1、上海康泉閥門有限公司版本：A/0管理制度受控標識：編 號：上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司管理制度目錄管理制度目錄序號編號管理制度名稱版次/修改1KK/G-01-01圖紙和技術文件管理制度A/02KK/G-02-01化驗管理制度A/03KK/G-02-02計量器具現場抽杳管理制度A/04KK/G-02-03計量器具的使用、維護和保養管理制度A/05KK/G-02-04計量器具的報損、報廢和損失賠償管理制度A/06KK/G-02-05“ AZ標志的控制與管理制度A/07KK/G-02-06“ API ”會標的控制與管理制度A/08KK/G-02-07“CE標志的控制與管理制度A/09

2、KK/G-03-01車間現場定置管理、文明生產管理制度A/010KK/G-03-02倉庫管理制度A/011KK/G-03-03安全生產管理制度A/012KK/G-03-04設備管理制度A/013KK/G-03-05設備委外檢修管理制度A/014KK/G-03-06工裝夾具使用和維護保養管理制度A/015KK/G-03-07刃具、工具借用和維護保養管理制度A/016KK/G-04-01材料管理制度A/017KK/G-04-02焊接材料及一、二級庫管理制度A/018KK/G-06-01勞動合冋管理制度A/019KK/G-06-02考勤管理制度A/020KK/G-06-03檔案管理制度A/021KK

3、/G-06-04員工上崗證管理制度A/022KK/G-06-05來賓接待、參觀管理制度A/023KK/G-06-06車輛管理制度A/024KK/G-06-07基礎設施和工作環境管理制度A/0上海康泉閥門有限公司KK/G-01-01版本：A/0圖紙和技術文件管理制度起草：姜文燮審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司圖紙和技術文件管理制度KK/G-01-01產品圖紙、技術文件是公司進行物資采購，產品加工、裝配、質量檢驗、售后服務的重要依據，為了使產品圖紙、技術文件既滿足生產需要，又能有效 地厲行節約、防止擴散，特制定圖紙和技術文件管理制度。1. 產品圖紙管理制度1）產

4、品圖紙統一由設計開發部負責發放和管理，并辦理發放登記手續。2）產品圖紙除原圖外，只允許復印全套圖紙3份、零件明細表1份，并全 部加蓋“受控”章和“受控編號”章，對公司開發的新產品必須加蓋“密級”章。3）產品圖紙發放范圍和發放份數如下；a.設計開發部主管：全套圖紙（復印）1份受控編號：01b.質量檢驗部主管：全套圖紙（復印）1份受控編號：02c.生產設備部主管：全套圖紙（復印）1份受控編號：03d.米購供應部主管：零件明細表（復印）1份受控編號：04e.資源環境部主管：全套圖紙（原圖）1份4）圖紙各部門必須有專人負責保管和登記造冊，嚴禁圖紙外借和擴散，特別是公司加蓋“密級”章的圖紙。凡因保管管理

5、不善，造成圖紙丟失，將追究 有關責任人的責任，并視情節輕重和給公司造成的損失大小， 予以責任人行政 處分和經濟處罰。5）嚴禁使用沒有加蓋“受控”章的圖紙，否則將根據情節輕重和經濟損失 的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰6）圖紙修改，只能由設計開發部派專人按“技術文件更改通知單”進行修 改，任何部門無權修改圖紙。7）圖紙在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續使用的， 可憑舊圖紙到設計開發部以舊換新。8）圖紙報廢由設計開發部負責，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報廢的圖 紙仍在使用，由此造成的經濟損失，將視損失的大小，予以責任人行政處分和 經濟處罰。2. 工藝性文件管理制度1）工藝文件

6、統一由設計開發部負責發放和管理，并辦理發放登記手續。2）工藝文件除原件外，只允許復印2份，并全部加工蓋“受控”章和“受 控編號”章。版次/修改A/0第1頁共3頁圖紙和技術文件管理制度KK/G-01-013）工藝文件發放范圍和發放份數如下：a. 設計開發部主管：工藝文件（復印）1份b. 生產設備部主管：工藝文件（復印）1份c .資源環境部主管：工藝文件（原圖）1份4）工藝文件各部門必須有專人負責保管和登記造冊，嚴禁外借和擴散。凡因保管不善，造成工藝文件丟失，將視情節輕重，予以責任人行政處分和經濟 處罰。5）嚴禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝文件，否則根據情節輕重和經濟損 失大小，予以責任人行政處分

7、和經濟處罰。6）嚴肅工藝紀律。工藝文件修改，只能由設計開發部派人按“技術文件更改通知章”進行修改，任何部門無權修改7工藝文件在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續使 用的，可憑舊工藝文件到設計開發部以舊換新。8）工藝文件報廢由設計開發部負責，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報廢 的工藝文件仍在使用，由此造成的的經濟損失，將視損失的大小，予以責任人 行政處分和經濟處罰。3. 工藝裝備圖紙管理制度1）工藝裝備（指模具工裝夾具、工位器具、專用設備、專用量刃具）圖紙統 一由設計開發部負責發放和管理，并辦理發放登記手續。2）工藝裝備圖除原圖外，只允許復印全套圖紙2份，并全部加蓋“受控”章和“受

8、控編號”章3）工藝裝備圖發放范圍和發放份數如下；a. 設計開發部主管：全套工藝裝備圖（復印） 1份b. 生產設備部主管：全套工藝裝備圖（復印） 1份c .資源環境部主管：全套工藝裝備圖（原圖）1份4）工藝裝備圖各部門必須有專人負責保管和登記造冊，嚴禁圖紙外借和擴 散，特別是公司加蓋“密級”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成工藝裝備圖 丟失，將追究有關責任人的責任，并視情節輕重和給公司造成的損失大小，予 以責任人行政處分和經濟處罰5）嚴禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝裝備圖，否則將根據情節輕重和經 濟損失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。版次/修改A/0第2頁共3頁圖紙和技術文件管理制度KK/G

9、-01-016）工藝裝備圖修改，只能由設計開發部派專人按“技術文件更改通知單” 進行修改，任何部門無權修改圖紙。7）工藝裝備圖在使用過程中因損壞、 弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續 使用的，可憑舊工藝裝備圖到設計開發部以舊換新。8）工藝裝備圖報廢由設計開發部負責， 因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報 廢的工藝裝備圖仍在使用，由此造成的經濟損失，將視損失的大小，予以責任 人行政處分和經濟處罰。4. 標準資料管理制度1）標準資料由設計開發部統一管理，并登記造冊；2）標準資料一律不外借，有關部門需要相關標準資料時，允許復印，并辦 理登記手續。3）要注意標準情報工作，注意新舊標準的更替，及時采集、使用新標

10、準， 做好舊標準回收工作，并歸檔。附加說明：本制度由設計開發部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-01版本：A/0化驗管理制度起草：陳小晶 審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司化驗管理制度KK/G-02-01為規范化驗管理，使化驗更好服務于公司的產品質量，特制定本制度。一、理化室化驗員的資格與職責1. 熟悉理化分析的操作規程和標準，并持有能夠被認可的“理化分析技 術”培訓證書。2. 熟練掌握操作工藝，按時準確地完成理化試驗任務。3. 嚴格遵守操作規程，不得任意更改或調換操作規程及試

11、驗方法。4. 遵守質量抽查制度，認真做好樣品的取樣和標識工作， 保證分析質量5. 認真做好試驗數據和試驗結果的記錄，并按規定要求積存和歸檔。6. 及時反饋試驗信息，并向有關部門和領導提供準確、可靠、真實的分 析數據。7. 經常檢查所用的試劑、藥品質量和核對儀器設備的精度，做好維護保 養工作。8. 按照理化室安全防范制度的規定，做好理化室的安全防范工作。9. 嚴格遵守安全、文明生產制度，保持分析儀器和工作場地清潔、整齊， 形成一個良好的測試工作環境。二、化驗試樣的取樣方法1 .取樣量(1)樣品應從標明的每一類材質的來件中隨機取出 2 3件進行提取；（2）每一份樣品都要保證供至少兩次（約 0.1克

12、/次）的使用量；2. 在提取樣品的過程中，首先要去除樣件表層，避免表面的氧化物影響 化驗的可靠性。3. 取樣過程中要注意保護樣品不被過熱氧化，影響分析結果。4. 樣品在取樣過程中和取樣后都要認真保管，保持純潔；保證不被油品 等液體的侵蝕和灰塵等物質的混雜。5. 提取好的樣品要嚴格分類編號，避免混淆。三、理化室安全防范措施1. 化驗用的危險品，必須有專人（化驗員）負責，專柜保管。2. 對工作上使用的酒精等易燃物品，必須嚴格保管，使用時應采取防火 安全措施。3. 有有毒和腐蝕性物品不得外流，否則將追究保管人（化驗員）和當事 人的責任。4. 試驗結束后，必須切斷電源和關好門窗，才能離開。5. 已變質

13、失效的有毒和腐蝕性物品，應辦理申請報廢手續，并將物品妥 善處理。附加說明：本制度由設計開發部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-02版本：A/0計量器具現場抽查管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司計量器具現場抽查管理制度KK/G-02-02為規范計量器具現場抽查管理，檢查計量器具在有效期內是否量值準確， 特制定本制度。1. 凡屬本公司在使用中的所有計量器具，都應該接受抽查，對于無法抽 查的計量器具，用檢查其工作運作狀態是否正常來進行驗證。2. 計量器具的抽查，由

14、質量檢驗部負責，一般每月進行一次；抽查必須 及時做好在用量具抽查記錄。3. 計量器具的抽查采用隨機抽卡（計量器具履歷卡），來確定被抽查的對 象，抽查數應是在用計量器具數量的 10%4. 計量器具的抽查內容：檢查計量器具是否損壞、失準（不能對“零位”）、 失靈、失效，零件是否丟失，合格證是否丟失、是否在有效使用期內。5. 計量器具抽查中發現計量器具損壞、失準、失靈、失效、零件丟失， 應及時委外送檢，進行檢修、校驗。6. 各車間、部門必須配合質量檢驗部，搞好計量器具的抽查，保障抽查工作順利開展。7. 抽查中發現計量器具管理上的不足之處時，應采取糾正措施，進行整改。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并

15、負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-03版本：A/0計量器具的使用、維護和保養管理制度起早：陳小晶審核:彭建宏批準:謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司計量器具的使用、維護和保養管理制度KK/G-02-03為加強計量器具的使用和保養的管理，使計量器具在有效期內保持量值的 準確，特定本制度。1. 員工借用計量器具時，應當面認真檢查該計量器具是否完好，合格證 是否完好、超期。2. 員工發現計量器具不能對“零位”，缺少零件、損壞、合格證丟失，不 在有效使用期內等，應及時向量具室工作人員提出，并要求更換完好的計量器

16、3. 員工離開量具室后，發現計量器具有問題，責任全部在員工本人。4. 員工使用中發現損壞、失準、失靈、失效、丟失零件等故障，應立即 停止使用，送回量具室，并對損壞承擔責任。5. 員工在生產加工過程，嚴禁把計量器具放置在機床的拖板上、 導軌上、 尾架上，以免跌落損壞。6. 員工在使用中，應保管好計量器具和計量器具的盒子，并保存好計量 器具的合格證，做到零件完整無缺、外表清潔。7. 計量器具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，員工必須承擔責任， 并負責經濟賠償。8. 員工歸還計量器具時，量具室工作人員必須當面檢查該計量器具是否 完好、合格證是否完好；如未檢查、未發現，則該計量器具的損壞責任由量具

17、室工作人員承擔。9. 量具室工作人員經檢查發現計量器具損壞，應及時填寫“計量器具損 壞報告單”，責任人和量具室工作人員簽字，并上報質量檢驗部主管，由質量 檢驗部主管查明原因后，決定員工是否進行經濟賠償。10. 量具室工作人員收回計量器具后，應擦凈、上油，進行保養，并負責 保管；保管期間，至少每季度作一次檢查和清潔保養工作。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-04版本：A/0計量器具的報損、報廢和損失賠償管理制度起草：陳小晶 審核：彭建宏 批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門

18、有限公司計量器具的報損、報廢和損失賠償管理制度KK/G-02-04為加強計量器具的報損、報廢和損失賠償的管理，特制定本規定。1. 員工在使用計量器具的過程中，由于使用不當或過失，造成計量器具 損失，必須填寫“計量器具損壞報告單”，責任人和量具兼職管理員簽字。2. 由計量管理員負責將損壞的計量器具送嘉定區計量所進行檢修，判定無修理價值或不能修復的計量器具， 經分管副總經理批準后，方可辦理報廢手 續。3. 計量器具報廢，責任人必須承擔經濟賠償，賠償的金額按下述金額計算：新的計量器具自發放之日起一年以內的為計量器具價值的90%二年以內的70% 三年以內的50% 三年以上的30%4. 計量器具丟失的，

19、責任人必須承擔經濟賠償，賠償的金額按下述規定計算：新的計量器具自發放之日起一年以內的為計量器具價值的100%二年以內的90% 三年以內的70% 三年以上的50%5. 自制的計量器具的價值由公司財務部進行估價。6. 員工經濟賠償的金額由公司從責任人工資中扣罰。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。 本制度首次發布日期2001年3月1日版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-05版本：A/0“ AZ標志的控制與管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準：謝建聰2004-03-01 發布2004-03-01實施上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司“ AZ標志的控制與管

20、理制度KK/G-02-05為規范“az安全標記和安全注冊編號的使用，特依據壓力管道安全管 理與監察規定、壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法，制定本制度。1. 使用范圍“AZ安全標記和安全注冊編號僅適用于： 本公司制造的取得國家質量技 術監督局安全監察機構頒發的壓力管道元件制造單位安全注冊證書的產品。2. 職責和權限國家質量技術監督局授權使用的“ AZ鋼印由質保工程師負責保管。自制的印有“ AZ標記的銘牌，由設計責任工程師負責設計。印有“ AZ標記的銘牌和“ AZ鋼印的制作，由材料責任人負責。“ AZ鋼印由總經理授權產品質量檢驗責任人負責在公司產品上打印或去除。質保工程師負責對“ az標記的

21、使用，進行監督和檢查管理。自制銘牌上的“ AZ標記式樣及尺寸：安全標記“ AZ及編號采用TimesNew Roman字體，標記式樣及尺寸見表 1。表1 標記尺寸字號字高 （mm）字寬AZ編號55約為字咼的2/3775101073.標記的規則安全標記“AZ應與編號同時標記，編號緊接于“AZ之后，或置于“AZ 之下。“ AZ標記應打印在產品的銘牌上，并固定在明顯可見的位置上；通徑小 于等于DN25（ T）的產品，可將“ AZ標記打在中法蘭上。質量證明文件的標記：應將“ AZ標記直接印制在質量證明文件（質量證 明書、合格證）上。版次/修改A/0第1頁共2頁“ AZ標志的控制與管理制度KK/G-02-

22、05“az安全標記銘牌或鋼印的去除：被施放“ az安全標記銘牌或鋼印的閥門，如發現不符合壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法 的要求時, 應由檢驗責任人將其從產品上去除。使用“az標記產品的范圍：壓力管道元件制造單位安全注冊證書中 規定的范圍，經審核批準的典型產品 A、B級閘閥、截止閥、止回閥、球閥；B 級蝶閥。4.“ AZ安全標記銘牌和鋼印的管理產品質量檢驗責任人應做好“ AZ安全標記銘牌和鋼印的施放記錄。嚴禁將“AZ安全標記銘牌和鋼印供外單位使用， 不得在安全注冊審批范 圍之外的產品上施放“ AZ標記，一經查出，將追查有關人員的責任，嚴肅處 理。質保工程師，對有關質量記錄和“ AZ標記的

23、施放進行抽查和督促，提高 公司使用“ AZ標記的有效性。全體員工應珍惜“ AZ標記的使用權。當發現“ AZ標記的使用范圍超出 規定或有他人侵犯“ AZ標記的使用權時，應立即報告管理者代表或總經理。接受質量技術監督部門對“ AZ安全標記使用的監督檢查。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2004年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-06版本：A/0“API ”會標的控制與管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司“ API ”會標的控制與管理制度KK/G-02-06為規范“ API”使用

24、，以確保只有獲得 API 6D證書，符合API Spec Q1 第七版規范要求的產品才能使用“ API ”會標，特制定本制度。1. 使用范圍“API”會標僅適用于：本公司制造的符合 API 6D規范范圍內的產品。2. 職責和權限自制的印有“ API”會標的銘牌、合格證，由設計開發部負責設計。印有“ API”會標的銘牌、合格證，由采購供應部負責訂購。質保工程師負責對“ API”會標的使用，進行監督和檢查管理。3. “ API ”會標的控制與管理“ API ”會標的設計控制3.1.1 “API”會標的設計只能按“ API”會標進行同比例放大和縮小。“ API ”會標的使用控制3.2.1只有在取得A

25、PI證書后才能使用“ API”會標。3.2.2只有按API 6D規范制造的產品上才允許使用“ API”會標、證書編 號及制造日期。3.2.3本公司生產的API 6D產品，只有在所有規定的檢驗和試驗（包括 進貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且結果滿足規定要求，經質保工程師在成品 的報驗單上簽字后，才能在產品上使用會標。324在按API 6D規范制造的產品上，可按本公司的制造工藝需要在任 何時候都可使用會標，但如果隨后發現產品不符合API 6D規定的要求時，應將會標去掉。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司K

26、K/G-02-07版本：A/0“ CE標識的控制與管理制度起早：陳小晶審核:彭建宏批準:謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司“ CE標識的控制與管理制度KK/G-02-07為規范“CE使用，以確保只有獲得PED97/23/EC指令認證證書和屬PED 范圍的產品才能使用“ CE標識，特制定本制度。1. 使用范圍“ CE標識僅適用于：本公司制造的屬 PED范圍內的各類閥門產品。2. 職責和權限自制的印有“ CE標識的銘牌、合格證，由設計開發部負責設計。印有“ CE標識的銘牌、合格證，由采購供應部負責訂購。質保工程師負責對“ CE標識的使用，進行監督和檢查管理。3. “ CE標識的控制

27、與管理“ CE標識的設計控制3.1.1 “CE標識由大寫的英文CE字母按規定的圖樣排列，字體字高不小 于 5mm。3.1.2 “CE標識必須與歐盟認證機構識別代碼（德國萊茵TiV代碼為No。 0035）組合使用，即銘牌設計時，將標志設計為“ CE 0035 ”。“ CE標識的使用管理3.2.1 質量檢驗部必須在現場負責“ CE 銘牌的發放，即只有合格的產品 才能加裝“ CE 銘牌。3.2.2 “CE 銘牌發放時，必須做好發放記錄，以確保“ CE 銘牌使用的 可追溯性。3.2.3當產品最終檢驗合格，并屬PED范圍內本公司生產的閥門產品才能 獲準使用“ CE 標識。3.2.4 質量檢驗部負責在出廠

28、產品的“ CE 銘牌標識上標識制造日期、產 品編號。3.2.5 “ CE標識的產品必須按PED 97/23/EC指令進行控制與管理。 經培訓和資格認可的檢驗員才有資格負責 “CE 銘牌的保管、使用和取消。“CE標識按PED 97/23/EC指令和PED比準范圍的產品標準執行。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。本制度首次發布日期 2001 年 3 月 1 日版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-01 版本：A/0車間現場定置管理、文明生產管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司車間現場定置管理、文明生產管理制度K

29、K/G-03-01為規范車間現場管理，文明生產，使員工有一個安全、文明的工作環境， 特定本制度。1. 定置管理1）通道在任何情況下，禁止在車間通道上擺放物品，要始終保持通道的暢通無阻。2）標識和標識區車間按照ISO、API認證文件的要求，設立標識區，擺放標識牌。應該進 入標識區的零部件、產成品必須進入標識區，并排列整齊，不得亂堆、亂放， 不得讓已加工面著地。未經車間領導同意，任何人不得隨意變更標識區、不得隨意挪動標識牌，3）毛坯按生產令號辦理出庫手續的毛坯，必須進入加工機臺附近的指定位置上，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得占用通道。4）在制品在機臺上加工的在制品，每加工完一道工序后，必須按指定位

30、置，整齊排 列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。5）待檢半成品已完成加工工序的半成品，必須及時報檢，并進入指定的待檢區，整齊排 列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。6）已檢半成品已檢半成品，屬合格品的必須及時進入指定的半成品庫； 屬廢品的必須及 時隔離，進入廢品區；屬不合格品的必須及時進入不合格品區。7）產品裝配已辦理出庫手續的半成品，標準緊固件、墊片、填料等必須及時進入指定 的裝配區，屬大件的應整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地；屬 小件的用周轉箱裝放，不得隨意散放在鉗臺上、地面上。8）產品試壓已裝配好的產品，進入試壓區，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。版次/

31、修改A/0第1頁共3頁車間現場定置管理、文明生產管理制度KK/G-03-019）已試壓合格的成品，必須及時報驗，經檢驗合格后，辦理入庫手續，進 入成品庫。不合格的產品必須及時退回鉗工裝配工段，進入返工或返修。10）工裝夾具、工位器具下機臺的工裝夾具、工位器具必須整齊排列在指定的工裝夾具、工位器具 架上，不得著地，不得亂堆、亂放在機臺的四周。11）工具箱、工具貨架、擋屑架工具箱、工具貨架、 擋屑架必須整齊排列在車間指定的位置上， 不允許隨 意挪動、隨意擺放。12） 量具 不管是通用量具，還是專用量具，都應擺放在固定的位置上，使用時，擺 放在工具箱上；不使用時，擺放在工具箱內固定位置上 （專用量具

32、需及時歸還） 。13） 刃具除還在使用的刃具外， 不用的刃具不得擺放在機臺上、 工具箱上， 應分類 并整齊擺放在工具箱內，不得亂擺亂放。車間有權定期組織檢查，進行監督。2文明生產1） 在任何情況下（除發生工傷事故） ，禁止小汽車、摩托車、自行車進行 車間，違者將予以書面批評和處以罰款， 每人次 100 元，從當月或下月工資中 扣發。2）在任何情況下，禁止員工在車間內、 在廠區四周（指定區域除外） 懸掛、 晾曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋襪等） ，違者將予以書 面批評和處以罰款，每人次 100 元，從當月或下月工資中扣發。3）下雨時，允許員工將雨衣、 雨傘帶進車間， 并允許掛在車

33、間指定的位置 上，禁止亂掛、亂放。4）上班期間，禁止員工在車間內大聲喧嘩、嘻鬧、追逐、吵架，違者將予 以書面通報批評和處以罰款，每人次 100 元，從當月或下月工資中扣發。5）保持車間的整潔衛生，員工不得隨地亂吐痰，隨地亂扔煙頭、紙屑、6）下班前，員工必須負責清掃本機臺四周的切屑， 并將切屑送入專用切屑 柜中；清掃本機臺四周的垃圾，保持本機臺四周的整潔衛生。版次/修改A/0第2頁共3頁車間現場定置管理、文明生產管理制度KK/G-03-017）下班前，車間、廠區的保潔員，必須清掃車間和廠區四周的垃圾，保持 車間和廠區四周的整潔衛生。8）在任何情況下，嚴禁在車間內、廠區內（包括中午休息時間）賭博、

34、酗 酒、打架斗毆、吸毒、進行流氓活動，違者將予以行政記大過處分和處以罰款， 每人次500元，從當月或下月工資中扣發，同時公司有權解除其與公司簽訂的 勞動合同，并移交司法部門處理。附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-02版本：A/0倉庫管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司倉庫管理制度KK/G-03-02為使倉庫更好地服務車間、服務生產，特制定倉庫管理制度。1. 在任何情況下，禁止在倉庫通道上擺放物品，保持通道暢通無阻；經 常打掃衛生，保

35、持庫房整潔。2. 倉庫中的所有物品都必須在規定位置上整齊排列，禁止亂堆、亂放， 不得讓已加工面著地。3. 倉管員必須嚴格履行進出庫手續，進出庫及時登記，做到帳、卡、物 相符。4. 公司定期組織檢查，每次檢查發現帳、卡、物不相符的件數超過該次 檢查總件數的1%的，將書面通報批評并處以100元罰款；超過該次檢查總件 數的2%的，將書面通報批評并處以200元罰款；超過該次檢查總件數的3%勺, 將書面通報批評并扣發當月全部實發工資。5. 年中2次或超過2次檢查不合格，即每次檢查發現帳、卡、物不相 符的件數超過該次檢查總件數的1%公司將有權提出解除勞動合同。6. 端正服務態度，遵守勞動紀律，堅守工作崗位

36、。因服務質量差，因脫崗影響車間生產，受到投訴，將予以書面通報批評和予以100元罰款。7. 禁止小汽車、摩托車、自行車進入倉庫。一經發現，將予以書面通報 批評和處以100元罰款。&禁止在倉庫內懸掛、晾曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋襪等），一經發現，將予以書面批評和處以 100元罰款。9. 保持倉庫的整潔衛生，不隨地吐痰，不亂扔煙頭、紙屑、破布等，對屢教不改的，將予以書面通報批評和處以 100元罰款10. 嚴禁在倉庫內賭博、酗酒、打架斗毆、吸毒、進行流氓活動，違者將 予以行政記大過處分和處以500元罰款，同時公司有權解除其與公司簽訂的勞 動合同，并移交司法部門處理。11. 下班前，

37、應切斷電源，關好門窗，做好防火防盜工作，否則一旦發生 火災，發生失竊，將視情節輕重和經濟損失的大小， 予以責任人行政處分和經 濟罰款，直至解除勞動合同。附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-03版本：A/0安全生產管理制度起早：周建華審核:彭建宏批準:謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司安全生產管理制度KK/G-03-03為使全體員工牢固樹立“安全第一”的觀點，做到人人重視，搞好安全生產，特制定本制度1嚴格操作規程， 嚴禁違章操作， 凡屬違章操作而引發的人身安全事故， 公司

38、不承擔責任， 不作經濟賠償； 凡屬違章操作而引發的設備安全事故， 公司 將追究操作者的責任， 并視設備損壞程度、 經濟損失的大小， 予以責任人行政 處分和經濟處罰。2嚴禁戴手套、穿背心、短褲、裙子、高跟鞋、拖鞋上機臺，嚴禁女同 志不戴工作帽上機臺， 一經發現， 將予以書面通報批評和處以 100元罰款。由 上述原因引發的人身安全事故， 屬違章操作，公司不承擔責任， 不作經濟賠償。3嚴禁在車間內互相開玩笑、追逐、推拉、打架斗毆，一經發現，將予 以書面通報批評和處以 100 元罰款。由上述原因引發的人身安全事故， 全部責 任由責任人承擔，公司不承擔責任，不作經濟賠償。4凡電器設備、電器線路發現故障，

39、應由電器維修工人（必須具備上崗 證）負責修理，其他人員不得無證操作，否則，一經發現，將予以書面通報批 評和處以 100 元罰款；由上述原因引發的人身安全事故， 全部責任由責任人承 擔，公司不承擔責任，不作經濟賠償。5出于人道主義，公司將盡最大的努力對違章操作而引發人身安全事故 的受害人予以力能所及的救助。6各部門下班前必須切斷電源，關好門窗，搞好防盜工作，否則一旦發 生火災， 發生失竊， 將視情節輕重和經濟損失的大小， 予以責任人行政處分和 經濟處罰。附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期 2001年 3月 1日版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-

40、03-04版本：A/0設備管理制度起早：周建華審核:彭建宏批準:謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司設備管理制度KK/G-03-04設備是公司發展生產的重要物質技術基礎， 為更好的正確使用、定期保養, 保證設備處于良好的使用狀態，特制定設備管理制度。1. 生產設備部負責設備管理，設備要逐臺編號，建立總臺帳，逐臺入帳， 做到帳、卡、物相符；每年由資源環境部會同財務部進行一次帳、物、編號核 查。2. 負責對操作員工進行應知、應會教育，進行安全教育和遵守操作規程 的教育，經考核合格后，發給“操作證”；員工憑證上機臺，嚴禁無證操作。3. 員工無證操作引發的人身、設備安全事故，將視情節輕重

41、和經濟損失 的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。4. 負責對操作工人進行設備日常維護保養 （潤滑保養和清潔保養）、一保、 二保教育；一保每季度進行一次，二保每年進行一次1）普通車床一保、二保的主要內容與要求見表一、表二；2）萬能銑床一保、二保的主要內容與要求見表三、表四；3）搖臂鉆床一保、二保的主要內容與要求見表五、表六；4）牛頭刨床一保、二保的主要內容與要求見表七、表八；5）液壓閥門測試機一保、二保的主要內容與要求見表九、表十；6）鋸床一保、二保的主要內容見表十一、表十二。5. 發生設備安全事故，必須嚴格執行“三不放過”原則，并視設備損失 程度、經濟損失大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。

42、附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04普通車床一級保養主要內容與要求序號保養部位表-保養的主要內容與要求一外保養1. 清洗機床外表及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃 袍；2. 清洗長絲桿、光桿、操縱桿；3. 補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件，保持機床完整；4. 清洗機床附件，清潔無銹蝕，并放置整齊。二車頭箱1. 檢查主軸鎖緊螺母是否松動，定位螺釘調整適當；2. 調整摩擦片間隙及制動器；3. 清潔濾油器。三刀架及托板1. 拆洗刀架，調整中小拖板塞鐵間隙；2. 拆洗調整中小拖板絲桿間隙四掛輪箱

43、1. 拆洗齒輪、軸套，并注入新油脂；2. 調整齒輪間隙。五尾架1.拆洗尾架，保持內外清潔、錐孔無毛刺。六潤滑1. 清洗冷卻泵、過濾器、冷卻槽、水管閥；2. 清洗油線、油氈，保證油孔、油路暢通；3. 清洗油杯，油標明亮。七電器1. 清掃電動箱，電器箱；2. 電器裝置清潔完好。注：1. 首先切斷電源，然后進行一級保養；2. 級保養由操作員工負責進行；3. 級保養一般每季度進行一次，每次 46小時版次/修改A/0第2頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04普通車床二級保養主要內容與要求序保養部位保養的主要內容與要求表二號一車頭、走刀、溜板、掛輪箱、導軌1. 檢查、修光導軌面；2. 檢查車頭、走刀、

44、溜板箱內各齒輪、軸、軸承；3. 檢查拖板、絲桿磨損情況，決定修復或更新。二尾架1. 檢查、修復尾架套筒錐度；2. 檢查尾架各部，根據情況換新或修復。三電器1. 檢查電器箱，修復線路；2. 清洗電動機；3. 根據情況進行修復或更新零件。四精度1. 校正機床水平；2. 檢查、調整、修復機床精度。注：1. 首先切斷電源，然后進行二級保養；2. 二級保養以維修工為主，操作工參加；3. 二級保養一般一年進行一次，每次 24天版次/修改A/0第3頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04萬能銃床一級保養的主要內容與要求序號保養部位表三 保養的主要內容與要求一外保養1.清洗機床外表、工作臺面及各罩蓋，保持內

45、外清潔，無銹蝕、無黃袍；2. 清洗附件，放置整齊，無銹蝕；3. 補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。二傳動1. 清洗各導軌面，調整縱橫向剎鐵；2. 清洗、調整絲桿、離合器、摩擦片間隙；3. 清洗刀桿。三冷卻1. 清洗過濾器、冷卻槽及冷卻管路，做到無沉淀、無雜 物、無泄漏；2. 根據情況添補或更換冷卻液。四潤滑1. 清洗油毛氈、油孔，檢查油眼、油路，保持暢通；2. 清洗手撳油泵，保持清潔、無油污，好用。五電器1. 清洗電器箱、電動機；2. 電器裝置清潔完好；3. 檢查限位裝置，安全可靠。注：1. 首先切斷電源，然后進行一級保養；2. 級保養由操作工負責進行；3. 級保養一般一季度進行一次，每次 46

46、小時版次/修改A/0*=丄=第4頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04萬能銃床二級保養的主要內容與要求序號保養部位表四 保養的主要內容與要求一傳動（進給箱、主軸箱、工作臺）1. 檢查、修光導軌面、工作臺滑動面；2. 檢查進給箱、主軸箱內齒輪、軸、軸承磨損情況；3. 檢杳絲桿、離合器、摩擦片磨損情況；4. 根據磨損情況，進行修復可更換。二冷卻1.檢查冷卻泵、管接頭、閥，要求暢通、不泄漏。三電器1. 檢查電器箱，修復線路；2. 清洗電動機；3. 根據情況進行修復或更新零件。四精度1. 校正機床水平；2. 檢查、調整、修復機床精度。注：1. 首先切斷電源，然后進行二級保養；2. 二級保養以維修工

47、為主，操作工參加；3. 二級保養一般一年進行一次，每次 24天版次/修改A/0第5頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04搖臂鉆床一級保養的主要內容與要求序號保養部位表五 保養的主要內容與要求一外保養1. 清洗機床外表及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無 黃袍；2. 清洗立柱和搖臂導軌及升降絲桿；3. 清洗附件，放置整齊，無銹蝕；4. 補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。二潤滑1. 清洗油孔，油路暢通；2. 清洗油杯，油標明亮。三冷卻1. 清洗水泵、過濾器、冷卻槽、管路、閥，要求暢通、不泄漏；2. 根據情況添補或更換冷卻液。四電器1. 清洗電器箱、電動機；2. 電器裝置清潔完好；3. 檢查限位裝置

48、，安全可靠。注：1. 首先切斷電源，然后進行一級保養；2. 級保養由操作工負責進行；3. 級保養一般一季度進行一次，每次 46小時版次/修改A/0第6頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04搖臂鉆床二級保養的主要內容與要求序保養部位保養的主要內容與要求表六號一傳動（主軸箱及夾緊）1. 檢查主軸箱各部齒輪、軸、軸承、摩擦片磨損情況；2. 檢查夾緊器各部件；3. 根據磨損情況，進行修復或更換；4. 清潔主軸箱，調整油壓，穩定靈敏。二電器1. 檢查電器箱，修整線路；2. 清洗電動機；3. 根據情況進行修復或更新零件。三精度1. 校正機床水平；2. 檢查、調整、修復機床精度。注:1. 首先切斷電源，

49、然后進行二級保養；2. 二級保養以維修工為主，操作工參加；3. 二級保養一般一年進行一次，每次 24天版次/修改A/0第7頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04牛頭刨床一級保養的主要內容與要求序號保養部位表七 保養的主要內容與要求一外保養1. 清洗機床外表及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃袍；2. 清洗滑枕導軌及升降絲桿；3. 清洗附件，放置整齊，無銹蝕；4. 補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。二潤滑1.清洗油孔，油路暢通；三電器1. 清洗電器箱、電動機；2. 電器裝置清潔完好；3. 檢查限位裝置，安全可靠。注：1. 首先切斷電源，然后進行一級保養；2. 級保養由操作工負責進行；3. 級保

50、養一般一季度進行一次，每次 46小時版次/修改A/0第8頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04牛頭刨床二級保養的主要內容與要求序號保養部位表八 保養的主要內容與要求一傳動1. 檢查搖臂、滑塊等傳動部分；2. 檢查滑枕限位；3. 檢杳工作臺上、下，前、后，移動絲桿；4. 根據磨損情況，進行修復可更換。二電器1. 檢查電器箱，修整線路；2. 清洗電動機；3. 根據情況進行修復或更新零件。三精度1. 校正機床水平；2. 檢查、調整、修復機床精度。注:1. 首先切斷電源，然后進行二級保養；2. 二級保養以維修工為主，操作工參加；3. 二級保養一般一年進行一次，每次 24天版次/修改A/0第9頁共1

51、2頁設備管理制度KK/G-03-04液壓閥門測試機一級保養主要內容與要求序號保養部位表九 保養的主要內容與要求一外保養1. 清洗機床外表各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃 袍；2. 更換試壓用的液體（自來水加皂化液），并清洗水槽；3. 清洗水泵過濾器。二內保養1. 清潔、研磨I -6/40單向閥、液控單向閥；2. 檢杳密封法蘭上的密封圈，決定是否更換。三電器1. 清掃電器箱、電動機；2. 電器裝置清潔完好。注:1. 首先切斷電源，然后進行一級保養；2. 級保養由操作工負責進行；3. 級保養一般每季度進行一次，每次 46小時版次/修改A/0第10頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04液壓閥門測試機二級保養主要內容與要求序號保養部位表十 保養的主要內容與要求一液壓系統1. 檢查電磁換向閥，根據情況進行修復或更新；2. 檢杳夾緊油缸活塞、缸蓋密圭寸圈，決定是否更新；3. 檢杳徑向移動油缸活塞、缸蓋密封圈，決定是否更新；4. 檢查旋轉油缸密圭寸圈，決定是否更新；5. 檢查升降油缸密圭寸圈，決定是否更新；6. 檢查活動架移動油缸密封圈，決定是否更新。二水泵1. 檢查低壓水泵，根據情況決定是否維修；2. 檢查高壓水泵，根據情況決定是否維修。三儀表1. 檢查電接點壓力表，決定是否送檢；2. 檢查氣壓表，決定是否送檢；3. 檢查左、右增壓表，決定是否送檢。四電器1.檢查電器控