訂單執(zhí)行程序銳佳科技（寧波）有限公司程序文件文件名稱訂單執(zhí)行程序共4頁文件編號RIGEL/QP78022009版本/修訂號2/0制訂部門管理代理制訂周海雁09年08月18日審核09年08月18日會(huì)簽部門采購部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部工程部倉管課品管部核準(zhǔn)總經(jīng)理年月日修訂記錄版次日期修訂內(nèi)容修訂者核準(zhǔn)者銳佳科技（寧波）有限公司程序文件文件名稱訂單執(zhí)行程序共4頁/第1頁文件編號RIGEL/QP7022009版本/修訂號2/00目的明確P/O的下放流程及各部門的職責(zé)40范圍適用于本廠內(nèi)所有P/O的下放0相關(guān)文件31P/O32采購計(jì)劃33生產(chǎn)計(jì)劃34出貨計(jì)劃35銷售報(bào)表0參考文件本程序仿照ISO900012000版”542質(zhì)0046990管0046990體系的策劃”要求建00469900定義P/OPURCHASEORDER0內(nèi)容61外貿(mào)部接到新加坡P/O。62外貿(mào)部將P/O交財(cái)務(wù)部審核價(jià)格的合理性（1天內(nèi)完成）,財(cái)務(wù)若價(jià)格之前沒有記錄，則由采購提供價(jià)格。63財(cái)務(wù)部審核完畢后通知外貿(mào)部，價(jià)格無異意的話外貿(mào)部再將P/O分開下放給機(jī)械加工、生產(chǎn)部。（若價(jià)格有問題則與新加坡協(xié)商修改P/O64生產(chǎn)部接到P/O后于72小時(shí)內(nèi)回復(fù)采購及生產(chǎn)計(jì)劃。641生產(chǎn)部主管將P/O下達(dá)給采購，要求采購于48小時(shí)內(nèi)完成采購計(jì)劃。642采購計(jì)劃完成后，傳給相關(guān)部門。643生產(chǎn)部接到采購計(jì)劃后于24小內(nèi)完成生產(chǎn)計(jì)劃。644生產(chǎn)部主管于接到P/O后72小時(shí)內(nèi)將貿(mào)易采購計(jì)劃及生產(chǎn)計(jì)劃給外貿(mào)部。65機(jī)械加工部接到P/O后于72小時(shí)內(nèi)回復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃給外貿(mào)部。并給一份給生產(chǎn)部。銳佳科技（寧波）有限公司程序文件文件名稱訂單執(zhí)行程序共4頁/第2頁文件編號RIGEL/QP7022009版本/修訂號2/066外貿(mào)部根據(jù)到貨計(jì)劃制定出貨計(jì)劃。67計(jì)劃的周期以周為單位。68周計(jì)劃達(dá)不成時(shí)生產(chǎn)部主管于每周一回復(fù)原因給外貿(mào)部，外貿(mào)部負(fù)責(zé)與新加坡溝通計(jì)劃完成狀況，以及完不成的原因。69外貿(mào)部負(fù)責(zé)追蹤整過P/O執(zhí)行的進(jìn)度70流程圖80記錄合同評審記錄表QR70201任務(wù)單QR70202電話、傳真及電子郵件訂貨記錄表電話、傳真及電子郵件訂貨記錄表QR70202銳佳科技（寧波）有限公司程序文件文件名稱訂單執(zhí)行程序共4頁/第3頁文件編號RIGEL/QP7022009版本/修訂號2/0訂單下放到各部門準(zhǔn)備資料及做計(jì)劃的時(shí)間項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門完成工作的時(shí)間天備注訂單評審各部門1天相關(guān)部門財(cái)務(wù)、工程、物控倉庫、采購、生產(chǎn)、品檢開發(fā)備技術(shù)資料時(shí)間（如確訂圖紙、測試軟體）開發(fā)1天林工確認(rèn)最新圖紙、小史確認(rèn)測試軟體預(yù)扣賬、下請購單物控12天工作時(shí)間1、緊急的請購單和采購計(jì)劃兩項(xiàng)工作在一天內(nèi)完成。2、一般的在1天內(nèi)完成3、工作量大的在兩天內(nèi)完。采購計(jì)劃、資金預(yù)算采購12天工作時(shí)間1、緊急的請購單和采購計(jì)劃兩項(xiàng)工作在一天內(nèi)完成。2、一般的在1天內(nèi)完成3、工作量大的在兩天內(nèi)完。生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)1天出貨計(jì)劃業(yè)務(wù)1天注表中時(shí)間為訂單下放到各部門做計(jì)劃時(shí)間；訂單量少的情況下盡量速短時(shí)間；銳佳科技（寧波）有限公司程序文件文件名稱訂單執(zhí)行程序共4頁/第4頁文件編號RIGEL/QP7022009版本/修訂號2/0作業(yè)流程責(zé)任部門作業(yè)內(nèi)容相關(guān)文件及記錄采發(fā)貨單業(yè)務(wù)部（周海雁）財(cái)務(wù)（馮會(huì)計(jì)）、工程（林工、小史）、倉庫物控（翁群琴）、采購（小丁、小梅）、生產(chǎn)（汪生江）、品檢（李銀清）業(yè)務(wù)周海雁物控（翁群琴）品檢（李銀清）采購（小丁）采購（丁鵬飛/小梅）生產(chǎn)（汪生江）業(yè)務(wù)部周海雁倉庫翁群琴業(yè)務(wù)部接到PO后將PO轉(zhuǎn)換成公司內(nèi)部流通的訂單號，整理PO下放審核內(nèi)部訂單編碼原則0604001（06年份、04月份、001流水號，流水號以年為統(tǒng)計(jì)單位各部門審核的內(nèi)容如下（整過審核時(shí)間為一天）財(cái)務(wù)審核價(jià)格，（采購、石老板、小徐配合提供報(bào)價(jià)）工程林工確認(rèn)圖紙是否為最新的，且有下放小史準(zhǔn)備一些測試的軟件程序物控物料統(tǒng)計(jì),確認(rèn)倉庫是否有足夠的庫存，、若沒有下采購訂單，并做預(yù)扣賬采購確認(rèn)采購周期有無異常，提供到貨期,生產(chǎn)確認(rèn)生產(chǎn)周期，安排生產(chǎn)計(jì)劃，確認(rèn)治工具品檢確認(rèn)是否有相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范、治具，準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)的BOM將評審后的訂單正式下放給物控倉庫、采購、生產(chǎn)、開發(fā)、品檢物控依據(jù)BOM（品檢提供）、最低采購批量（采購）工作時(shí)間1、緊急的請購單和采購計(jì)劃兩項(xiàng)工作在一天內(nèi)完成。2、一般的在1天內(nèi)完成3、工作量大的在兩天內(nèi)完。采購依請購單做采購計(jì)劃和資金預(yù)算，依計(jì)劃執(zhí)行定采購周期（小梅）、最低采購量（小梅）、下采購訂單（小丁）、追蹤料小丁。料到公司后檢驗(yàn)依品“檢檢驗(yàn)規(guī)范”執(zhí)行，倉庫依“倉庫管理規(guī)范制度”執(zhí)行做計(jì)劃工作時(shí)間1、緊急的請購單和采購計(jì)劃兩項(xiàng)工作在一天內(nèi)完成。2、一般的在1天內(nèi)完成3、工作量大的在兩天內(nèi)完。定生產(chǎn)周期，生產(chǎn)部依采購計(jì)劃排生產(chǎn)計(jì)劃，并實(shí)施。過程中及完工產(chǎn)品品檢進(jìn)行品質(zhì)控制做生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間1天業(yè)務(wù)依生產(chǎn)計(jì)劃及采購計(jì)劃做出貨計(jì)劃