HSF有害物質(zhì)控制手冊一、目的為了使公司HSF管控體系更有效運(yùn)行,降低風(fēng)險(xiǎn),保證公司與客戶的利益,符合ROHS、EN71、CPSIA、ASTMF963、REACH、QC080000等法律法規(guī)對玩具中的有害物質(zhì)含量限量的要求,特制定本作業(yè)手冊二、適用范圍21產(chǎn)品的適用范圍211由公司設(shè)計(jì)、制造、銷售并且發(fā)布的產(chǎn)品。212公司委托第三方設(shè)計(jì)、制造，貼有公司的商標(biāo)進(jìn)行銷售或發(fā)布的產(chǎn)品。213第三方委托公司進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造的產(chǎn)品由該第三方指定的部件、材料除外。22部件和材料的適用范圍適用于公司以及公司委托設(shè)計(jì)、制造的產(chǎn)品所包含的部件、材料及其它物品。這些必須符合本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。適用部件和材料等221半成品功能單元、模塊、板組件等的組裝部件部件電氣部件、機(jī)構(gòu)部件、印刷電路板、記錄介質(zhì)、包裝材料、包裝部件產(chǎn)品所使用的附屬材料膠帶、焊接材料、粘結(jié)劑等等構(gòu)成材料、操作說明書、服務(wù)部件部件的交貨人發(fā)送各保護(hù)貨物所使用的包裝材料木框、托架、袋、硬紙箱、膠帶、捆綁帶、包裝盤、標(biāo)簽、印刷油墨等222高風(fēng)險(xiǎn)物料如PVC、橡膠、鋁材、銅材等見HSF供應(yīng)商物料管控措施223高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商,如浙江興達(dá)、浙江慶大等重點(diǎn)管控廠家。見HSF供應(yīng)商物料管控措施此外，在本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中未明確規(guī)定的物質(zhì)或者用途，如果各國或當(dāng)?shù)胤罱故褂没蛳拗剖褂茫槐仨毎凑掌浞顖?zhí)行三、組織機(jī)構(gòu)與部門職責(zé)HSF控制中心組織機(jī)構(gòu)HSF控制中心/業(yè)務(wù)科/技術(shù)科/采購科/品管科/倉儲科/生產(chǎn)科31HSF控制中心311了解并掌握本行業(yè)各種法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，及時傳遞到各相關(guān)部門；312建立HSF零件檔案，負(fù)責(zé)有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)分類；313制定HSF控制文件，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方案；314定期走訪供應(yīng)商，監(jiān)督并實(shí)施輔導(dǎo)供應(yīng)商實(shí)施控制,并對產(chǎn)品進(jìn)行抽查；315來料抽檢/庫存抽檢/成品抽檢/生產(chǎn)巡檢抽查；監(jiān)督各環(huán)節(jié)的物料使用情況；316供應(yīng)商評審報(bào)告（主要針對HSF管控是否實(shí)施到位）；317當(dāng)供應(yīng)商對HSF控制不力或不配合本公司實(shí)施控制方案時，對供應(yīng)商實(shí)施處罰；318負(fù)責(zé)提出超標(biāo)異常風(fēng)險(xiǎn)物料的處理意見。32業(yè)務(wù)科321傳達(dá)客戶要求，并匯總本公司意見后反饋給客戶，協(xié)調(diào)溝通配合生產(chǎn)完成出貨進(jìn)度,并追蹤?quán)]件確認(rèn)；322本程序?qū)嵤┻^程中發(fā)生任何材料變更、工程更改等，ECR統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部發(fā)出并跟催；323監(jiān)督HSF控制中心/采購/QC等各部門對本程序?qū)嵤┣闆r。33技術(shù)科331工程從BOM表原物料開始標(biāo)注各種（在制品、更改后材料、新入圍物料）材料牌號屬性簡稱COC；332工程配合采購評估各種工藝、制程、材料的風(fēng)險(xiǎn)等級，將高風(fēng)險(xiǎn)物料制程工藝轉(zhuǎn)換為低風(fēng)險(xiǎn)；333對非重要的物料和附件及時與客戶溝通，協(xié)調(diào)做出更改、統(tǒng)一規(guī)格或取消使用；334在零件、樣品確認(rèn)時,要求供應(yīng)商提供功能及ROHS、EN71、F963、CPSIA測試報(bào)告。34采購科341編制供應(yīng)商零件清單并根據(jù)零件風(fēng)險(xiǎn)等級對其風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商分類；342編制供應(yīng)商走訪/輔導(dǎo)計(jì)劃；督促落實(shí)供應(yīng)商對物料控制執(zhí)行有效的配合實(shí)施改進(jìn)；343傳遞本公司其它各部門對供應(yīng)商發(fā)出的信息；并進(jìn)行跟催落實(shí)到位；344協(xié)助HSF中心對供應(yīng)商定期評估（針對HSF），填寫評估表；345記錄供應(yīng)商交貨情況，以及原材料、輔料來源的詳細(xì)信息和使用情況，為評估提供真實(shí)數(shù)據(jù)；346與HSF控制中心、QC走訪供應(yīng)商，并作出詳細(xì)記錄以備查案；347負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽定HSF控制保證書，材料成分表，有效的第三方測試報(bào)告，收集資料文件備案。35品管科351制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（主要針對HSF）；352負(fù)責(zé)所有來料檢驗(yàn)；記錄超標(biāo)物料的詳細(xì)信息，及時匯報(bào)給HSF控制中心；353制定供應(yīng)商交貨月合格率（針對HSF制定單獨(dú)的月合格率統(tǒng)計(jì)表），并通報(bào)各供應(yīng)商；354針對不同的供應(yīng)商定期走訪，培訓(xùn)和輔導(dǎo)，并作出詳細(xì)的記錄；355制定高低風(fēng)險(xiǎn)材料的檢測頻率，熟悉材料屬性及異常判定。36倉儲科361劃出HSF不合格品存放專用區(qū)域；362定期對不合格品的數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn),記錄詳細(xì)信息；363有害物料經(jīng)公司評審后協(xié)助采購進(jìn)行處理如銷毀、破壞等；364負(fù)責(zé)物料入庫時，需有品管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的送檢單。37生產(chǎn)科371規(guī)劃合格品/不合格品區(qū)域，并作好管理372物料標(biāo)識清楚，不混用，誤用，多余的物料能追溯清楚狀態(tài)；373詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中各種產(chǎn)品版本，物料的使用狀態(tài)，做好記錄及檔案管理；374做好教育訓(xùn)練，教育員工如何管理，區(qū)分，處理生產(chǎn)過程中的有害物質(zhì)。四、供應(yīng)商管理41供應(yīng)商管控輔導(dǎo)為了確保產(chǎn)品有效的降低風(fēng)險(xiǎn)，保證公司客戶的利益，根據(jù)各供應(yīng)商的實(shí)際情況，對其薄弱環(huán)節(jié)給予協(xié)助解決，并且提供有利的信息資源共享，促進(jìn)改善的步伐，提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性。411、書面下達(dá)執(zhí)行要求的具體方案，講解各項(xiàng)法規(guī)的細(xì)節(jié)，詳細(xì)灌輸法規(guī)的嚴(yán)肅性，加強(qiáng)供應(yīng)商的自控意識，提高產(chǎn)品的競爭力。412、針對高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商，加強(qiáng)原材料輔料定期送第三方檢測的頻率，嚴(yán)格控制制程過程和抽檢力度。413、供應(yīng)商督導(dǎo)落實(shí)的內(nèi)容如下幾點(diǎn)（具體細(xì)則另附表）4131、現(xiàn)場規(guī)劃的有序性。現(xiàn)場的整潔防護(hù)，有效防止表面粉塵的玷污。4132、加工制程的控制方案41321、研究供應(yīng)商加工制程，確定其加工控制能力；41322、對無法有效控制物料穩(wěn)定性的廠家，可以提出更換加工制程的方案，或者更改材料配方等措施來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。4133、專機(jī)、專區(qū)域的規(guī)劃落實(shí)。各供應(yīng)商必須按飛神公司的要求落實(shí)專機(jī)專線專區(qū)域隔離，由專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)，以達(dá)到產(chǎn)品萬無一失。4134、倉儲物料的劃分和標(biāo)識。供應(yīng)商必須做好合格品物料的標(biāo)識區(qū)分，專門規(guī)劃堆放區(qū)，貼上飛神專用的標(biāo)貼，確保生產(chǎn)和運(yùn)輸中無意識的混淆。4135、質(zhì)檢控制的執(zhí)行能力。供應(yīng)商本身對產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估，按飛神公司要求評定和檢測，反饋發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，并提供飛神公司整改計(jì)劃。4136、原材料、輔料的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控力度。41361、每批采購的原材料、輔料必須送第三方檢測，成品產(chǎn)前送飛神檢測合格后再量產(chǎn)，前期量產(chǎn)產(chǎn)品必須送檢合格后，方可供貨；41362、集中采購原則。4137、輔助設(shè)施的改善狀況。供應(yīng)商應(yīng)對產(chǎn)品存在污染可能性的輔助設(shè)施都將進(jìn)行整改，分類使用預(yù)防交叉污染。414、對高風(fēng)險(xiǎn)物料存在極其不穩(wěn)定的將更改材料，并提前告知飛神公司。415、對所有物料的第三方檢測報(bào)告超過3個月時，必須重新送第三方檢測。每月對高風(fēng)險(xiǎn)物料進(jìn)行全面檢測，每周需不定期的進(jìn)行抽檢。發(fā)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)的立即進(jìn)行檢測確認(rèn)后在組織生產(chǎn)。416、主要涉及的材料塑料、橡膠、涂料、油墨、銅、鋁、合金，與此關(guān)聯(lián)的配件都被列為高風(fēng)險(xiǎn)物料。供應(yīng)商對高風(fēng)險(xiǎn)物料每批次進(jìn)行檢測，生產(chǎn)線抽取送檢。417、走訪供應(yīng)商，評審供應(yīng)商時應(yīng)依據(jù)處罰的明細(xì)進(jìn)行考核督導(dǎo)落實(shí)。418、供應(yīng)商建立內(nèi)部物料清單,提供各種物料的材質(zhì)報(bào)告。42供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級評定421對不同的物料供應(yīng)商依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級建立對應(yīng)程度的風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)，必須針對第三方測試結(jié)果及內(nèi)部檢測結(jié)果進(jìn)行分析，依據(jù)下表分為三級進(jìn)行管控管控等級表現(xiàn)狀況處理辦法第一等級A1、第三方測試或內(nèi)部檢測有不合格記錄的歷史（1年以內(nèi)）2、物料生產(chǎn)商同時生產(chǎn)HSF含量限值要求不同的物料3、連續(xù)性（35批）的檢測數(shù)據(jù)波動（最大值減最小值）超過標(biāo)準(zhǔn)限值的50需進(jìn)行全面管控，包括現(xiàn)場審核輔導(dǎo)，原物料測試狀況評審、加嚴(yán)檢測等第二等級B1、第三方測試或內(nèi)部檢測雖然合格但HSF含量在限值80以上（一年以內(nèi)）2、連續(xù)性（35批）的檢測數(shù)據(jù)波動（最大值減最小值）超過標(biāo)準(zhǔn)限值的20需對生產(chǎn)商提出警戒、加嚴(yán)檢測等第三等級C第三方檢測或內(nèi)部檢測HSF含量在限值在80以下且連續(xù)性（35批）的檢測數(shù)據(jù)波動（最大值減最小值）低于標(biāo)準(zhǔn)限值的20依常規(guī)進(jìn)行管控422對第一、第二管控等級生產(chǎn)商的管控目標(biāo)為后續(xù)測量結(jié)果滿足第三管控等級的兩個條件423需計(jì)算確定管控等級樣例連續(xù)五批來料依法規(guī)要求PB、PF含量測定數(shù)據(jù)200、700、350、900、500；要求PF含量標(biāo)準(zhǔn)為1000PPM計(jì)算方法9002007001000標(biāo)準(zhǔn)限值50，應(yīng)為第二管控等級。五、工作規(guī)定51零件供應(yīng)送檢規(guī)定511、零件送檢規(guī)范5111、供應(yīng)商零件采購HSF控制中心51111、各供應(yīng)商把料件提供給飛神采購，由采購經(jīng)辦人填寫零件送檢表，送至HSF控制中心檢測。HSF控制中心做出檢測信息反饋和處理意見，回復(fù)給采購及供應(yīng)商。5112、進(jìn)料檢、巡檢、倉庫抽檢HSF控制中心各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人51121、所有來料首檢件，進(jìn)料檢填寫零件送檢表，由QC負(fù)責(zé)送至HSF控制中心，HSF控制中心做出測試信息反饋和處理意見后，回復(fù)進(jìn)料檢做相應(yīng)措施處理。51122、巡檢生產(chǎn)線上抽檢高風(fēng)險(xiǎn)料件，巡檢填零件送檢表，送至HSF控制中心。HSF控制中心做出測試信息反饋和處理意見，直接回復(fù)巡檢執(zhí)行處理意見。51123、進(jìn)料檢、HSF控制中心對倉庫進(jìn)行直接抽檢高風(fēng)險(xiǎn)物料，HSF控制中心檢測不合格的物料或無法判斷存在風(fēng)險(xiǎn)時，立即封存所有在庫物料，由HSF控制中心負(fù)責(zé)送第三方測試后，再做出處理意見。52、物料異常風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定521、HSF控制中心各相關(guān)部門總經(jīng)理評審確認(rèn)HSF控制中心QC、倉庫5211、HSF控制中心對所有送檢物料做出判斷的意見，信息直接反饋傳達(dá)各個相關(guān)部門。5212、巡檢、倉庫抽檢發(fā)現(xiàn)物料異常時，報(bào)HSF控制中心核實(shí)檢測，有問題的立即封存庫存物料，生產(chǎn)停線整改。5213、HSF控制中心對物料無法確認(rèn)時，對不合格物料做出風(fēng)險(xiǎn)等級處理意見，書面抄送各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，HSF控制中心同時跟客戶溝通確認(rèn)意向，并報(bào)總經(jīng)理及各部門主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審簽字做應(yīng)急處理意見。5214、HSF控制中心負(fù)責(zé)異常物料及時送第三方測試，對確認(rèn)結(jié)果HSF控制中心做出意見告知各相關(guān)部門落實(shí)協(xié)調(diào)。5215、倉庫、QC未接收到HSF控制中心的放行通知時，不能放行封存的異常物料。53、供應(yīng)商物料供應(yīng)規(guī)定531、供應(yīng)商采購HSF控制中心采購供應(yīng)商QC5311、采購下單后及時跟蹤量產(chǎn)初期的零件，由采購經(jīng)辦人填寫零件送檢表送HSF控制中心測試，HSF控制中心做結(jié)果判斷和風(fēng)險(xiǎn)評估后將信息反饋給采購。合格后的物料方可來料檢驗(yàn)接收。5312、采購要求供應(yīng)商當(dāng)月來料時必須提供3個月內(nèi)有效的第三方測試報(bào)告，采購人員需跟催告知供應(yīng)商，否則HSF控制中心不允許QC驗(yàn)收物料。5313、供應(yīng)商零件未能提供6個月內(nèi)有效且合格第三方測試報(bào)告，未有報(bào)告必需提前告知采購及HSF控制中心，由HSF控制中心抽取樣品送第三方測試。5314、為確保產(chǎn)品測試的真實(shí)性、有效性，要求供應(yīng)商需測試的產(chǎn)品提供飛神公司HSF控制中心集中統(tǒng)一送檢。如供應(yīng)商自行送檢必須提供飛神指定的測試機(jī)構(gòu)出具的原件報(bào)告。54、COC整車測試操作流程具體事項(xiàng)負(fù)責(zé)單位說明需求單位委外檢測客戶制作整車清單編號和示意圖樣本銷售完成整車零件名稱和初步供應(yīng)商技術(shù)組織物料提供整車生產(chǎn)全套零件的備料及對應(yīng)零件廠家倉庫提供缺料和微小零件的補(bǔ)給采購確保零件質(zhì)量檢測核對零件廠家品管、采購負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)及零件HSF的控制實(shí)驗(yàn)室最終核對零件清單包裝發(fā)貨銷售、倉庫1、由銷售提供完整的書面資料（要有版本號）抄送各相關(guān)主要人員及跟蹤。5、各種零散部件、表面涂層和油墨之類的由采購負(fù)責(zé)提供。提供4、備足細(xì)小零件的重量不少于50克，注明對應(yīng)零件的廠家。2、第一次的整車和新車型由技術(shù)完成整車零件明細(xì)，按銷售提供的資料填寫對應(yīng)的編號和廠家7、實(shí)驗(yàn)室必須審核后才能發(fā)貨；并負(fù)責(zé)最終資料歸檔。提供A、提供整車標(biāo)準(zhǔn)清單編號。提供3、提供整車和整車對應(yīng)型號的全套散件。6、品管協(xié)助識別零件廠家，采購最終確認(rèn)供應(yīng)商。提供8、銷售核對清單零件和數(shù)量，倉庫協(xié)助發(fā)貨。所有送檢整車和大件物料由銷售負(fù)責(zé)聯(lián)系收回。542供應(yīng)商送檢流程圖55、HSF供應(yīng)商物料管控措施551、物料檢測頻率和周期規(guī)定552、每個月內(nèi)對所有來料進(jìn)行全檢。553、每個月對高風(fēng)險(xiǎn)物料、異常不穩(wěn)定物料抽檢送第三方測試。554、每個季度所有非金屬不穩(wěn)定物料送第三方測試，半年內(nèi)對所有金屬物理送檢鄰苯二甲酸鹽針對含有PVC、塑膠料、油漆、油墨、塑粉成分的物料為重點(diǎn)管控對象。加強(qiáng)供應(yīng)商的監(jiān)督輔導(dǎo)和抽檢的力度。符合安規(guī)明細(xì)鉛、鄰苯二甲酸等級控制類別序號廠家名稱類別屬性圖示ASTMF963PF01PB90PPMPB外測頻次PB內(nèi)測頻次PF外測頻次PF內(nèi)測頻次PB風(fēng)險(xiǎn)等級PF風(fēng)險(xiǎn)等級異常不穩(wěn)定PF（外測頻率）異常不穩(wěn)定PF（內(nèi)測頻率）異常不穩(wěn)定PB（外測頻率）重點(diǎn)管控1浙江興達(dá)電子線纜有限公司電線PVC銅1年/2次1批/1次1年/4次每月/1次AA每月/1次每批/1次每季度/1次2余姚佳達(dá)塑業(yè)有限公司轉(zhuǎn)把24V電量顯示轉(zhuǎn)把、電線興達(dá)1年/2次1批/1次1年/4次每月/1次AA每月/1次每批/1次每季度/1次3溫州宏信塑膠有限公司63護(hù)套PVC1年/2次1批/1次1年/4次每月/1次AA每月/1次每批/1次每季度/1次4杭州日月化工有限公司塑粉所有塑粉1年/2次1批/1次1年/4次每月/1次AA每月/1次每批/1次每季度/1次56、有害物質(zhì)控制保證書XX公司（廠）在此慎重聲明，交至XX公司的產(chǎn)品符合以下要求1、產(chǎn)品零件中表面處理為噴油漆、油墨、塑粉、的產(chǎn)品和零件必須符合附表一、二、三所規(guī)定的含量標(biāo)準(zhǔn)；2、電子、電器產(chǎn)品中的塑料件、電線、PCB板、接插件等零件必須符合附表一、附表二、附表三中所有標(biāo)準(zhǔn)；3、所有塑料件（包括ABS、PP、增強(qiáng)尼龍、PE袋、橡膠產(chǎn)品等）必須符合附表一、附表二、附表三中所有標(biāo)準(zhǔn)；4、所有電鍍、電泳、發(fā)黑等產(chǎn)品及產(chǎn)品中所含電鍍、電泳、發(fā)黑等產(chǎn)品須符合附表3和附表1中標(biāo)準(zhǔn)；5、所有基材（包括鋼鐵、銅合金、鋁合金等合金基材）必須符合附表3和附表1中標(biāo)準(zhǔn)；6、電池還必須符合HG第17冊93120的ATCMPHASEI階段木材中甲醛釋放量的標(biāo)準(zhǔn)ASTMF2264美國非電動滑板安全標(biāo)準(zhǔn)具體參考標(biāo)準(zhǔn)一直包含聯(lián)邦含鉛涂料的安全標(biāo)準(zhǔn)ROHS歐盟電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)含量具體參考標(biāo)準(zhǔn)一直所有同質(zhì)材料依CPSIASECTION101策略處理EMC歐盟電子電器產(chǎn)品的電磁兼容性具體參考標(biāo)準(zhǔn)一直EN62115歐盟電動玩具的安全標(biāo)準(zhǔn)具體參考標(biāo)準(zhǔn)一直主要檢測電動玩具的安全年度更新BATTERYDIRECTIVEEU歐盟2006/66/EC具體參考標(biāo)準(zhǔn)2006年HG0004要貼LABELBATTERYDIRECTIVEEU歐盟2006/66/EC具體參考標(biāo)準(zhǔn)2006年HG0004要貼LABELBATTERYSAFETYUSADOT173159具體參考標(biāo)準(zhǔn)一直運(yùn)輸安全條款PHTHALATESDIRECTIVE2005/84/ECEUDEHPBBPDBP30秒EPAPAH200MG/KG總量BENZOAPYRENE苯并A芘20MG/KG2009年1月1日歐盟玩具安全對多環(huán)芳烴要求，對接觸時間不同的材料，要求不同。依PHTHALATE策略處理八、HSF不合格品處理制度81檢測不合格物料處理811第三方測試不合格的物料（包括公司內(nèi)部測試存在風(fēng)險(xiǎn)的物料），由實(shí)驗(yàn)室做處理意見后發(fā)出工作聯(lián)系單給各相關(guān)部門執(zhí)行，并由總經(jīng)理會簽應(yīng)急處理意見后，各相關(guān)部門立即做出整改反應(yīng)。812超標(biāo)的物料，由品管科立即執(zhí)行封存、停產(chǎn)。待評估、分析風(fēng)險(xiǎn)、做出應(yīng)急補(bǔ)救措施改善方案，經(jīng)各部門主要負(fù)責(zé)人、HSF控制中心判定處理意見、總經(jīng)理匯簽評審后執(zhí)行。813現(xiàn)階段超標(biāo)物料還未觸犯法規(guī)的，由采購部門辦理（異常品申請表）讓步接收特采使用手續(xù)，經(jīng)公司技術(shù)/品管HSF中心/生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審核確認(rèn)后方可再次入用。但對該物料使用的相關(guān)追蹤信息記錄，各部門需及時提供給HSF控制中心備案。814HSF控制中心速將相關(guān)追蹤信息記錄發(fā)給客戶。82供應(yīng)商不合格品處理821供貨期間連續(xù)5個批次以上通過檢測合格達(dá)標(biāo)者，將降低其檢測頻率；后續(xù)批次一次性檢測合格達(dá)標(biāo)，將再次降低檢測頻率。822供貨物料在規(guī)定時間內(nèi)完成整改后，經(jīng)再次檢測不合格者，一律做扣貨處理，扣留物料半年或到年終在做處理，嚴(yán)重者飛神公司有權(quán)進(jìn)行全部報(bào)廢或銷毀，并且承擔(dān)飛神公司全額的相關(guān)檢測費(fèi)用。823供貨期間連續(xù)2次不合格、3次內(nèi)未能整改完善達(dá)標(biāo)者，一律取消供應(yīng)商資格，并承擔(dān)所有的檢測、人工費(fèi)用。824飛神公司在出貨成品中因物料不穩(wěn)定，有一例被查處時，供應(yīng)商將連帶負(fù)有相應(yīng)的主要責(zé)任，并且承擔(dān)相應(yīng)的賠償損失和罰款。825不合格品處置流程倉庫開清單HSF控制中心協(xié)調(diào)執(zhí)行采購科/品管科/技術(shù)科/生產(chǎn)科/財(cái)務(wù)科匯簽總經(jīng)理倉庫/采購執(zhí)行處理83零件超出法規(guī)要求的供應(yīng)商處理831嚴(yán)重超標(biāo)的供應(yīng)商，造成公司生產(chǎn)停工、延誤交貨期，影響極大時，按實(shí)際損失做評估后依據(jù)（處罰條例）進(jìn)行處理。832超標(biāo)造成公司風(fēng)險(xiǎn)隱患的供應(yīng)商，上報(bào)公司總經(jīng)辦、總裁辦、董事長裁決賠償事項(xiàng)。84不合格產(chǎn)品供應(yīng)商處罰流程841審批流程品管/HSF控制中心出具罰款單事業(yè)部品管科長確認(rèn)采購匯簽事業(yè)部總經(jīng)理審核總裁辦復(fù)核。842執(zhí)行流程品管/HSF控制中心采購科供應(yīng)商九、處罰條例91、HSF超標(biāo)和品質(zhì)異常處罰目的為了更好的執(zhí)行落實(shí)公司年初制定的HSF管控目標(biāo)和要求，加強(qiáng)供應(yīng)商對法規(guī)的認(rèn)識，提高對物料防范的自控意識，促使供應(yīng)商能夠有效的降低風(fēng)險(xiǎn)，以及加強(qiáng)處罰個別供應(yīng)商存在的故意拖延交期蒙混過關(guān)和讓步接收使用的心理。加強(qiáng)對質(zhì)保書的責(zé)任心，利于確保公司的風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)商的利益。特做如下明確規(guī)定92、處罰細(xì)則類別處罰金額物料處理嚴(yán)肅處理項(xiàng)目檔次備注A級2萬沒收、銷毀沒收貨款，取消供應(yīng)商資格B級1萬銷毀、破壞退回或特采沒收貨款，取消供應(yīng)商資格法規(guī)等級C級5000元特采使用或破壞退回沒收單批物料公司等級D級2000元特采使用或原樣退回封存單批物料超出飛神公司制訂的標(biāo)準(zhǔn)及多次出現(xiàn)物料不穩(wěn)定的供應(yīng)商A級已經(jīng)觸犯CPSIA、歐盟法規(guī)正式執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。表面涂層PB90PPM、PF01前3PBBPDBPDEHP；含三次以上法規(guī)超標(biāo)，及其它違背法規(guī)要求和最新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。含超出公司控制標(biāo)準(zhǔn)8次。B級已經(jīng)觸犯CPSIA、歐盟法規(guī)試用期未正式執(zhí)行和未明確界限的標(biāo)準(zhǔn)。石棉6項(xiàng)1、可溶性隔CD75PPM、ROHS六項(xiàng)要求、PB100PPM、表面涂層PB40PPM、PF01后3PDNOPDINPDIDP。及其它違背法規(guī)要求和最新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。含超出公司控制標(biāo)準(zhǔn)7次。C級公司制訂要求的CPSIA、歐盟、ROHS標(biāo)準(zhǔn)，超出公司控制標(biāo)準(zhǔn)含4次以上，并造成正常生產(chǎn)次序的影響。超出公司控制標(biāo)準(zhǔn)含6次以內(nèi)。說明D級一年內(nèi)第4次超公司制訂的HSF控制標(biāo)準(zhǔn),未造成正常生產(chǎn)次序的影響（第6次則按C級處罰，第7次按B級處罰，超過8次按A級處罰/并取消供應(yīng)商資格）。附加的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和期限以飛神公司最新要求為準(zhǔn)。限值參考有害物質(zhì)控制質(zhì)保書執(zhí)行依據(jù)級別A級B級C級第1次第2次按情節(jié)嚴(yán)重裁定超標(biāo)第3次執(zhí)行最高的處罰標(biāo)準(zhǔn)第4次執(zhí)行最高的處罰標(biāo)準(zhǔn)附件對所有進(jìn)入公司的物料在一年以內(nèi)未出現(xiàn)A級、B級有害物質(zhì)超標(biāo)的供應(yīng)商，內(nèi)部相應(yīng)的檢測費(fèi)用全部由飛神公司承擔(dān)，供應(yīng)商只需承擔(dān)單件一年二次測試所有項(xiàng)目的第三方測試費(fèi)用（前提是供應(yīng)商本身要提供每季度一次的第三方測試報(bào)告）。十、內(nèi)部培訓(xùn)制度為增強(qiáng)公司管理人員的環(huán)保法規(guī)意識，提高隊(duì)伍的整體質(zhì)量素質(zhì)和操作水平，促進(jìn)公司管理工作不斷發(fā)展，結(jié)合公司工作實(shí)際，制定本制度。101、加強(qiáng)管理，健全機(jī)制1011、各部門要切實(shí)建立健全產(chǎn)品法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制，實(shí)行一把手親自抓，主管主抓，HSF控制中心具體抓，各部門配合抓，各部門負(fù)責(zé)落實(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)責(zé)任制。1012、研究制定各部門中長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)規(guī)劃和年度學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃。1013、確定年度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，購置必備的產(chǎn)品法規(guī)書籍資料，保障學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動順利開展。102、制定制度，保證時間1021、HSF控制中心組織學(xué)習(xí)制度，每半年為各部門主要相關(guān)人員組織學(xué)習(xí)日，各部門主管要確定相應(yīng)的學(xué)習(xí)日，且每半年的學(xué)習(xí)時間不少于壹天。1022、各部門成員學(xué)習(xí)制度。每半年為公司品管、采購、技術(shù)人員集中學(xué)習(xí)日。各部門也要確定各自的學(xué)習(xí)日，且集中學(xué)習(xí)時間每季度不少于半天。103、采取措施，落實(shí)內(nèi)容1031、公司每年初由HSF控制中心制定出全系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃。各單位要根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合自身工作需要，安排制定本單位的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃。1032、各單位要在每年的6月底和12月底對HSF管控工作總結(jié)并匯報(bào)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況。1033、學(xué)習(xí)培訓(xùn)堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、分級進(jìn)行的原則。上級培訓(xùn)下級領(lǐng)成員和業(yè)務(wù)骨干，本級負(fù)責(zé)全員培訓(xùn)。1034、產(chǎn)品法律法規(guī)培訓(xùn)的主要內(nèi)容與公司產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和公司執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等。104、加強(qiáng)考核，務(wù)求實(shí)效1041、學(xué)習(xí)培訓(xùn)實(shí)行考勤制度。對不能按時參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員要及時進(jìn)行補(bǔ)課。1042、新的產(chǎn)品法律、法規(guī)和規(guī)章頒布后，各單位應(yīng)當(dāng)及時組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，部門主管和業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)應(yīng)在兩個月內(nèi)完成，全員培訓(xùn)應(yīng)在三個月內(nèi)完成。1043、學(xué)習(xí)形式要靈活多樣，注重學(xué)習(xí)效果。采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，部門主管輔導(dǎo)與專家授課相結(jié)合，系統(tǒng)學(xué)習(xí)與專題講座相結(jié)合，組織培訓(xùn)與學(xué)習(xí)交流相結(jié)合，把學(xué)習(xí)效果真正落到實(shí)處。1044、對品管人員每半年進(jìn)行一次產(chǎn)品法規(guī)考試，建立個人學(xué)習(xí)培訓(xùn)考核檔案,凡考試成績不及格者，允許補(bǔ)考一次，經(jīng)補(bǔ)考成績?nèi)圆患案裾撸o予辭退處理。十一、合格供應(yīng)商評審計(jì)劃表序號代碼廠商名稱生產(chǎn)項(xiàng)目機(jī)械電器特性分類聯(lián)系人電話地址出訪日期/人員一年評審兩次一年評審一次十二、附工作表單產(chǎn)品銷毀申請單速件普通件HS不良庫存報(bào)廢其它不良主旨說明建議會審意見與建議生產(chǎn)科意見總經(jīng)理室采購科倉儲科意見企管科倉儲科采購科意見財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科意見業(yè)務(wù)科技術(shù)科總經(jīng)理審批品管科單位主管部門呈報(bào)者供應(yīng)商HSF零件送檢表日期年月日單號/批次數(shù)量廠家名稱送檢聯(lián)系人名稱規(guī)格材質(zhì)/牌號送檢單位負(fù)責(zé)人簽署加工工藝送檢來源外協(xié)廠新廠商采購品管技術(shù)其它客戶類別包裝橡膠塑料附屬材料五金電器電子其它包裝橡膠塑料附屬材料五金電器電子其它其它測試說明樣品說明成品半成品原材料新品返工品輔材料更改材料工藝變更制程變