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_存貨盤點(diǎn)報(bào)告貴陽嘉耐特種鋁酸鹽有限公司: 我所接受貴公司委托,對2015年12月31日存貨進(jìn)行監(jiān)盤,現(xiàn)在就盤點(diǎn)情況匯報(bào)如下:一、盤點(diǎn)目的及時(shí)間 為了核實(shí)公司實(shí)物資產(chǎn)的存在及其價(jià)值,貴公司定于2015年12月31日上午9點(diǎn)開始盤點(diǎn)沙文倉庫存貨。二、盤點(diǎn)范圍貴公司沙文倉庫擁有的所有存貨,包括原材料、燃料、半成品、產(chǎn)成品。三、參與盤點(diǎn)人員1、由貴公司財(cái)務(wù)部、采購部、質(zhì)量部、運(yùn)營部各一名人員進(jìn)行盤點(diǎn),審計(jì)人員一名監(jiān)督盤點(diǎn)。 四、監(jiān)盤開始前的工作項(xiàng)目是或否1索取期末存貨盤點(diǎn)計(jì)劃否2索取該倉庫存貨收發(fā)存月報(bào)表否3索取存貨的盤點(diǎn)清單是4索取盤點(diǎn)前該倉庫收料、發(fā)料的最后一張單證否5存貨是否已停止流動(dòng)否6廢品、毀損物品是否已分開堆放是7貨到單未到的存貨是否已暫估入帳是8發(fā)票未開,客戶已提去的存貨是否已單獨(dú)記錄是9發(fā)票已開,客戶未提去的存貨是否已單獨(dú)記錄(或單獨(dú)堆放)是10存貨是否已按存貨的型號、規(guī)格排放整齊是11外單位寄存的貨物是否已分開堆放是12代外單位保管的貨物是否已分開堆放是13外單位代銷的貨物是否已分開堆放是14其他非本公司的貨物是否已分開堆放是五、倉庫盤點(diǎn)流程1.根據(jù)公司的實(shí)際情況,事先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)清單,按原材料、燃料、半成品、產(chǎn)成品順序進(jìn)行盤點(diǎn)。2.每月最后一日上午9:00開始盤點(diǎn),由于存貨流動(dòng)不大,盤點(diǎn)期間未凍結(jié)一切庫存的收、發(fā)、移動(dòng)操作。3.對原材料、半成品進(jìn)行長寬高尺寸測量,計(jì)算體積,最后根據(jù)統(tǒng)一的比例換算成噸位,產(chǎn)成品是規(guī)則包裝,按包換算成噸位。 4.根據(jù)盤點(diǎn)表存貨余額與倉庫余額核對,如果差異異常,再分析原因,如果差異正常,按倉庫收、發(fā)、存進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。 六、存貨盤點(diǎn)結(jié)果及處理賬面數(shù)量與盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量存在差異。(詳見存貨盤點(diǎn)清單)七、對盤點(diǎn)的評價(jià)1.倉庫管理人員對存貨很熟悉;盤點(diǎn)工作及復(fù)盤工作很認(rèn)真; 3.貴公司的存貨擺放基本整齊,不同存貨分開擺放,貨品保存完好,無明顯殘破毀損情況;盤點(diǎn)人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉; 4.差異原因主要為:由于存貨特征原因,盤點(diǎn)只能通過測量體積進(jìn)行折算估計(jì),導(dǎo)致實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量產(chǎn)生差異。在盤點(diǎn)存貨過程中,生產(chǎn)線并未停止運(yùn)行,包括正在運(yùn)行的存貨無法估計(jì)。 綜上所述,我們認(rèn)為:客戶的盤點(diǎn)差異較小,盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠,存貨管理基本可以信賴。報(bào)
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