檔案5.9.2. 搶險與救護5.9.2.1. 應急救援預案5.9.2.2. 防護器具清單5.9.3. 事故調查和處理5.9.3.1. 事故調查報告5.9.3.2. 事故臺帳、5.9.3.3. 事故整改和預防措施5.9.4. 應急指揮與救援系統5.9.4.1. 應急預案5.9.4.2. 應急救援隊伍5.9.4.3. 應急救援組織機構網絡圖5.9.4.4. 應急指揮系統的職責5.9.5. 應急救援器材5.9.5.

18、1. 應急救援器材臺帳5.9.5.2. 應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄5.9.5.3. 應急通訊網絡5.9.6. 應急救援預案與演練5.9.6.1. 應急預案5.9.6.2. 應急預案培訓記錄5.9.6.3. 應急預案定期演練記錄5.9.6.4. 定期評審應急預案記錄5.9.6.5. 應急預案備案回執5.9.6.6. 通報當地應急協作單位記錄5.10. 檢查與自評5.10.1. 安全檢查5.10.1.1. 安全檢查計劃5.10.1.4. 檢查表修訂記錄5.10.2. 安全檢查形式與內容5.10.2.1. 安全檢查臺帳5.10.2.2. 獎懲與檢查掛鉤情況5.10.2.3. 定期綜合檢查計劃5.10.2.4. 檢查記錄與計劃不符做出變更說明5.10.3. 整改5.10.3.1. 隱患整改通知書5.10.3.2. 對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，對整改情況進行驗證記錄，安全檢查表逐項檢查整改記錄5.10.3.3. 隱患整改臺帳（包括通知單、許可證、風險分析）5.10