糧庫物品專用管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)糧庫物品管理，確保糧庫物品的安全、完整和有效使用，保障糧食儲存和相關(guān)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于糧庫內(nèi)所有專用物品的管理，包括但不限于倉儲設(shè)備、檢測儀器、防護(hù)用品、消防器材等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：糧庫物品實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理方式。2.合理使用原則：根據(jù)糧庫業(yè)務(wù)需求，合理配置物品，提高物品使用效率，避免浪費(fèi)。3.安全第一原則：確保物品的使用安全，保障糧庫人員的生命安全和糧食儲存安全。4.責(zé)任到人原則：明確各部門和人員在物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、獎懲分明。二、管理職責(zé)（一）糧庫管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善糧庫物品專用管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)編制糧庫物品采購計劃，經(jīng)審批后組織采購。3.負(fù)責(zé)建立糧庫物品臺賬，詳細(xì)記錄物品的采購、入庫、出庫、庫存等情況。4.負(fù)責(zé)組織糧庫物品的定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.負(fù)責(zé)對糧庫物品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。（二）使用部門1.根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，提出物品使用申請。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物品的保管和使用，確保物品的安全和正常使用。3.配合糧庫管理部門做好物品的盤點(diǎn)工作，如實(shí)提供物品使用和庫存情況。（三）采購部門1.根據(jù)糧庫管理部門下達(dá)的采購計劃，負(fù)責(zé)糧庫物品的采購工作。2.嚴(yán)格按照采購程序，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購物品的質(zhì)量和價格合理。3.負(fù)責(zé)辦理采購物品的驗(yàn)收、入庫等手續(xù)，并及時將相關(guān)資料提交給糧庫管理部門。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)糧庫物品采購資金的審核和支付。2.負(fù)責(zé)建立糧庫物品財務(wù)賬目，對物品采購、使用、庫存等情況進(jìn)行核算和監(jiān)督。3.配合糧庫管理部門做好物品的盤點(diǎn)工作，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。（五）倉儲部門1.負(fù)責(zé)糧庫物品的入庫驗(yàn)收、儲存保管和出庫發(fā)放工作。2.按照物品的特性和保管要求，合理安排倉儲空間，確保物品的安全儲存。3.定期對倉儲設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，保證倉儲條件良好。三、物品采購（一）采購計劃編制1.各使用部門應(yīng)于每年年底前，根據(jù)下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求，填寫《糧庫物品采購申請表》，詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息，提交給糧庫管理部門。2.糧庫管理部門對各使用部門提交的采購申請進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合庫存情況，編制年度糧庫物品采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)糧庫負(fù)責(zé)人審批后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購計劃，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式，選擇合格的供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評估，建立供應(yīng)商檔案。3.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交給糧庫管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。（四）采購驗(yàn)收1.采購物品到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉儲部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.倉儲部門按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物品，倉儲部門應(yīng)填寫《糧庫物品入庫單》，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物品，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、物品入庫（一）入庫準(zhǔn)備1.倉儲部門根據(jù)物品的特性和數(shù)量，提前安排好倉儲空間，確保物品能夠安全、合理存放。2.準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備，如量具、檢測儀器等。（二）入庫驗(yàn)收1.采購物品到貨后，倉儲部門按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括：物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與采購合同一致；物品的外觀是否完好，有無損壞、變形等情況；物品的質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.驗(yàn)收合格的物品，倉儲部門應(yīng)填寫《糧庫物品入庫單》，詳細(xì)記錄物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時間等信息，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。4.驗(yàn)收不合格的物品，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。如因特殊原因需要入庫的，應(yīng)經(jīng)糧庫負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在《糧庫物品入庫單》上注明情況。（三）入庫登記1.倉儲部門將驗(yàn)收合格的物品按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行存放，并在物品上標(biāo)明名稱、規(guī)格型號、批次等信息。2.同時，倉儲部門應(yīng)根據(jù)《糧庫物品入庫單》，及時更新糧庫物品臺賬，記錄物品的入庫時間、存放位置等信息。五、物品儲存（一）分類存放1.糧庫物品應(yīng)按照類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物品，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）標(biāo)識管理1.在物品存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明物品的名稱、規(guī)格型號、批次、入庫時間、保質(zhì)期等信息。2.對危險物品，應(yīng)在標(biāo)識牌上注明危險性質(zhì)和警示標(biāo)志。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲部門應(yīng)定期對糧庫物品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期一般為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉儲部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)人員、時間、范圍、方法等。3.盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等信息，并做好記錄。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制《糧庫物品盤點(diǎn)表》，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總和分析。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫《糧庫物品盤盈盤虧報告單》，報糧庫管理部門審核。5.糧庫管理部門對盤盈盤虧情況進(jìn)行審核后，報財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（四）庫存安全1.加強(qiáng)糧庫物品儲存區(qū)域的安全管理，設(shè)置必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施。2.定期對倉儲設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。3.嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入物品儲存區(qū)域。4.對危險物品的儲存和使用，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和操作規(guī)程進(jìn)行，確保安全。六、物品領(lǐng)用（一）領(lǐng)用申請1.使用部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用物品時，應(yīng)填寫《糧庫物品領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、用途等信息，提交給糧庫管理部門。2.《糧庫物品領(lǐng)用申請表》應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）審批發(fā)放1.糧庫管理部門對使用部門提交的領(lǐng)用申請進(jìn)行審核，根據(jù)庫存情況和業(yè)務(wù)需求，決定是否批準(zhǔn)領(lǐng)用。2.對批準(zhǔn)領(lǐng)用的物品，糧庫管理部門在《糧庫物品領(lǐng)用申請表》上簽字，并通知倉儲部門發(fā)放。3.倉儲部門根據(jù)《糧庫物品領(lǐng)用申請表》，核實(shí)物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息后，辦理出庫手續(xù)，填寫《糧庫物品出庫單》，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。（三）領(lǐng)用登記1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)《糧庫物品出庫單》，及時更新糧庫物品臺賬，記錄物品的出庫時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。2.同時，倉儲部門應(yīng)將《糧庫物品出庫單》的一聯(lián)交給糧庫管理部門，一聯(lián)交給財務(wù)部門，一聯(lián)留存?zhèn)洳椤Ｆ摺⑽锲肥褂门c維護(hù)（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照物品的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用糧庫物品，確保物品的安全和正常使用。2.嚴(yán)禁違規(guī)操作和濫用物品，如發(fā)現(xiàn)物品損壞或存在安全隱患，應(yīng)及時停止使用，并報告糧庫管理部門。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物品的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，定期對物品進(jìn)行檢查、清潔、潤滑、調(diào)試等，確保物品性能良好。2.對需要定期維護(hù)保養(yǎng)的物品，使用部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和要求，安排專人進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。3.倉儲部門負(fù)責(zé)對庫存物品進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保物品質(zhì)量完好。（三）維修報廢1.物品出現(xiàn)故障或損壞需要維修時，使用部門應(yīng)填寫《糧庫物品維修申請表》，詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格型號、故障原因、維修要求等信息，提交給糧庫管理部門。2.糧庫管理部門根據(jù)維修申請，安排專業(yè)人員進(jìn)行維修或聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修。維修費(fèi)用經(jīng)審核后，由財務(wù)部門支付。3.對無法修復(fù)或已無使用價值的物品，使用部門應(yīng)填寫《糧庫物品報廢申請表》，詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息，提交給糧庫管理部門。4.糧庫管理部門組織相關(guān)人員對報廢申請進(jìn)行審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，辦理物品報廢手續(xù)。報廢物品應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.糧庫管理部門定期對糧庫物品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查物品的采購、入庫、儲存、領(lǐng)用、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。（二）考核評價1.建立糧庫物品管理考核評價制度，對各部門和人員在物品管理中的工作表