中建物資設(shè)備管理制度一、總則1.目的為加強中建物資設(shè)備管理，規(guī)范物資設(shè)備采購、使用、維護、處置等流程，提高物資設(shè)備使用效率，降低成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于中國建筑[具體公司名稱]及所屬各項目、部門涉及的物資設(shè)備管理工作。3.基本原則集中管理原則。對重要物資設(shè)備實行集中采購、調(diào)配，提高資源利用效率。成本效益原則。在保證物資設(shè)備質(zhì)量和性能的前提下，降低采購、使用、維護成本。全過程管理原則。涵蓋物資設(shè)備從需求計劃、采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、使用、維護、盤點到處置的全過程。責(zé)任追究原則。對物資設(shè)備管理過程中的違規(guī)行為進行責(zé)任追究。二、管理職責(zé)1.物資設(shè)備管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善物資設(shè)備管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。匯總、審核物資設(shè)備需求計劃，編制采購計劃并組織實施采購。建立物資設(shè)備臺賬，記錄物資設(shè)備的采購、使用、維護等情況。組織物資設(shè)備的驗收、入庫、存儲、發(fā)放等工作。定期對物資設(shè)備進行盤點、清查，確保賬實相符。協(xié)調(diào)解決物資設(shè)備管理過程中的問題，對違規(guī)行為進行調(diào)查處理。2.使用部門職責(zé)提出物資設(shè)備需求計劃，明確規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。負(fù)責(zé)物資設(shè)備的領(lǐng)用、使用、日常維護和保管，確保物資設(shè)備的安全、正常運行。配合物資設(shè)備管理部門進行驗收、盤點等工作，及時反饋物資設(shè)備使用過程中的問題。3.財務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)物資設(shè)備采購資金的預(yù)算安排和審核支付。對物資設(shè)備的成本進行核算、分析和控制。參與物資設(shè)備采購合同的審核，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。4.審計部門職責(zé)對物資設(shè)備采購、使用、處置等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題提出審計意見和建議，督促整改落實。三、物資設(shè)備需求計劃管理1.需求計劃編制使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、項目進度安排等，提前編制物資設(shè)備需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。需求計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資設(shè)備管理部門。2.需求計劃審核物資設(shè)備管理部門收到需求計劃后，應(yīng)進行匯總、分析和審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、庫存情況等。對于不合理或重復(fù)的需求，物資設(shè)備管理部門應(yīng)與使用部門溝通協(xié)調(diào)，提出調(diào)整意見。3.需求計劃調(diào)整因生產(chǎn)經(jīng)營計劃變更、項目進度調(diào)整等原因，需要對已審核的需求計劃進行調(diào)整的，使用部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請，說明調(diào)整原因和內(nèi)容。物資設(shè)備管理部門對調(diào)整申請進行審核后，如同意調(diào)整，應(yīng)相應(yīng)修改需求計劃和采購計劃。四、物資設(shè)備采購管理1.采購方式集中采購。對于通用性強、需求量大的物資設(shè)備，實行集中采購。由物資設(shè)備管理部門統(tǒng)一組織招標(biāo)、談判等采購活動。分散采購。對于特殊規(guī)格、型號或有特殊要求的物資設(shè)備，經(jīng)物資設(shè)備管理部門批準(zhǔn)后，可由使用部門自行采購。框架協(xié)議采購。對于年度內(nèi)需求相對穩(wěn)定的物資設(shè)備，可通過框架協(xié)議采購方式確定供應(yīng)商和采購價格，定期進行采購。2.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。物資設(shè)備管理部門應(yīng)制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行審核評估。定期對供應(yīng)商進行評價。根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，每年對供應(yīng)商進行一次評價，評價結(jié)果作為供應(yīng)商繼續(xù)合作或淘汰的依據(jù)。建立供應(yīng)商淘汰機制。對于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨期延誤、售后服務(wù)差等情況的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰，并禁止其再次參與公司物資設(shè)備采購活動。3.采購流程編制采購計劃。物資設(shè)備管理部門根據(jù)審核后的需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等。選擇供應(yīng)商。根據(jù)采購方式和供應(yīng)商管理情況，選擇合適的供應(yīng)商。對于集中采購項目，應(yīng)通過招標(biāo)、談判等方式確定供應(yīng)商；對于分散采購項目，使用部門應(yīng)在合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，并報物資設(shè)備管理部門備案。簽訂采購合同。采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購執(zhí)行。供應(yīng)商按照采購合同約定的時間、地點、方式等組織供貨。采購部門應(yīng)跟蹤采購進度，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。驗收付款。物資設(shè)備到貨后，采購部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗部門等進行驗收。驗收合格后，財務(wù)部門按照采購合同約定辦理付款手續(xù)。五、物資設(shè)備驗收管理1.驗收準(zhǔn)備物資設(shè)備到貨前，物資設(shè)備管理部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗部門等做好驗收準(zhǔn)備工作。使用部門應(yīng)安排熟悉物資設(shè)備性能的人員參與驗收。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)制定驗收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法，準(zhǔn)備驗收所需的工具、儀器等。2.驗收內(nèi)容數(shù)量驗收。核對物資設(shè)備的到貨數(shù)量是否與采購合同一致。質(zhì)量驗收。按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資設(shè)備的質(zhì)量進行檢驗，檢查物資設(shè)備的規(guī)格型號、外觀、性能等是否符合要求。資料驗收。檢查物資設(shè)備的質(zhì)量證明文件、使用說明書、合格證等資料是否齊全。3.驗收程序物資設(shè)備到貨后，采購部門應(yīng)及時通知使用部門和質(zhì)量檢驗部門進行驗收。驗收人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對物資設(shè)備進行驗收，并填寫驗收記錄。驗收合格的物資設(shè)備，驗收人員應(yīng)在驗收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資設(shè)備，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收人員應(yīng)及時記錄并反饋給物資設(shè)備管理部門和采購部門。物資設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行分析處理，明確責(zé)任，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。六、物資設(shè)備入庫管理1.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物資設(shè)備，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)根據(jù)驗收記錄，填寫入庫單，注明物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間等信息。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由物資設(shè)備管理部門、財務(wù)部門、使用部門等留存。2.存儲管理物資設(shè)備應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、性能等進行分類存放，標(biāo)識清晰。建立物資設(shè)備存儲臺賬，記錄物資設(shè)備的入庫、出庫、庫存數(shù)量等情況。加強物資設(shè)備存儲場所的安全管理，做好防火、防潮、防盜、防蟲等工作，確保物資設(shè)備的安全完好。七、物資設(shè)備發(fā)放管理1.發(fā)放原則按需發(fā)放原則。根據(jù)使用部門的需求計劃和實際工作需要，發(fā)放物資設(shè)備。限額發(fā)放原則。對于一些消耗性物資設(shè)備，應(yīng)制定合理的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，實行限額發(fā)放。先進先出原則。按照物資設(shè)備的入庫時間順序，優(yōu)先發(fā)放先入庫的物資設(shè)備。2.發(fā)放流程使用部門填寫物資設(shè)備領(lǐng)用申請表，注明物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核。物資設(shè)備管理部門根據(jù)領(lǐng)用申請表進行審核，如同意發(fā)放，開具物資設(shè)備出庫單。倉庫管理人員根據(jù)出庫單發(fā)放物資設(shè)備，并在出庫單上簽字確認(rèn)。物資設(shè)備發(fā)放后，物資設(shè)備管理部門應(yīng)及時更新物資設(shè)備臺賬，記錄物資設(shè)備的發(fā)放情況。八、物資設(shè)備使用管理1.使用培訓(xùn)物資設(shè)備管理部門應(yīng)組織對新采購的物資設(shè)備進行使用培訓(xùn)，使使用人員熟悉物資設(shè)備的性能、操作方法、維護要求等。使用部門應(yīng)定期對使用人員進行物資設(shè)備使用知識和技能培訓(xùn)，提高使用人員的操作水平和維護能力。2.使用規(guī)范使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照物資設(shè)備的操作規(guī)程進行操作，不得違規(guī)操作。物資設(shè)備使用過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告物資設(shè)備管理部門和維修人員。使用部門應(yīng)做好物資設(shè)備的日常使用記錄，包括使用時間、使用情況、維護情況等。3.維護保養(yǎng)建立物資設(shè)備維護保養(yǎng)制度。物資設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)物資設(shè)備的性能特點和使用情況，制定維護保養(yǎng)計劃和標(biāo)準(zhǔn)。使用部門負(fù)責(zé)物資設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作，定期對物資設(shè)備進行清潔、潤滑、緊固、檢查等維護保養(yǎng)操作。對于大型、關(guān)鍵物資設(shè)備，物資設(shè)備管理部門應(yīng)組織專業(yè)維修人員進行定期巡檢和預(yù)防性維護，確保物資設(shè)備的正常運行。九、物資設(shè)備盤點管理1.盤點計劃物資設(shè)備管理部門應(yīng)定期組織物資設(shè)備盤點工作，制定盤點計劃。盤點計劃應(yīng)明確盤點時間、范圍、人員分工等。盤點時間應(yīng)根據(jù)物資設(shè)備的特點和管理要求確定，一般每年至少進行一次全面盤點，每季度進行一次局部盤點。2.盤點實施盤點人員應(yīng)按照盤點計劃對物資設(shè)備進行逐一清點，并填寫盤點表。盤點表應(yīng)記錄物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放地點等信息。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告單。盤盈盤虧報告單應(yīng)注明物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、盤盈盤虧原因等。3.盤點結(jié)果處理物資設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，編制盤點報告。盤點報告應(yīng)包括盤點基本情況、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。對于盤盈的物資設(shè)備，應(yīng)查明原因，辦理入賬手續(xù)；對于盤虧的物資設(shè)備，應(yīng)查明責(zé)任，按照規(guī)定進行處理。屬于責(zé)任人原因造成的盤虧，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于自然災(zāi)害等不可抗力原因造成的盤虧，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行核銷。十、物資設(shè)備處置管理1.處置范圍已報廢的物資設(shè)備。閑置不用且無使用價值的物資設(shè)備。因技術(shù)更新、工藝改進等原因淘汰的物資設(shè)備。2.處置方式報廢。對于已無法修復(fù)或修復(fù)成本過高、無使用價值的物資設(shè)備，經(jīng)鑒定后予以報廢。報廢物資設(shè)備應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行處理，如回收拆解、變賣等。轉(zhuǎn)讓。對于閑置不用但仍有一定使用價值的物資設(shè)備，可通過轉(zhuǎn)讓方式處置給其他單位或個人。轉(zhuǎn)讓物資設(shè)備應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行評估、審批，并簽訂轉(zhuǎn)讓合同。捐贈。對于一些具有公益性質(zhì)的物資設(shè)備，可經(jīng)公司批準(zhǔn)后進行捐贈。捐贈物資設(shè)備應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保捐贈行為的合法性和規(guī)范性。3.處置程序使用部門提出物資設(shè)備處置申請，說明處置原因、處置方式等，并填寫物資設(shè)備處置申請表。物資設(shè)備管理部門對處置申請進行審核，如同意處置，組織相關(guān)人員對物資設(shè)備進行鑒定、評估。根據(jù)鑒定、評估結(jié)果，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進行審批。審批通過后，物資設(shè)備管理部門組織實施處置工作，并辦理相關(guān)手續(xù)。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查物資設(shè)備管理部門應(yīng)定期對物資設(shè)備管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、采購流程、驗收管理、庫存管理、使用維護等。審計部門應(yīng)不定期對物資設(shè)備管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資設(shè)備采購、使用、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和效益性。對于監(jiān)督檢查和審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.考核評價建立物資設(shè)備管理考核評價制度。物資設(shè)備管理部門應(yīng)制定考核評價指標(biāo)體系，對使用部門和相關(guān)人員的