1、IATF16949工廠、設施及設備策劃程序中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第2頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期1目的為了使工廠布局科學、合理、有序，減少材料的不必要的流轉和搬運，便于材料的 同步流動以及使場地空間得到增值使用，以最大限度地提高生產效率和減少生產過程中的浪 費，特制定本程序。2范圍適用于工廠總體布局規劃、產品制造工藝布局設計、設施、設備和過程策劃有效性控制 的工作程序和管理方法。3職責3.1 總工程師負責工廠總體布局的規劃3.2 技術部、制造部負責組織工藝布局設計，提供工藝布局資料。3.3 APQP小組負責設施、設備和過程策劃有效性調查和會審

2、工藝布局方案。3.4 總經理負責設施、設備和過程策劃和評估相關資料的核準。4定義4.1 工藝布局一以生產制造為主線，以物流順暢為中心，以平衡生產節拍為目的，依據產品 制造流程、場地總面積等各項參數，同時環保和安全等要求，對人員、設施、設備、工序、 工位進行優化布置，確定相應的配套區域及面積。4.2 工廠平面布局一是對工廠各種物資設施進行最合理的空間安排，使得各種資源高效組合。5程序5.1 工藝平面布局設計5.1.1 技術部在APQP的過程設計和開發階段，應確定并實施對新產品或新工藝的制造可行 性評估，評估應包括產能策劃和評價對現有操作的提議更改。如需進行工廠平面布局設計或 在現有條件進行布局調

3、整時，將工藝布局的內容進行方案策劃，對各種設施、設備進行合理 的空間安排，使各種資源得以高效率組合。調整可考慮：a）場地變更b）生產能力變化c）關鍵設備變更d）工藝調整e）優化改進5.1.2 在進行工藝布局設計中，應充分考慮對空間場地的增值利用、優化材料的流動（適當時, 材料的同步流動）和搬運，以減少各種浪費。5.1.3 在進行工藝布局設計中，還須考慮適當的防錯技術和對不合格品的控制。5.1.4 策劃結果應完成“過程流程圖”、“主要設備和工裝清單”、“工廠平面布局圖，5.2 工藝平面布局有效性評價5.2.1 對以上設施、設備和過程策劃的有效性評價在APQP階段，由項目小組按“設施、設備 和過程

4、策劃有效性檢查清單”進行評價。在清單中提出改善措施，規定負責人，并由小組進行 跟蹤驗證。中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第3頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期522在批量生產后，由總工程師組織質量部、生產部、生產車間等對設施、設備和過程策劃 的有效性進行評價。5.2.2.1 適當的工作自動化評價：每年由生產部針對生產工藝過程中重復性高及可實現自動化作業之處，探討是否有哪些 可改善的地方，并提出改善意見，同時將其記錄于“自動化評價表”中，然后將其呈報多 方論證小組審核；若有可改善之處則由改善部門按持續改進控制程序對其提出改善方案 并進行改善。5.2.2.2 人

5、機工程與人的因素評價：針對人機工程與人的作業有關要素，由生產部和技術部就下列事項做出評價，同時提出 不良項目和內容的解決方案，并將其記錄于“人機工程與人的因素評價表”中，然后將其呈 報多方論證小組審查核；若有需改善的地方處則由改善部門按持續改進控制程序對其提 出改善方案并進行改善。a）作業姿勢b）作業環境c）危險物處理d）重物的搬運e）設備操作5.2.2.3 操作者與生產線的作業平衡評價：生產部對操作者與生產線的作業平衡評價時，應調查主要工序、設備及操作工的作業能 力，對照生產計劃對設備能力與操作工的作業能力，對照生產計劃對設備能力與人員配置的 恰當性進行評價，將其評價結果記錄于“設備與操作工

6、的配置表”中和提出不良狀況的改進 方案，然后呈報多方論證小組審核；若有需改善的地方則由改善部門按持續改進控制程序 對其提出改善方案并進行改善。5.2.2.4 和周轉庫存量評價：生產部對照設定的工序內在制品量，調查其實績對貯存和周轉庫存量進行評價；并將其 評價結果呈報多方論證小組審核；當實績值大于設定值時，評價部門應將其原因記錄于“工序 在制品周轉評價表"中，若需采取糾正措施時，由改善部門按糾正措施控制程序進行糾正 作業。5.2.2.5 增值勞動分析：生產部在進行工序內的附加價值分析時，應就下述內容進行調查和評估，并列出各工序 的步驟、所需時間、距離，分析如何做得更好，列出所存在的問題

7、和改進設想，然后采取對 策/措施進行改進，取消可無、多余的步驟，對工序進行簡化、合并，并就改進后的結果進行 比較，同時將其評價結果記錄于“工序附加價值動作分析表”中，然后將其呈報多方論證小組 審核；若需采取糾正措施時，由改善部門按糾正措施控制程序進行糾正作業。a）不良的作業方式；b）本來就不需要的多余的作業；c）作業的改善；d）其它。5.3現有操作有效性的保持與管理中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第4頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期5.3.1 現有操作有效性的保持應由技術部通過有效的執行“過程流程圖”和"標準作業指導書”及生產計劃來實現。5.3.

8、2 技術部應于每年一次分別對現有操作有效性進行評價，以確認能否持續保持PPAP批準時的作業水平。5.3.3 現有操作有效性評價由技術部負責并形成“現行操作及過程有效性評價表，5.3.4 當現行操作不適應生產需要時，應按5.1的要求對其進行調整。5.3.5 對于在過程批準、控制計劃維護及作業準備的驗證期間做出的任何更改和調整，技術部 要依據潛在失效模式及后果分析程序進行定期的風險的再評價，以保持過程有效性。5.3.6 技術部根據任務來源，填寫“布局調整申請表“經會簽、批準后，進行布局調整。調整時 需考慮以下因素：總體生產布局、人機工程與人的因素、操作者與生產線的平衡、貯存和周 轉庫存量、增值勞動

9、含量、防錯技術和對不合格品的控制等。5.3.7 當生產車間或其他相關部門提出布局調整時,填寫“布局調整申請表。經有關部門會簽、 總工程師批準后進行調整。6參考文件 產品先期質量策劃（APQP）控制程序 設備、設施管理程序 持續改進控制程序 糾正措施控制程序7記錄表單名稱編號保存部門保存期限工廠平面布局圖自動化評價表人機工程與人的因素評價表設備與操作工的配置表工序在制品周轉評價表工序附加價值動作分析表布局調整申請表8版本歷史版本號編制/修改責任人編制/修改日期變化描述批準人中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第5頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期END自動化評價表

10、生產線名稱：評價部門：評價日期：年 月 日工序 名稱人員配置數量重 復 性 的 工 作 人 工 檢 驗 之 程自 動 化 的 可 行 性動 化的 經 濟 性綜 4指 數優 先 度解決 方案/ 評價 結果 分析備注度備注1 .評價方式：采用五項評分法，劣=5分；差=4分； 可=3分；良=2分；佳=1分2 .綜合指數之計算為：重復性X可行性X經 濟性3 .優先度：評價指數最高者為優先度1,依此類 推，對優先度被評價為1的項目，由評價部門和 相關部門對其提出改善對策/措施施。編制審批中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第6頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期度中國ABC

11、汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第7頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期人機工程與人的因素評價表生產線名稱：評價部門：評價日期：年 月 日作業 名稱作業環境作業姿勢危 險設備 操作綜 合優 先備中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第8頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期物揭操作!±指度注照:日 znn.濕噪站坐的五>數明度音處理性他1.評價方法采用五分負面評分法：劣=5分；差=4分;可二3分；良=2分；佳=1分。備2.綜合指數之算法：將各項的評價分數予以總計（相加起來）注3.優先度:評價指數最高者為優先度1,依此類推，對優先

12、度被評價為1的工頁目，由評價部門和相關部門對其提出改善對策/措施。解決方法中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第9頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期編審制批設備與操作人員配置表生產線名稱：評價部n：評價日期： 年 月日工序名稱設 備 名 稱生產設備 能力D人的作 業其 它 記 事參考 值評價 結果中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第10頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期ABCEFG多 能 工 等G / D(%)G / C (%)處 理 能 力（ 件/ 小 時 臺）臺數總 處JU; 能 力AXB計 劃 生 產 數 量作 業 數 量

13、（ 件/ 小 時 人）人 數（ 人/ 班）處 理 能 力EXF備注1 .由現有設備的處理能力（A）與現有設備臺數（B）,計算出可能的總處理能力一生產數量（C）2 .在“人的作業”欄中，由作業數量（E）與額定 人數（F）,計算出工序處理能力（G）3 .“綜合指數”取詳細評價中的最低等級評級（9。 （未滿一130-1 90-13060> 160中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第11頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期以上）C需要 改善A良好B尚可C需要改善評價結果分析編審制批工序附加價值動作分析表中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第12頁共21頁

14、工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期車間：生產線名稱：分析部門：分析日期：年 月日產品 名稱產品 規格/ 型號產 品 編 號工序 名稱移動 距離 (M)移動 時間 (S)設 備 名 稱容改善 可行 性評 審評 估改善方 案改善 后狀 況備注中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第13頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期編 7IHJ審批制中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第14頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期現行操作及過程有效性評價表檢查 部門檢查時間檢查 人員確認人員項目檢查內容檢查結果現使用的作業指導書、 檢驗指導書、

15、操作規是口程、流程圖應是有效版本否口檢查作業指導書、檢驗指導是口 否口過程書的質量要求是否明作業確？的指與相鄰過程的接口是是口導文否清楚？否口件是否有明確規定的檢 驗方法、頻率和判定標 準？是口否口抽查3份文件驗證符是口合性否口dH由ARC通水骨迎4±右阻4閆文件編號r H AdC牛香邯仟但限公司頁碼/頁數第15頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期是否按指導文件操作是口檢查 作業貝抽查3個檢驗員否口操作者是否經過培訓是口 否口關鍵、特殊工序是否持是口證上崗？否口產品標識、狀態標識是是口否清楚可見？否口是否使用周轉箱裝運是口否口檢查產品，并滿足規定要作業求？環境工作

16、現場是否整潔有是口序，物品擺放整齊？否口是否實施看板,并保證是口正確美觀？否口檢查 設備工裝設備工裝是否有清晰是口可見的標識？否口設備管理工裝是否定是口期維護，并定期檢查？否口中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第16頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期設備管理工裝是否處于完好狀態？是口 否口檢查 現場 質量 記錄能否按要求記錄設備 點檢卡，首件、末 件調整記錄？是口否口技術 部綜合 判定 意見符合工藝要求，同意生產簽名：日期：申請部門：部門負責人：要求完成日期：布局調整描述：重 新布置場 地變更中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第17頁共21頁工廠、

17、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期設 備變動 I 藝變動 口物 流變動其他示意圖北N T原布局現布局有技術部：生產部：質量部：設備部：關部簽名：簽名：簽名：簽名：門意簽字：簽字：簽字：簽字：見中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第18頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期審核意見:批準意見:簽名/簽名/日期:日期:設施、設備及過程策劃有效性檢查清單問題是否N. A措施/意見負責人完成 日期1工廠/平面布局圖是否 明確了所有要求的檢 測點？2是否已考慮對每一操 作中有材料、工裝和設 備清晰的標識區域？3對所有設備是否分配 了足夠的空間？過程和檢驗區域是否具 有：4足夠的面積？中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第19頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1.0生效日期5足夠的照明？6檢驗區域是否包含所 有的檢具和文件？是否具有足夠的7中間流轉區域？8儲備區域？9為防止不合格品流入 下工序，是否合理布置 檢測點？10是否保護環境免受污 染的設施？11是否有足夠的控制以 防止不合格的進貨材 料進入貯存和使用 點？12有無閑置的空間浪費？13機械運動部位是否超 出通道界限？1平面布置圖是否規定中國ABC汽車零部件有限公司文件編號頁碼/頁數第20頁共21頁工廠、設施及設備策劃程序修訂版次1