合同與銷售管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司合同管理與銷售業(yè)務流程，確保合同簽訂、履行的合法性、規(guī)范性和有效性，提高銷售業(yè)務的效率與質量，保障公司的合法權益，促進公司業(yè)務的健康發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及合同簽訂與銷售業(yè)務的部門及員工。3.基本原則合法性原則：合同的簽訂與履行必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上達成協(xié)議。公平公正原則：合同條款應公平合理，不得損害任何一方的合法權益。誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同管理合同簽訂流程1.合同洽談銷售部門在與客戶進行業(yè)務洽談時，應充分了解客戶需求，收集相關信息，評估業(yè)務風險。對于重大合同或復雜業(yè)務，銷售部門應組織相關部門進行聯(lián)合洽談，共同制定業(yè)務方案和合同條款。2.合同起草銷售部門根據洽談結果，負責起草合同文本。合同文本應明確雙方的權利義務、交易內容、價格條款、付款方式、交貨時間、質量標準、違約責任等主要條款。合同文本應使用規(guī)范的語言文字，避免模糊不清或歧義性條款。對于格式合同，應嚴格按照公司規(guī)定的格式填寫。3.合同審核合同起草完成后，應提交至相關部門進行審核。審核部門包括法務部門、財務部門、業(yè)務主管部門等。法務部門負責審核合同的合法性、合規(guī)性，對合同條款進行法律風險評估，并提出修改意見。財務部門負責審核合同的付款方式、結算條款等財務內容，確保公司資金安全和財務利益。業(yè)務主管部門負責審核合同的業(yè)務條款，確保合同符合業(yè)務實際需求和公司業(yè)務政策。各審核部門應在規(guī)定的時間內完成審核，并出具審核意見。審核通過的合同方可提交至公司領導審批。4.合同審批合同審核通過后，應提交至公司領導進行審批。公司領導根據合同的重要性、風險程度等因素進行審批決策。對于重大合同或涉及公司重大利益的合同，應提交公司董事會或總經理辦公會進行審議。合同審批通過后，方可正式簽訂。5.合同簽訂合同簽訂應由公司法定代表人或其授權代表進行。授權代表應持有公司法定代表人簽署的授權委托書，并在授權范圍內簽訂合同。合同簽訂時，應確保雙方當事人在合同上簽字（或蓋章），并加蓋公司合同專用章。合同文本應一式多份，雙方各執(zhí)一份，公司相關部門留存?zhèn)浞?。合同履行管?.合同執(zhí)行計劃合同簽訂后，銷售部門應制定合同執(zhí)行計劃，明確合同履行的各個環(huán)節(jié)、時間節(jié)點和責任人。合同執(zhí)行計劃應提交至相關部門和人員進行備案，確保各方對合同履行情況有清晰的了解。2.貨物交付與驗收對于涉及貨物銷售的合同，銷售部門應按照合同約定的時間、地點和方式組織貨物交付。貨物交付前，應通知客戶進行驗收。客戶驗收合格后，應簽署驗收文件。如客戶提出異議，應及時與客戶溝通協(xié)商，解決問題。3.款項收付管理財務部門應按照合同約定的付款方式和時間，及時跟蹤款項收付情況。對于客戶逾期付款的情況，應及時通知銷售部門，并采取相應的催款措施。如催款無果，應及時通過法律途徑維護公司權益。4.合同變更與解除在合同履行過程中，如因不可抗力、市場變化、客戶需求變更等原因需要變更或解除合同的，應按照以下程序進行：合同變更或解除的申請應由合同一方提出，并提交書面申請。申請應說明變更或解除的原因、內容及對合同履行的影響。合同變更或解除的申請應提交至相關部門進行審核。審核部門應根據合同的性質、變更或解除的原因等因素進行評估，并提出審核意見。合同變更或解除的申請經審核通過后，應提交至公司領導進行審批。公司領導根據實際情況進行審批決策。合同變更或解除的申請經審批通過后，雙方應簽訂書面協(xié)議，明確變更或解除的具體內容和雙方的權利義務。合同檔案管理1.合同檔案收集合同簽訂后，銷售部門應及時將合同文本及相關附件、審批文件、履行記錄等資料收集整理，并移交至公司檔案管理部門。檔案管理部門應按照檔案管理規(guī)定，對合同檔案進行分類、編號、裝訂等整理工作。2.合同檔案保管合同檔案應妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限應按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。檔案管理部門應建立合同檔案借閱制度，嚴格控制合同檔案的借閱范圍和借閱手續(xù)。未經批準，任何人不得擅自查閱、復制合同檔案。3.合同檔案查閱與利用因工作需要查閱合同檔案的，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經相關部門負責人批準后，方可查閱。查閱合同檔案時，應在檔案管理部門指定的地點進行，不得擅自將合同檔案帶出。查閱人員應愛護合同檔案，不得在合同檔案上涂改、標記、污損等。如需復制合同檔案的，應經檔案管理部門負責人批準，并按照規(guī)定的程序進行復制。復制的合同檔案應與原件一致，并加蓋檔案管理部門的印章。三、銷售管理制度銷售業(yè)務流程1.客戶開發(fā)與跟進銷售部門應通過多種渠道積極開發(fā)客戶，收集客戶信息，建立客戶檔案。對于潛在客戶，銷售部門應及時進行跟進，了解客戶需求，提供相關產品或服務信息，建立良好的客戶關系。2.銷售報價與方案制定根據客戶需求，銷售部門應及時制定銷售報價，并提供詳細的產品或服務方案。銷售報價應明確產品或服務的價格、規(guī)格、數量、交貨時間、付款方式等內容。銷售方案應根據客戶需求和公司產品或服務特點進行定制，突出產品或服務的優(yōu)勢和價值，滿足客戶的個性化需求。3.銷售合同簽訂銷售部門與客戶達成合作意向后，應按照合同簽訂流程起草、審核、審批合同，并確保合同的順利簽訂。4.銷售訂單執(zhí)行銷售訂單簽訂后，銷售部門應及時將訂單信息傳遞至相關部門，確保訂單的順利執(zhí)行。相關部門應按照訂單要求組織生產、采購、發(fā)貨等工作。銷售部門應跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決訂單執(zhí)行過程中出現的問題，確保訂單按時、按質、按量完成。5.售后服務銷售部門應建立完善的售后服務體系，及時處理客戶反饋的問題和投訴。售后服務人員應具備專業(yè)的產品知識和服務技能，能夠快速、有效地解決客戶問題。對于客戶提出的質量問題或其他售后服務需求，銷售部門應及時協(xié)調相關部門進行處理，并將處理結果及時反饋給客戶。銷售團隊管理1.銷售人員招聘與培訓銷售部門應根據公司業(yè)務發(fā)展需求，制定銷售人員招聘計劃，明確招聘崗位、招聘條件、招聘流程等內容。銷售人員招聘應嚴格按照公司招聘制度進行，選拔具備良好溝通能力、銷售技巧、市場洞察力和團隊合作精神的人員。新入職銷售人員應接受公司組織的入職培訓，培訓內容包括公司文化、產品知識、銷售技巧、業(yè)務流程等方面。培訓結束后，應進行考核，考核合格后方可正式上崗。2.銷售人員績效考核銷售部門應建立銷售人員績效考核制度，明確績效考核指標、考核周期、考核方式等內容。銷售人員績效考核指標應包括銷售業(yè)績、客戶開發(fā)與維護、銷售費用控制、團隊協(xié)作等方面。考核周期可分為月度、季度和年度。銷售部門應定期對銷售人員的績效考核結果進行統(tǒng)計和分析，根據考核結果進行獎懲和晉升調整。3.銷售團隊激勵公司應建立銷售團隊激勵機制，通過物質激勵和精神激勵相結合的方式，激發(fā)銷售人員的工作積極性和創(chuàng)造力。物質激勵包括獎金、提成、福利等方面，根據銷售人員的業(yè)績表現和貢獻大小進行發(fā)放。精神激勵包括表彰、榮譽稱號、晉升機會等方面，對表現優(yōu)秀的銷售人員進行公開表彰和獎勵，為其提供晉升機會和職業(yè)發(fā)展空間。銷售費用管理1.銷售費用預算銷售部門應根據公司年度銷售計劃和業(yè)務發(fā)展需求，制定銷售費用預算。銷售費用預算應包括市場推廣費用、差旅費、業(yè)務招待費、銷售人員薪酬等方面。銷售費用預算應提交至公司財務部門進行審核，審核通過后報公司領導審批。銷售費用預算一經批準，應嚴格按照預算執(zhí)行。2.銷售費用報銷銷售人員應按照公司財務制度的規(guī)定，及時報銷銷售費用。報銷費用應提供真實、合法、有效的票據，并填寫報銷申請表，注明費用用途、金額、報銷時間等信息。銷售費用報銷申請表應經銷售部門負責人審核簽字后，提交至公司財務部門進行審核。財務部門應按照公司財務制度的規(guī)定對報銷費用進行審核，審核通過后方可報銷。3.銷售費用控制銷售部門應加強對銷售費用的控制，確保費用支出合理、合規(guī)。銷售部門應定期對銷售費用的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現問題并采取措施加以解決。公司財務部門應加強對銷售費用的監(jiān)督和管理，定期對銷售費用的支出情況進行審計，確保銷售費用的使用符合公司規(guī)定。四、監(jiān)督與檢查1.內部審計公司內部審計部門應定期對合同管理與銷售業(yè)務進行審計，檢查合同簽訂、履行、檔案管理等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性，以及銷售業(yè)務流程的執(zhí)行情況、銷售團隊管理、銷售費用控制等方面的情況。2.定期檢查銷售部門和相關部門應定期對合同管理與銷售業(yè)務進行自查，及時發(fā)現問題并采取措施加以整改。公司應定期組織對合同管理與銷售業(yè)務的專項檢