1、四會市豐順能源有限公司第1版第0次修改質量檢驗控制程序- COP-015第1頁共4頁質量檢驗控制程序文件編號：COP-015制: 核: 準:分發編號：FSN Y-11-02-18-0受控印章:修改記錄序 號更改 單號原早 節號更改形式更改人更改日期生效日期備注原文件更改換頁2011年2月18日實施四會市豐順能源有限公司第1版第0次修改質量檢驗控制程序- COP-015第2頁共4頁1.0目的對原材料、半成品和成品進行檢驗和試驗，以防止使用不符合要求的產品或不合格品使用、 流入下道工序或出廠。2.0范圍本程序適用于原材料進貨，生產過程中半成品及成品的檢驗和試驗。3.0職責3.1倉 庫：負責原材料初

2、步驗證。3.2生產部（質檢）：負責工序自檢、原材料檢驗、工序抽檢和成品檢驗。4. 0工作程序生產部（檢驗）負責編制各類檢驗指導書，明確抽樣方案、質量指標、檢驗項目、檢驗方 法、判別依據，使用的檢測設備等內容，作為檢驗工作的依據。4.1進貨原材料檢驗4.1.1原材料到廠，倉管員核對對方的送貨單，確認原材料品名、規格、數量等無誤、包 裝無損后，置于指定位置，并及時通知品管部進行進料檢驗。4.1.2生產部（檢驗）接到通知后，對原材料根據材料外協驗收標準進行抽樣、檢驗和驗 證，并將結果形成來料（外協）檢驗記錄表。4.1.2.1檢驗合格后，檢驗員將來料（外協件）檢驗記錄表交原材料倉管員，倉管員根據 合格

3、記錄或合格標識辦理入倉手續。4.1.2.2檢驗不合格時，檢驗員在原材料上標識“不合格”標識，將質量反饋單發至資材 部，按不合格品控制程序進行處理。4.1.3原材料緊急放行4.1.3.1當生產急需來不及檢驗或驗證，在能可靠追回的前提下，由生產部填寫一式三聯的緊 急放行申請表，申請物料的緊急放行，經主管副總批準后，一聯存根，一聯送生產部（檢驗），一聯送倉庫四會市豐順能源有限公司第1版第0次修改質量檢驗控制程序- COP-015第3頁共4頁4.132 倉庫員根據批準的緊急放行申請單，按規定數量留取同批樣品送檢，其余由檢驗 員在領料單上注明“緊急放行”后放行。生產部在其后生產的開料/或領取材料清單上也

4、應注明此批物料“緊急放行”。在放行的同時，檢驗員應完成該批產品的檢驗，不合格時生產 部（檢驗）負責對該批緊急放行產品進行跟蹤處理。4.1.4對于生產部（檢驗）尚沒有條件開展的檢驗項目，通過嚴格的供方評定，要求供方提供 檢驗報告等方式來實現質量保證。4. 2半成品檢驗4.2.1生產部（檢驗）檢驗員按機械加工零件檢驗規程、抽樣計劃方法的規定進行檢驗 和驗證，并填寫日生產質量情況一覽表。4.2.1.1檢驗合格時，檢驗員在產品生產工藝及質檢流程表上簽名，各生產部門根據合格 記錄辦理轉序或領用手續；4.2.1.2檢驗不合格時，檢驗員在半成品上做“不合格”標識，并按不合格品控制程序進 行處理。4.2.2半

5、成品不實行緊急放行4. 3生產過程的檢驗和驗證4.3.1操作者按生產過程控制程序要求對產品工序的完成質量進行自檢和互檢，發現不合 格，能糾正的，按不合格品控制程序處理。4.3.2生產部（檢驗）檢驗員對各產品工序的產品質量進行巡檢，并將檢查結果及時反饋給操 作者以便調整生產。發現不合格，能立即糾正的，讓操作工立即糾正，不能糾正的，按不合 格品控制程序處理。4. 4成品的檢驗4.4.1生產出來后的成品，需放置于指定區域，由生產部（檢驗）檢驗員按液壓缸檢驗規程 和包裝成品檢驗規程進行檢驗，并形成檢驗報告。檢驗合格的，加貼合格標簽后準許入成品倉，合格率低于廠規定值時，需及時發出糾正和預防措施處理單，按

6、糾正和預防措施控制程序的要求處理。442除非顧客批準，否則在所有規定的活動均己圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務因顧客批準而放行的特例，應考慮:四會市豐順能源有限公司第1版第0次修改質量檢驗控制程序- COP-015第4頁共4頁1）這類放行產品和交付服務必須符合法律法規的要求；2）這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4. 5檢驗（包括驗證）和試驗記錄4.5.1所有要求的檢驗項目，都要有相應的記錄，并有檢驗人員簽字或蓋章。4.5.2檢驗和試驗記錄由品管部負責保存，當合同中有規定時，檢驗和試驗的相關記錄可提供 給顧客查閱。4.6.3檢驗和試驗記錄保存于品管部的時間為 一年。5. 0相關文件5

7、. 1生產管制控制程序COP-0095. 2 不合格品控制程序COP-0185. 3糾正和預防措施控制程序 COP-0105. 4 材料外協驗收標準WI-0305. 6 包裝成品檢驗規程WI-0155. 8抽樣計劃方法6. 0相關記錄6. 1 來料（外協）檢驗記錄表 QR8.2.4-016. 2 日生產質量情況一覽表 QR8.2.4-026. 3 產品生產工藝及質檢流程表 QR8.2.4-03046. 5 檢驗報告QR8.2.4-056. 6 緊急放行申請表QR8.2.4-066. 7 糾正和預防措施表QR8.5-016. 8質量反饋單QR8.3-01四會市豐順能源有限公司緊急放行申請表申請部門申請產品型號規格緊急放行原因：備注：申請人：日期：進廠日期放行數量批準：日期：QR8.2.4-06檢驗單NO:名稱型號數量（件）指令號檢驗性質71全檢口抽僉%檢驗項目：質檢確認：備注日期QR8.2.4-05來料（外協）檢驗記錄表NO.年