主、副食庫管理制度總則1.目的為了加強公司主、副食庫的管理，確保庫存物資的安全、完整，合理儲備，保障公司正常運營，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司主、副食庫的所有物資管理活動，包括物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點等環(huán)節(jié)。3.管理原則安全第一原則：確保庫存物資不受損壞、變質(zhì)、丟失，保障人員和環(huán)境安全。合理儲備原則：根據(jù)公司實際需求和市場供應(yīng)情況，合理確定物資儲備量，避免積壓和短缺。規(guī)范管理原則：建立健全各項管理制度和操作流程，實現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。職責(zé)分工1.采購部門根據(jù)公司需求計劃，負責(zé)主、副食的采購工作，確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量和交貨期。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期評估供應(yīng)商的供貨能力和信譽。負責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，及時處理采購過程中的問題。2.驗收部門負責(zé)主、副食的驗收工作，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行嚴(yán)格檢驗。對驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，對不合格物資及時通知采購部門處理。填寫驗收記錄，保存相關(guān)驗收資料。3.倉庫管理部門負責(zé)主、副食庫的日常管理工作，包括物資的存儲、保管、發(fā)放等。按照規(guī)定的存儲條件和要求，對物資進行分類存放，確保物資的安全和完好。建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況，定期進行盤點，做到賬實相符。負責(zé)倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。4.使用部門根據(jù)實際工作需要，提前提交物資需求計劃，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、用途等。負責(zé)領(lǐng)用物資的使用和管理，合理使用物資，避免浪費。配合倉庫管理部門做好物資的盤點工作。物資采購管理1.需求計劃使用部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，每月定期提交物資需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細列出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。采購部門收到需求計劃后，進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、供應(yīng)商等內(nèi)容。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)通過多種渠道選擇合格的供應(yīng)商，包括市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)采購等。對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作情況等，定期對供應(yīng)商進行考核和評價。3.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交給倉庫管理部門和財務(wù)部門，以便做好物資驗收和付款準(zhǔn)備工作。4.采購執(zhí)行與跟蹤采購部門負責(zé)采購合同的執(zhí)行，按照合同約定的交貨期及時跟蹤供應(yīng)商的供貨情況。如供應(yīng)商未能按時交貨或物資質(zhì)量不符合要求，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施，如催貨、換貨、退貨等，確保公司利益不受損失。采購部門應(yīng)定期向倉庫管理部門反饋采購進度，以便倉庫管理部門做好物資接收準(zhǔn)備工作。物資驗收管理1.驗收準(zhǔn)備倉庫管理部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括清理驗收場地、準(zhǔn)備驗收工具、安排驗收人員等。驗收人員應(yīng)熟悉物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，掌握相關(guān)的驗收知識和技能。2.數(shù)量驗收物資到貨后，驗收人員首先對物資的數(shù)量進行驗收，核對物資的到貨數(shù)量與采購合同或送貨單上的數(shù)量是否一致。對于數(shù)量不符的物資，驗收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，并做好記錄。3.質(zhì)量驗收按照物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，對物資的質(zhì)量進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括物資的外觀、規(guī)格、性能、品質(zhì)等方面。對于質(zhì)量不合格的物資，驗收人員應(yīng)填寫不合格報告，詳細說明不合格情況，并及時通知采購部門處理。4.驗收記錄驗收人員應(yīng)認真填寫驗收記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時間、供應(yīng)商、驗收情況等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料，以備查閱。5.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、倉庫名稱等信息。倉庫管理人員根據(jù)入庫單將物資存入相應(yīng)的倉庫，并更新物資臺賬。物資存儲管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如主食區(qū)、副食區(qū)、干貨區(qū)、冷藏區(qū)等。對每個存儲區(qū)域進行標(biāo)識，明確存放物資的類別和范圍，便于物資的查找和管理。2.物資存放物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲條件和要求進行存放，確保物資的質(zhì)量不受影響。例如，主食應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方，副食應(yīng)分類存放，避免相互串味，干貨應(yīng)密封保存，冷藏物資應(yīng)存放在冷藏庫中。物資應(yīng)擺放整齊，遵循先進先出的原則，便于物資的發(fā)放和盤點。對貴重物資、易燃易爆物資、易腐物資等應(yīng)采取特殊的存儲措施，確保物資的安全。3.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括清理物資、核對賬目、準(zhǔn)備盤點工具等。盤點過程中，應(yīng)認真清點物資的數(shù)量、檢查物資的質(zhì)量和狀態(tài)，如實記錄盤點結(jié)果。對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如盤盈、盤虧、物資損壞等，應(yīng)及時查明原因，填寫盤點報告，并按照規(guī)定的程序進行處理。4.庫存安全管理加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保倉庫的安全。做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備和防潮防蟲設(shè)施。倉庫管理人員應(yīng)定期對倉庫進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。物資發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準(zhǔn)。物資領(lǐng)用申請表提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，倉庫管理人員按照規(guī)定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物資，并填寫物資發(fā)放單。物資發(fā)放單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、發(fā)放人等信息。倉庫管理人員發(fā)放物資后，及時更新物資臺賬，減少庫存數(shù)量。使用部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)在物資發(fā)放單上簽字確認。2.發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司的實際情況和工作需要，制定物資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確不同崗位、不同工作任務(wù)的物資領(lǐng)用數(shù)量和規(guī)格。嚴(yán)格按照發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物資，避免超發(fā)、濫發(fā)等現(xiàn)象。如因工作需要確需超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用物資，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.特殊物資發(fā)放對于貴重物資、易燃易爆物資、易腐物資等特殊物資，應(yīng)制定專門的發(fā)放管理制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量和使用范圍。特殊物資的發(fā)放應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的審批，發(fā)放過程應(yīng)進行詳細記錄，確保物資的安全使用。物資報廢管理1.報廢申請物資因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門對報廢申請進行初步審核，核實物資的實際情況。如情況屬實，倉庫管理部門將報廢申請?zhí)峤唤o財務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報廢鑒定財務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)物資的實際情況，判斷物資是否符合報廢條件。對于價值較高的報廢物資，可邀請專業(yè)機構(gòu)或人員進行鑒定，確保報廢鑒定的準(zhǔn)確性和公正性。3.報廢處理經(jīng)鑒定確認為報廢的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時進行處理。報廢物資的處理方式可包括變賣、回收、銷毀等。對于有回收價值的報廢物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行變賣或回收，變賣或回收的收入應(yīng)及時上繳財務(wù)部門。對于無回收價值的報廢物資，應(yīng)進行銷毀處理，銷毀過程應(yīng)進行記錄，確保報廢物資得到妥善處理。4.報廢記錄倉庫管理部門應(yīng)建立