1、庫房商品盤點管理規定歸屬體系：國美電器有限公司經營管理手冊售后服務系統分冊文件編號：國美售后物流008撰寫單位：國美電器售后服務中心物流部版 本：第一版生效日期：2004年4月1日等級： 一般合計頁數：5頁 正文頁數：4頁附件個數：無制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責15、作業內容16、注意事項47、附件4總裁審批管理研究室審核撰寫人7 / 7制度名稱：庫房商品盤點管理規定文件編號：國美售后物流0081.目的：為規范庫房商品盤點管理,特制定本規定；2.范圍：2.1適用范圍：國美電器有限公司各分部物流部2.2發布范圍：國美電器總部各中心、各部門、各分部物流部、財務

2、部3.名詞解釋：無4職責：4.1總部售后服務中心負責制定庫房商品盤點具體流程；4.2分部財務部負責盤點財務工作安排和過程監控；4.3分部物流部、門店根據總部規定執行盤點作業；5作業內容5.1物流中心盤點制度；物流中心實行日盤、周盤和月盤制度,具體操作如下：5.1.1物流中心日盤具體操作流程：5.1.1.1參加人員：各庫區庫管員、庫工；5.1.1.2盤點時間：每日18點或根據門店營業時間安排；5.1.1.3具體操作流程：（1）每日18時后,庫管員統計當日出入庫單據；（2）財務打出庫存清單,做好盤點前準備工作;（3）庫工隨時對所負責的區域進行卡物核對,發現問題及時處理;（4）每日18時開始,庫管員

3、帶領全體庫工進行每日盤點;5.1.1.4盤點內容：對所轄庫區內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對,檢查商品數量和質量是否相符；5.1.1.5盤點目標：帳、卡、物相符；5.1.1.6盤點結果處理：經盤店,帳、卡、物相符則通過,并批注盤點標記；不符則批注意見,及時處理；并將處理結果上報總庫管；5.1.2物流中心周盤具體操作流程：5.1.2.1參加人員：配送中心總庫管、庫管員、庫工；5.1.2.2盤點時間：每周日下午18點或根據門店營業時間安排；5.1.2.3具體操作流程：生效日期：2004年4月1日頁次：1/4附件數：0 制度名稱：庫房商品盤點管理規定文件編號：國美售后物流008（1）每周日18時

4、后,庫管員統計當日出入庫單據；財務打出庫存清單,做好盤點前準備工作；（2）每周日18時開始,總庫管帶領全體庫管員和庫工進行每日盤點；5.1.2.4盤點內容：是對各庫區內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對,檢查商品數量和質量是否相符；5.1.2.5盤點目標：帳、卡、物相符；5.1.2.6盤點結果處理：（1）經盤點,帳、卡、物相符則通過,并批注盤點標記；不符則批注意見,及時處理；（2）盤點完畢,填寫配送中心周盤報表；總庫管和各庫區庫管員簽字確認；（3)將盤點結果及處理意見上報配送中心經理；5.1.3物流中心月盤具體操作流程：5.1.3.1參加人員：配送中心、分部財務、審計部部門員工；5.1.3.2

5、盤點時間：每月末最后一天下午18時；5.1.3.3具體操作流程：（1）每月末最后一天18時后,財務打出配送中心庫存清單；（2)配送中心經理與財務經理帶領庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點；5.1.3.4盤點內容：正品庫、殘次庫和贈品庫；5.1.3.5盤點目標：帳、卡、物相符；5.1.3.6盤點完畢,批注帳、卡；庫管員、財務經理、配送中心經理簽字確認；5.1.3.7將盤店結果及處理意見上報分部總經理及財務部；5.2門店商品盤點制度5.2.1門店日盤具體操作流程：5.2.1.1參加人員：門店庫管員、庫工；5.2.1.2盤點時間：每日18時；5.2.1.3具體操作流程：（1）每日18時后,庫管員

6、統計當日出入庫單據；財務打出庫存清單,做好盤點生效日期：2004年4月1日頁次：2/4附件數：0 制度名稱：庫房商品盤點管理規定文件編號：國美售后物流008前準備工作；（2）庫工隨時對所負責的區域進行卡物核對,發現問題及時處理；（3）每日18分開始,庫管員帶領全體庫工進行每日盤點；5.2.1.4盤點內容：對門店內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對,檢查商品數量和質量是否相符；5.2.1.5盤點目標：帳、卡、物相符；5.2.1.6盤點結果處理：經盤點,帳、卡、物相符則通過,并批注盤點標記；不符則批注意見,及時處理；并將處理結果上報門店經理；5.2.2門店周盤具體操作流程：5.2.2.1參加人員：

7、門店業務經理、庫管員、庫工；5.2.2.2盤點時間：每周一下午18時；5.2.2.3具體操作流程：（1）每周一18時后,庫管員統計當日出入庫單據；財務打出庫存清單,做好盤點前準備工作；（2）每周一18時開始,門店業務經理帶領全體庫管員和庫工進行每周盤點；5.2.2.4盤點內容：是對門店庫房內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對,檢查商品數量和質量是否相符；5.2.2.5盤點目標：帳、卡、物相符；5.2.2.6盤點結果處理（1）經盤店、帳、卡、物相符則通過,并批注盤點標記；不符則批注意見,及時處理；（2）盤點完畢,填寫門店周盤報表,門店業務經理和庫管員簽字確認；（3）將盤店結果及處理意見上報門店經理；5.2.3門店月盤具體操作流程：5.2.3.1參加人員：門店經理、門店財務主管、庫管員和庫工；5.2.3.2盤點時間：每月末最后一天下午18時；5.2.3.3具體操作流程：生效日期：2004年4月1日頁次：3/4附件數：0 制度名稱：庫房商品盤點管理規定文件編號：國美售后物流008（1）每月末最后一天18時后,財務打出門店庫存清單；（2）門店經理與財務經理帶領庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點；5.2.3.4盤點內容：各柜組樣機、正品庫、殘次庫和贈品庫；5.2.3.5