1、成都市卓新實業有限公司技術文件 文件編號：ZX/J S - 1 . 5第0 次修訂標題：鉆具止回閥產品標識和可追溯性規范 修訂日期:實施日期：20 1 7 .7.1|版號：AO r頁 碼11 / 31目的對產品和產品狀態進行適當的標識，防止產品實現過程或各個管理環節中混淆和誤用，并確保在需要時對過程形成實現可追溯性。2適用范圍適用于產品實現過程中對原輔材料、半成品、最終產品的標識和可追溯，以及產品狀態標識。3職責3 .1 技術科負責確定和提供產品標識和可追溯性和要求的規范。3.2生產科負責產品實現過程中材料、產品（半成品、成品）的狀態進行標識。3 .3 生產科、庫房負責對采購材料、入庫和出庫成

2、品標識的管理。3.4 質檢科是產品標識和可追溯性的歸口管理部門，必要時負責實現產品的可追溯。4 規范要求4. 1產品標識內容、方式4.1.1產品標識內容有產品名稱、型號、規格、爐號、批號、生產單位、生產日期。過程中還應標識生產場所、工裝、設備、操作者、檢驗者等。4 .1.2標識方法a）標識形式可以是質量記錄、標牌（簽）、色標、鋼印、記號、合格證表示等形式；b）生產科下達“生產計劃分解單”時給出產品編號，并按規定給重要零件注上零件編號， 記錄在相關生產、檢驗記錄，在產品上注上產品編號，記錄于最終檢驗及出廠合格證中。c）成品標識X XXX X X X XXXX X Xd）產品標識應正確、完整、清晰

3、、牢固、耐久。4.2原輔材料的標識4. 2.1庫房人員根據到貨清單、產品說明書（產品合格證）等，對入庫原材料建立物資入庫 臺帳。以區域存放、掛牌、標簽、涂色等方法進行標識。4.2 . 2質檢科根據供應科提供的檢驗通知單對入庫材料進行檢測，并及時將檢驗記錄 信息反饋到庫房、供應科，庫房管理員及時對原輔材料按（待檢、合格、不合格）進行狀態持牌標識。不合格品要做好隔離工作，質檢員對狀態標識做好監督檢查。4.2.3原輔材料出庫時，物資出庫記錄上至少記錄材料的名稱、規格型號、批號、進貨日期、生產（供應商）廠家、入廠檢驗（驗收）等,以保持標識的連續性。4.2.4進入車間的原輔材料，以區域存放或掛牌進行標識

4、。4 .3生產現場的標識4.3.1生產科按計劃生產時，必須對物料的領用進行相應的記錄（包括原材料的名稱、規格、批 號等），對現場存放的物料、半成品、成品必須做出明確的區域標識，生產現場需設定待檢區、 合格區、不合格區，防止不同類型、狀態的物料、產品發生混用或誤用。4 .3. 2產品的標識從領料至車間、生產第一道工序轉入下道工序直至產品的形成，其全過程的標識（包括操作人員、時間、數量、規格型號、質量信息等內容 ）以流轉卡、檢驗記錄等形式 進行。4. 3 .3產品的標識按標準、圖紙、生產計劃規定執行。4.4過程檢驗與試驗狀態標識4.4. 1待檢產品放入待檢區域或用待檢標牌進行標識。4. 4. 2已

5、檢驗但檢驗結果未出來時，則放待判定區域或用判定標牌進行標識。4 .4.3合格由檢驗員掛合格品標識。4.4 . 4經檢驗和試驗不合格的產品，掛不合格標識。4. 5不合格品狀態標識4.5 . 1返工品檢驗員在返工部位用“黃色”標上“返”標識，并及時通知操作者返工。4 .5.2返修或讓步接收的產品由檢驗員在該產品上用“黃色”標識分別標上“修”或“讓”，同時做好記錄，通知有關部門和人員。4.5.3裝配試驗過程中如發現有滲漏情況，由檢驗員在滲漏部位用“紅色”劃并通知相關部 門和人員。4. 5 .4廢品由檢驗員用“紅色”進行標識并在該產品上打“X”,并及時存主到廢品庫并做好3 / 51 / 5相應的記錄，

6、注明報廢原因，通知相關部門和人員。4. 5.5緊急放行和例外放行標識由檢驗員在該產品上用“藍色”標上“急”，并做好記錄。4. 6標識移植4.6.1首道工序的操作工根據生產科下達的零件編號在加工零件進行標識。4 . 6 .2在以后的工序操作工加工完零件后，根據上道工序的編號進行原編號標識。4. 6 .3熱處理完工后，檢驗員應將熱處理的爐號在工序流程卡上進行標識。4.7 API會標、許可證編號的標識控制4. 7.1當希望獲得或使用API會標許可時應遵循以下要求：a ) API Q1規范要求質量管理體系要求；b )API Q1規范附錄A部分 持證者對API會標的使用；c )API認可的產品規范中包含的要求；d)API許可證協議中包含的要求。4.7 . 2當公司產品在使用AP I會標時,必須滿足A PI規范的強制要求。4.8可追溯性4. 8. 1追溯性是通過追查與標識一致的有關質量記錄來實現的。4.8 . 2客戶有可追溯性要求時，應將可追溯的范圍加以明確規定，例如所包括的產品范圍、追溯的起始與終止點及所需記錄的范圍等。在生產、檢修及采購過程中按相關文件要求，將所涉及范圍的產品標識作業過程的條件及責任人員加以記錄和保存，一旦發現問題，能依據標識追查到各種質量記錄，迅速查明原因，采取相應措