it外包商管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司IT外包業(yè)務(wù)的管理，確保外包服務(wù)的質(zhì)量、效率和安全性，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有與IT外包商合作的項目及相關(guān)活動。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包合作必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)規(guī)定。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保外包服務(wù)達(dá)到或超過公司預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證服務(wù)質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本。4.風(fēng)險可控原則：有效識別、評估和控制外包過程中的各類風(fēng)險。二、外包商選擇與準(zhǔn)入（一）需求分析與規(guī)劃1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和IT戰(zhàn)略規(guī)劃，明確IT外包的需求和目標(biāo)。2.對擬外包的IT服務(wù)進(jìn)行詳細(xì)的功能、性能、安全等方面的需求分析。（二）外包商篩選1.發(fā)布外包項目招標(biāo)信息，明確項目要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、報價要求等。2.收集潛在外包商的資料，包括公司簡介、資質(zhì)證書、業(yè)績案例、技術(shù)能力、團(tuán)隊情況等。3.對潛在外包商進(jìn)行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應(yīng)商。（三）評估與考察1.組織對外包商進(jìn)行實地考察，了解其公司環(huán)境、技術(shù)設(shè)施、管理流程等。2.評估外包商的技術(shù)能力，包括技術(shù)人員水平、技術(shù)方案的可行性等。3.考察外包商的項目管理能力，如項目計劃制定、進(jìn)度控制、質(zhì)量保證等。4.評估外包商的服務(wù)響應(yīng)能力和應(yīng)急處理能力。（四）準(zhǔn)入審批1.綜合評估結(jié)果，形成外包商評估報告。2.根據(jù)評估報告，確定擬準(zhǔn)入的外包商名單，提交公司管理層審批。3.經(jīng)審批通過的外包商，與公司簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。三、外包服務(wù)合同管理（一）合同簽訂1.合同文本應(yīng)明確外包服務(wù)的范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、期限、費用及支付方式等條款。2.合同中應(yīng)包含服務(wù)質(zhì)量保障條款，如服務(wù)水平協(xié)議（SLA）。3.明確雙方的保密義務(wù)和知識產(chǎn)權(quán)歸屬。4.約定違約責(zé)任和爭議解決方式。（二）合同執(zhí)行與監(jiān)控1.建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，定期檢查外包商的服務(wù)執(zhí)行情況。2.依據(jù)合同條款和SLA，對外包商的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估和考核。3.及時處理外包商在服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題和偏差，要求其限期整改。（三）合同變更與終止1.如因業(yè)務(wù)需求變化等原因需要變更合同，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.當(dāng)外包商出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為或服務(wù)不再滿足公司需求時，可按照合同約定終止合同，并進(jìn)行相應(yīng)的清算和交接工作。四、外包服務(wù)過程管理（一）項目啟動1.外包項目啟動前，公司應(yīng)與外包商共同制定詳細(xì)的項目計劃，明確項目目標(biāo)、任務(wù)分解、進(jìn)度安排、里程碑等。2.組織項目啟動會議，明確雙方項目團(tuán)隊成員的職責(zé)和溝通機(jī)制。（二）日常溝通與協(xié)調(diào)1.建立定期的溝通會議制度，如周會、月會等，及時匯報項目進(jìn)展、解決問題。2.設(shè)立專門的溝通渠道，如郵件、即時通訊工具等，確保信息及時傳遞。3.公司項目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對外包商的工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。（三）質(zhì)量控制1.外包商應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，確保服務(wù)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.公司應(yīng)定期對外包服務(wù)進(jìn)行質(zhì)量抽檢，可采用現(xiàn)場檢查、測試、數(shù)據(jù)分析等方式。3.對于質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的服務(wù)，要求外包商及時整改，直至達(dá)到要求。（四）風(fēng)險管理1.識別外包過程中可能存在的風(fēng)險，如技術(shù)風(fēng)險、安全風(fēng)險、人員風(fēng)險等。2.制定風(fēng)險應(yīng)對措施，如應(yīng)急預(yù)案、備用方案等。3.定期對風(fēng)險進(jìn)行評估和監(jiān)控，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略。五、外包商人員管理（一）人員資質(zhì)與培訓(xùn)1.要求外包商派遣的服務(wù)人員具備相應(yīng)的專業(yè)技能和資質(zhì)證書。2.督促外包商定期對服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提升其業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。3.公司可根據(jù)需要對外包商服務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)。（二）人員考核與獎懲1.建立外包商服務(wù)人員考核機(jī)制，從工作質(zhì)量、工作效率、團(tuán)隊協(xié)作等方面進(jìn)行評價。2.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的服務(wù)人員，給予適當(dāng)?shù)莫剟睿绫頁P、獎金等。3.對于表現(xiàn)不佳的服務(wù)人員，要求外包商進(jìn)行整改或更換。（三）人員安全與保密1.對外包商服務(wù)人員進(jìn)行安全和保密教育，簽訂保密協(xié)議。2.規(guī)定服務(wù)人員在公司內(nèi)的行為規(guī)范和操作流程，確保公司信息安全。3.對外包商服務(wù)人員的訪問權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格管理，防止信息泄露。六、外包服務(wù)費用管理（一）費用預(yù)算與審批1.根據(jù)外包服務(wù)合同和項目計劃，編制費用預(yù)算。2.費用預(yù)算需經(jīng)過公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的審批。（二）費用支付1.按照合同約定的支付方式和時間節(jié)點，對外包商進(jìn)行費用支付。2.支付前需審核外包商提交的發(fā)票、服務(wù)報告等相關(guān)憑證。（三）費用核算與審計1.定期對外包服務(wù)費用進(jìn)行核算，確保費用支出的準(zhǔn)確性。2.公司內(nèi)部審計部門可對外包服務(wù)費用進(jìn)行審計，檢查費用使用的合規(guī)性。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立專門的外包服務(wù)監(jiān)督小組，定期對外包項目進(jìn)行檢查和評估。2.收集公司內(nèi)部用戶對IT外包服務(wù)的反饋意見，作為監(jiān)督的重要依據(jù)。（二）考核指標(biāo)與方法1.制定外包商考核指標(biāo)體系，包括服務(wù)質(zhì)量、項目進(jìn)度、成本控制、客戶滿意度等方面。2.采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，定期對外包商進(jìn)行考核評分。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的外包商給予獎勵和優(yōu)先合作機(jī)會。2.對于考核不達(dá)標(biāo)或存在