_1. 目的1.1分析來料和產(chǎn)品中的受限物質(zhì)元素的含量，符合歐盟2002/95/IEC（RoHS）指令及客戶要求。 1.2通過自我申明或建立系統(tǒng)化的管理體系來預(yù)防受限制或禁止物質(zhì)在生產(chǎn)用物料、產(chǎn)品和制程中的使用并符合客戶的要求。2. 范圍適用于所有與產(chǎn)品相關(guān)的原材料輔助材料及消耗性材料同時也包含生產(chǎn)過程、產(chǎn)品及工廠的系列活動。3. 定義3.1 RoHS：2002/95/IEC The Restriction of the Use of Certain HazardousSubstances in Electrical and Electronic Equipment,關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令。3.2 GP：Green Product(綠色產(chǎn)品)就是所生產(chǎn)的產(chǎn)品中的Cd、Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE的含量，符合相關(guān)國家或國際標準。3.3 環(huán)境管理物質(zhì):部件、設(shè)備等所包含的物質(zhì)中，有對地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì)。3.4 其他要求: 依據(jù)法律法規(guī)和顧客的最新要求進行修改相關(guān)文件及運作。4. 職責4.1生產(chǎn)部：負責制程中不產(chǎn)生RoHS限制之物料。4.2物控部：負責管控供方所提供物料符合RoHS要求。 4.3品保部： 監(jiān)督產(chǎn)品在進料、生產(chǎn)、交付過程符合RoHS要求。4.4參見 RoHS小組組織架構(gòu)和職責。5. 公司承諾： 不使用、不加入、不排放有害物質(zhì)。6. 步驟6.1RoHS核心內(nèi)容從2006年7月1日起，新投放歐盟市場的電子電氣設(shè)備中限制含有以下6種有害物質(zhì)：鉛（Pb）1000PPM 汞（Hg）1000PPM 鎘（Cd）100PPM 六價鉻（Cr6+）1000PPM 多溴聯(lián)苯（PBB）1000PPM 多溴二苯醚（PBDE）1000PPM 6.2 RoHS限量標準： 6.2.1包裝材料的限量標準： 鉛+汞+鎘+六價鉻100PPM 其中 鎘5PPM6.2.2其它類產(chǎn)品限量標準：有害物質(zhì)限量標準（mg/kg）鉛（Pb）1000鎘（Cd）100汞（Hg）1000六價鉻（Cr6+）1000多溴聯(lián)苯（PBB）1000多溴二苯醚（PBDE）1000 6.2.3公司RoHS控制目標：鉛（Pb）100PPM+汞（Hg100PPM）+鎘（Cd）5PPM+六價鉻（Cr6+）100PPM 100 PPM 其中 鎘（Cd）5PPM 同時滿足客戶要求。6.2.4公司鹵素控制目標： 氯（Cl） 900PPM 溴（Br） 900PPM 氯（Cl）+ 溴（Br） 1500 PPM 6.3供應(yīng)商來料管控： 6.3.1供應(yīng)商資格要求：6.3.1.1.新供應(yīng)商的初步選擇6.3.1.1.1物控部依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、新產(chǎn)品開發(fā)、更換供應(yīng)商或其它需要，開發(fā)新 供應(yīng)商。6.3.1.1.2.物控部人員進行市場調(diào)查，收集供應(yīng)商相關(guān)信息，進行詢價、議價及比價等商務(wù)洽談，發(fā)出【供應(yīng)商調(diào)查表】對供應(yīng)商進行問卷調(diào)查。必要時，可到供應(yīng)商進行實地調(diào)查。新供應(yīng)商須滿足以下條件：A.有正式營業(yè)執(zhí)照，能提供營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復印件；B.提供增值稅發(fā)票或辦理轉(zhuǎn)廠；C.產(chǎn)品符合我公司質(zhì)量技術(shù)要求及環(huán)境有害物質(zhì)限定要求；D.價格合理；E.具備一定的工程技術(shù)能力和質(zhì)量保證能力。F所生產(chǎn)的產(chǎn)品是否符合RoHS標準，是否可提供第三方測試報告，其原料供方與制程是否具備足夠的控制能力。6.3.1.1.3.當供應(yīng)商符合我公司要求時，供物控部人員將【供應(yīng)商調(diào)查表】及相關(guān)資料提交物控部負責人審閱同意后，即可作為潛在合格供應(yīng)商進一步評審。6.3.1.2.新供應(yīng)商的正式評審6.3.1.2.1物控部組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行評審（評審小組根據(jù)產(chǎn)品/材料的特點和其它實際情況選擇以下評審方式）：A.樣品確認:l 物控部將公司產(chǎn)品技術(shù)要求傳遞給供應(yīng)商，要求其打樣和送樣并附詳細檢測報告(包括物理性能檢測報告、有害物質(zhì)第三方檢測報告、MSDS)。l 樣品與物理性能檢測報告由工程部進行測試和確認；l 有害物質(zhì)第三方檢測報告和MSDS由品保部進行確認；l 工程部與品保部將確認結(jié)果記錄于【采購樣品確認報告】，并將其和相關(guān)的資料提交到供物控部。B.批量試用當價格已確認完畢，樣品測試合格后。對需要進行批量試用的，由物控部依據(jù)需求發(fā)出【采購單】，采購一定批量物料，安排試用。批量試用應(yīng)于【采購單】上注明。C.現(xiàn)場審核l 須對供應(yīng)商進行現(xiàn)場審核的，供應(yīng)商評審小組赴供應(yīng)商處進行現(xiàn)場審核，依【供應(yīng)商現(xiàn)場審核評分表】、【供應(yīng)商RoHS GP認證及稽核檢查表】進行評分。l 現(xiàn)場審核低于75分的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，可在整改后再次申請現(xiàn)場審核，但最多不超過三次。l 對于某些特殊優(yōu)勢的供應(yīng)商，現(xiàn)場審核不合格、但具備一定的供貨能力的，物控部可依據(jù)運作需要，申請作為臨時供應(yīng)商。臨時供應(yīng)商應(yīng)按以下方式之一轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商：供應(yīng)商日常供貨業(yè)績良好；重新進行現(xiàn)場評審并且合格。如不能滿足以上要求，應(yīng)取消其供貨資格，物控部另行開發(fā)其它合格供應(yīng)商予以替代。l 對于國外或其它不便于或不需要進行現(xiàn)場審核的供應(yīng)商，報請總經(jīng)理同意后可不進行現(xiàn)場審核。6.3.1.2老供應(yīng)商按以下方式操作：6.3.1.2.1由RoHS小組發(fā)出【供應(yīng)商自評RoHS風險表】，由供應(yīng)自評。6.3.1.2.2RoHS小組收到自評表后，對于不符合要求的直接通知物控予以暫停供應(yīng)商資格，并發(fā)出【8D改善報告】，整改合格并經(jīng)現(xiàn)場評審合格，且產(chǎn)品經(jīng)第三方測試符合RoHS要求，方可恢復應(yīng)商資格。6.3.1.2.3配合供應(yīng)商評審計劃，現(xiàn)場評審。參考【供應(yīng)商RoHS GP認證及稽核檢查表】 6.3.1.2.4只有通過供應(yīng)商評審成為合格供應(yīng)商，且符合RoHS要求，并能提供其第三方測試合格報告的供應(yīng)商才具備供貨資格。6.3.2供應(yīng)商承諾： 我司所有原料、輔助材料及消耗性材料，供方必須同我司簽訂【材料、產(chǎn)品不含有害物質(zhì)保證書】。承諾所提供之材料符合RoHS要求。6.3.3實驗室的選擇： 凡提供給我司的供方需第三方認證，我司指定實驗室為“SGS實驗室”或“ CTI實驗室”，等權(quán)威檢測機構(gòu)。 6.3.4供應(yīng)商來料檢驗： 6.3.4.1.IQC接到供應(yīng)商【送貨單】后,依據(jù)【合格供應(yīng)商一覽表】確認是否為環(huán)保合格供應(yīng)商, 是否有檢驗規(guī)范、樣品、BOM/圖紙等。6.3.4.2.如不是環(huán)保合格供應(yīng)商,則應(yīng)停止檢驗,并呈報上級處理。6.3.4.3.如檢驗物料缺少檢驗規(guī)范、樣品、BOM/圖紙即報品保部負責人處理,在未取得相關(guān)資料前不得擅自進行檢驗。6.3.4.4.IQC依據(jù)抽樣計劃之規(guī)定,對來料實物進行抽樣，每批均需抽樣送RoHS實驗室進行環(huán)保測試6.3.4.5.IQC根據(jù)進料檢驗規(guī)范、樣品、BOM/圖紙(若無BOM時，尺寸檢驗依據(jù)【采購單】，性能測試依據(jù)檢驗規(guī)范等工程技術(shù)資料或其它相關(guān)資料進行檢驗)。6.3.4.6.IQC須將檢驗結(jié)果記錄于【檢驗記錄表】中, 呈報品保負責人核準（如有不良時應(yīng)附不良樣品）。6.3.4.7. IQC須確保供應(yīng)商物料上有張貼環(huán)保標簽或者在送貨單上加蓋環(huán)保印章。6.3.4.8.如為免檢物料（環(huán)保）,IQC依據(jù)6.3.4.1.6.3.4.26.3.4.7.確認后,則由倉儲直接辦理入庫手續(xù)。6.3.4.9.經(jīng)檢驗合格的，由IQC在物料上張貼【合格】標簽 ，由倉儲部辦理入庫手續(xù)。6.3.4.10.經(jīng)檢驗判定為不符合環(huán)保要求的物料，IQC在物料上張貼紅色【不合格】標簽，并在標簽上注明不符合環(huán)保要求的內(nèi)容，然后按6.9.進行處理。6.3.5公司采購物料詳見【RoHS物料清單】。6.3.6當原料供應(yīng)商變更或原料變更時，均應(yīng)以書面形式通知客戶，并告之具體的更改時間與批次。（需做ECN變更給客戶確認后才可生產(chǎn)，流程依工程變更管理程序作業(yè)）6.4 制程控制：6.4.1.接到生產(chǎn)工單和生產(chǎn)排程并確認能滿足要求后，生產(chǎn)部應(yīng)做好以下準備：6.4.1.1.找出相應(yīng)的產(chǎn)品作業(yè)指導書（含BOM和圖紙）、樣品及其它輔助物料等。6.4.1.2.根據(jù)工單上的材料用料狀況，開具【領(lǐng)料單】，經(jīng)現(xiàn)場管理人員審核后至倉庫領(lǐng)料。6.4.1.3.對于生產(chǎn)新產(chǎn)品和引進新技術(shù)，工程部必須隨時到生產(chǎn)現(xiàn)場提供技術(shù)指導。6.4.1.4.作業(yè)人員在上崗前都應(yīng)接受過相關(guān)的環(huán)保知識訓練方可獨立上崗作業(yè)。6.4.2.生產(chǎn)過程6.4.2.1.為了防止在作業(yè)過程中，有害物質(zhì)涉入環(huán)保物料或產(chǎn)品中，作業(yè)員應(yīng)嚴格依據(jù)規(guī)定的作業(yè)程序及使用規(guī)定的輔料，各組長應(yīng)做出相應(yīng)的督導工作，現(xiàn)場負責人應(yīng)不定時進行檢查。6.4.2.2.為防止投入之正常物料在制程中產(chǎn)生異常，而導致環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)成分含量超出標準，要求所使用的設(shè)備，治具無污染，并且定期點檢和保養(yǎng)，并保留記錄。6.4.2.3.生產(chǎn)部必須保證每次在切換物料前需對機器、設(shè)備實施徹底的清潔，并對切換前物料和產(chǎn)出品實施具體的管制和標示、區(qū)隔，防止混料。6.4.2.4.生產(chǎn)部需實行嚴格的批號管制，批號管理要能確保有效之追溯性，包含從完成品追溯至生產(chǎn)日期、班別、作業(yè)者、庫存品、原材料、供應(yīng)商及相關(guān)測試報告等。6.4.2.5.在生產(chǎn)初期，作業(yè)人員應(yīng)及時通知IPQC，依據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導書、經(jīng)確認的樣品進行首件檢驗，以確定下步是否可以正式生產(chǎn)，避免批量性的不良出現(xiàn)。6.4.2.6.生產(chǎn)部生產(chǎn)完一卡板或某個批量后，由各組長指定人員及時掛貼標識。6.4.2.7.在生產(chǎn)過程中IPQC應(yīng)按照控制計劃和制程檢驗指導書的要求進行檢驗，并填寫【IPQC巡檢表】。6.4.2.8.在搬運過程中的產(chǎn)品需加以適當防護，防止損壞（如用打包帶固定、保鮮膜保護、加墊紙板、用紙板護角等）。6.4.2.9.若發(fā)現(xiàn)物料、零件或產(chǎn)出品中混有規(guī)定之外的物料或物質(zhì)時，應(yīng)立即進行標識、隔離，以確保不良被妥善處置，并由品保部負責依據(jù)5.9.進行跟蹤處理，若異常原因未徹底解決前，不得繼續(xù)生產(chǎn)。 6.4.3機器保養(yǎng)：6.4.3.1生產(chǎn)部按機器保養(yǎng)制度執(zhí)行機器的日常保養(yǎng)，按【環(huán)境因素管理程序】對生產(chǎn)環(huán)境予以管控，不至因為環(huán)境的變化而導致的產(chǎn)生不符合RoHS要求的物質(zhì)；6.4.3.1機器維修中，如果能搬離生產(chǎn)現(xiàn)場的原則上遷離現(xiàn)場維修，不能遷離的，維修時需要掛牌：“維修中”，并對四周清理，產(chǎn)品、在制品、原料離維修現(xiàn)場一米以上，防止維修時所產(chǎn)生的機油、機器廢物污染產(chǎn)品，消除機器械維修時給產(chǎn)品造成破壞的因素。 6.4.4過程變更： 6.4.4.1當生產(chǎn)過程發(fā)生改變時，特別成型工藝發(fā)生變更（如熱熔膠更改為雙面膠或白膠），需要追朔其原輔料之RoHS是否符合要求，并及時告之客戶哪個批次之變更，并建立可追朔之檔案。6.5產(chǎn)品開發(fā)與更改控制：6.5.1.業(yè)務(wù)人員將客戶原始信息提供給工程部。這些信息包括：A.客戶提供的實物。B.產(chǎn)品圖紙及相關(guān)資料（含電子文檔）。C.包裝運輸條件（含裝貨柜要求）。D.包裝材質(zhì)及工藝要求。E.包裝材料的重量、密度、抗靜電值、耐破強度等性能要求。F.外觀需求、環(huán)保要求（所選材料必須符合各國法律法規(guī)禁止使用物質(zhì)的規(guī)定）、有害物質(zhì)的含量等。6.5.2.業(yè)務(wù)將客戶原始信息填入【新樣品制作跟蹤表】，并寫好客戶名稱、產(chǎn)品名稱、交樣日期、樣品數(shù)量，由工程部存檔。客戶有提供實物或資料的，也一并交給工程部。 6.5.3.輸入的評審6.5.3.1.由工程部設(shè)計制樣技術(shù)員負責對業(yè)務(wù)提供的信息進行評審，并在【新樣品制作跟蹤表】上簽名確認，如業(yè)務(wù)提供的信息不清楚或生產(chǎn)無法達到要求的，工程部應(yīng)反饋給業(yè)務(wù)，必要時直接跟客戶聯(lián)系確認,并將處理結(jié)果填寫在【新樣品制作跟蹤表】。6.5.3.2.工程部工程師及相關(guān)技術(shù)員對于客戶要求，進行研究討論，選擇最佳設(shè)計方案。6.5.3.3.工程部應(yīng)適時掌握進度日程的安排，如有特殊情況應(yīng)隨時提報給業(yè)務(wù)。6.5.3.4.設(shè)計開發(fā)計劃若因故停滯或延期,需詳列原因并知會業(yè)務(wù)。6.5.4.初步技術(shù)設(shè)計6.5.4.1.工程人員依客戶提供的信息及內(nèi)部評審的結(jié)果,設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖及擬訂其它要求.6.5.4.2.由工程部設(shè)計負責人對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)圖及其它要求,進行審核確認。6.5.4.3.工程部技術(shù)員依據(jù)確認后的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖及其它要求,進行制作樣品。6.5.4.4.制作樣品前，工程部技術(shù)員需要確認采購的物料，是環(huán)保供應(yīng)商提供的，有相應(yīng)的有害物質(zhì)檢測報告、MSDS。6.5.4.5.需手工制作或工程部現(xiàn)有設(shè)備能加工的，由工程部進行制作；需使用生產(chǎn)設(shè)備進行制作的，由工程部填寫【樣品制作申請單】，注明制作要求，經(jīng)生產(chǎn)部負責人批準后交生產(chǎn)部進行制作，在生產(chǎn)部不清楚或決定不了的情況下，工程應(yīng)直接跟樣。6.5.4.6.工程部對照設(shè)計輸入的要求，對樣品加以檢驗（必要時需做功能性測試）。6.5.4.7.由工程部資料技術(shù)員制作樣品確認書（包括確認書封面、圖紙、檢驗記錄、有害物質(zhì)檢測報告等），經(jīng)工程部負責人審核后交品保部與業(yè)務(wù)評審會簽（針對客戶有需求的）。6.5.4.8.樣品經(jīng)評審合格后，由工程部制樣人員在【新樣品制作跟蹤表】中進行登記，和樣品一并交給業(yè)務(wù)部（有樣品確認書的也交給業(yè)務(wù)），業(yè)務(wù)在【新樣品制作跟蹤表】上進行簽收（業(yè)務(wù)不在時由其指定人員代理）。6.5.4.9.業(yè)務(wù)負責安排將樣品及確認書送交客戶（沒有確認書的只送樣品）。也可由業(yè)務(wù)助理直接送樣確認。6.5.4.10客戶確認合格的,由客戶簽樣或回簽確認書,交業(yè)務(wù)或送貨員帶回業(yè)務(wù)部。6.5.4.11對于客戶確認不合格的,由相關(guān)業(yè)務(wù)人員將客戶的修改信息及要求,反饋給工程部并按6.5進行.6.5.5 .設(shè)計標準化 6.5.5.1.業(yè)務(wù)根據(jù)客戶確認情況在【新樣品制作跟蹤表】注明客戶重點品質(zhì)要求,交工程部確認補充相關(guān)內(nèi)容,工程部根據(jù)客戶、業(yè)務(wù)簽樣以及【新樣品制作跟蹤表】,做出產(chǎn)品圖紙及產(chǎn)品制作作業(yè)指導書含(BOM),交各相關(guān)部門審核/會簽,完成后交文控室依文件控制程序進行受控發(fā)行。6.5.5.2.工程部把客戶或業(yè)務(wù)(或其指定人員)貼標簽字確認的樣品，移交給品保部,由品保部對樣品歸檔管理。6.5.5.3.客戶未簽樣而工程又未留樣的（或者不需要打樣的）,生產(chǎn)時由業(yè)務(wù)或其指定人員在首件上貼標簽字，IPQC負責移交留樣歸檔管理。6.5.5.4.品保部根據(jù)樣品、圖紙、新產(chǎn)品作業(yè)指導書（含BOM）制作檢驗規(guī)范。6.5.5.5.設(shè)計時兼顧環(huán)保及安全特性的綠色設(shè)計,注意材料選用、易拆解性、增加回收利潤。6.5.6.工程變更6.5.6.1.變更需求人/部門將變更信息，用聯(lián)絡(luò)單的形式提交到工程部。6.5.6.2更換原料供應(yīng)商、原材料變更以及生產(chǎn)工藝的變更必須向客戶進行申報。6.5.6.3.工程部依據(jù)變更信息，將工程資料進行變更，倉儲部負責查出變更產(chǎn)品/物料的庫存情況；物控部負責查出在途物料、在制品的情況；財務(wù)部負責變更產(chǎn)品的成本核算；工程部制程組負責制作工藝的查核；業(yè)務(wù)負責審核變更產(chǎn)品的符合性，并根據(jù)實際情況與客戶進行溝通確認。6.5.6.4.經(jīng)相關(guān)部門確認后的變更資料，由工程部負責人進行核準。6.5.7.設(shè)計開發(fā)和工程變更的其它流程事項,可參考設(shè)計開發(fā)管理程序和工程變更管理程序。6.6原材料、半成品和成品控制 6.6.1原材料、半成品和成品必須有必要標識（名稱、檢驗狀態(tài)、時間、RoHS）。 6.6.2所有不符合產(chǎn)品必須通過標識，隔離等方式有效的加以控制，相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施按糾正及預(yù)防控制管理程序執(zhí)行。6.6.3所有原材料、半成品和成品必須被正確的處理、儲存、包裝、防護和付運，具體按產(chǎn)品交付與防護管理程序執(zhí)行。6.6.4制程物料環(huán)保檢測的頻率為每天隨機進行一次抽檢。6.7產(chǎn)品、物料的存放與管控6.7.1.所有原料、輔料、委外品進料時倉管人員根據(jù)【送貨單】、【采購單】、品保人員的判定結(jié)果進行收料。6.7.1.1.經(jīng)檢驗合格的來料，經(jīng)IQC張貼【合格】標簽后，由倉管員辦理入庫手續(xù)，并存放在指定的區(qū)域。6.7.1.2.檢驗判定不合格的來料，IQC立即進行隔離，張貼紅色【不合格】標簽，并在標簽上注明不符合環(huán)保要求的內(nèi)容，由倉儲安排退回供應(yīng)商。6.7.2.本公司生產(chǎn)部生產(chǎn)之成品，倉管員根據(jù)品保人員的判定結(jié)果進行收貨。6.7.2.1.檢驗員判定合格后加蓋合格印章，由倉管員辦理入庫手續(xù)，并存放在指定的區(qū)域。6.7.2.2.檢驗判定不合格的成品，檢驗員立即用紅色【不合格】標簽進行張貼，并在標簽上注明不符合環(huán)保要求的內(nèi)容，隔離，并進行跟蹤處理。6.7.3.倉儲產(chǎn)品貯存應(yīng)注意防火、防水、防塵等措施。6.7.3.1.倉儲工作區(qū)域禁帶火種，禁止吸煙。6.7.3.2.倉儲防火設(shè)施消防栓、滅火器等須定期檢查性能是否良好，以保障防火設(shè)施等有效性。6.7.3.3.倉儲工作區(qū)域需隨時檢查不可漏水及地面不可有積水，以保障產(chǎn)品品質(zhì)。6.7.3.4.對倉儲場所實行拖地衛(wèi)生措施或倉儲產(chǎn)品用保護膜打包以防塵，并進行不定期清掃產(chǎn)品表面積塵。6.7.4發(fā)料、發(fā)貨時倉管員按先進先出的原則進行管制。6.7.6.區(qū)域的劃分與標示6.7.6.1.關(guān)于生產(chǎn)線倉儲區(qū)域的劃分，因公司已全部導入GP體系，此項還是按原來進行標識，不另行標示GP產(chǎn)品區(qū)域和非GP產(chǎn)品標示。6.8.客訴處理6.8.1.相關(guān)部門在接到客戶抱怨產(chǎn)品不符環(huán)保要求時，應(yīng)及時提交給客訴處理部門，由客訴處理部門進行處理，必要時派人到客戶處進行處理確認。6.8.2.經(jīng)確認是我司生產(chǎn)的產(chǎn)品時，為了進一步確認產(chǎn)品中的有害物質(zhì)含量是否超標，由客訴處理部門將不良樣品提交到RoHS小組，先由我司RoHS實驗室進行測試，發(fā)生爭議時由品保部負責將樣品提交到第三方檢測機構(gòu)進行檢測確認。6.8.3.在沒有得到確認前,所有涉及的成品、半成品、原材料、輔料都要進行查封。并追溯到相關(guān)的供應(yīng)商。6.8.4.客訴處理的其它流程事項可按勞取酬客戶投訴管理程序與應(yīng)急準備與響應(yīng)管理程序執(zhí)行6.9.不合格的處理6.9.1.進料判定不合格6.9.1.1.經(jīng)檢驗判定為不符合環(huán)保要求的物料，IQC在物料上張貼紅色【不合格】標簽，并在標簽上注明不符合環(huán)保要求的內(nèi)容，填寫【檢驗不合處理單】交IQC負責人作出初步意見后，提交給相關(guān)部門進行審核會簽。6.9.1.2.如果需要第三方檢測機構(gòu)進行檢測確認的，品保部將樣品提交給品保部，由品保部負責送樣到第三方檢測機構(gòu)進行檢測，品保部依據(jù)于檢測結(jié)果進行最終處理。6.9.2.制程判定不合格6.9.2.1.若發(fā)現(xiàn)物料、零件或產(chǎn)出品中混有規(guī)定之外的物料或物質(zhì)時，應(yīng)立即進行標識、隔離，并核實其他與之相關(guān)聯(lián)搭配的產(chǎn)品有無類似異常，以確保不良被妥善處置，PQC填寫【檢驗不合處理單】交PQC組長作出初步意見后，提交給相關(guān)部門進行審核會簽。6.9.2.2.生產(chǎn)部必須對所使用的機器設(shè)備及模治具等進行徹底清理，以確保無有害物質(zhì)的污染。6.9.2.3如果需要第三方檢測機構(gòu)進行檢測確認的，品保部將樣品提交給品保部，由品保部負責送樣到第三方檢測機構(gòu)進行檢測，品保部依據(jù)于檢測結(jié)果進行最終處理。6.9.3.成品判定不合格6.9.3.1.若不符合環(huán)境關(guān)聯(lián)物管制要求，由品保人員負責追溯其批號范圍（并核實其他產(chǎn)品有無類似異常），然后張貼紅色【不合格】標簽，并在標簽上注明不符合環(huán)保要求的內(nèi)容，或用其它可醒目區(qū)分辨識的標示將其隔離，防止誤用。由檢驗員填寫【檢驗不合處理單】交組長作出初步意見后，提交給相關(guān)部門進行審核會簽。6.9.3.2.如果需