井下通防材料管理制度一、總則1.目的為加強井下通防材料的管理，確保通防設施的正常運行，保障礦井安全生產，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司井下通防材料的計劃、采購、驗收、儲存、發放、使用、回收及報廢等全過程管理。3.管理原則井下通防材料管理遵循“按需計劃、合理采購、嚴格驗收、妥善儲存、規范發放、節約使用、及時回收、集中報廢”的原則，確保通防材料的管理科學、規范、高效。二、職責分工1.通防部門負責編制井下通防材料年度、月度需求計劃，并提交給物資供應部門。參與通防材料的驗收工作，對材料的質量和規格進行確認。負責井下通防材料的現場使用管理，監督材料的合理使用，杜絕浪費現象。定期對井下通防設施進行檢查，根據材料消耗情況及時提出補充計劃。2.物資供應部門根據通防部門提交的需求計劃，負責通防材料的采購工作，確保材料按時、按質、按量供應。建立通防材料供應商檔案，對供應商進行評價和管理，確保采購材料的質量可靠。負責通防材料的到貨驗收工作，組織相關部門對材料進行檢驗，對不合格材料及時辦理退貨或換貨手續。負責通防材料的倉儲管理，確保材料儲存安全、規范，做好庫存盤點工作。3.財務部門負責井下通防材料采購資金的預算安排和審核，確保資金合理使用。對通防材料的采購、驗收、發放等環節進行財務監督，確保財務手續合規。參與通防材料報廢的審核工作，負責相關財務賬務處理。4.使用單位按照規定程序領取通防材料，負責本單位通防材料的現場保管和使用，嚴格按照操作規程使用材料，確保安全生產。定期對本單位使用的通防材料進行盤點，及時將廢舊材料回收交庫，并做好記錄。配合通防部門和物資供應部門做好通防材料的管理工作，提供相關使用信息和反饋意見。三、計劃管理1.年度計劃編制通防部門應于每年第四季度，根據下一年度礦井生產計劃、通防設施建設及維護計劃等，結合本年度通防材料消耗情況，編制下一年度井下通防材料需求計劃。年度需求計劃應明確材料的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等詳細信息，并附必要的說明和計算依據。2.月度計劃編制通防部門應于每月25日前，根據當月井下通防工作實際進展情況、通防設施運行狀況及材料庫存情況，編制次月井下通防材料需求計劃。月度需求計劃應在年度計劃框架內進行細化和調整，確保計劃的準確性和及時性。對于臨時增加的通防工作任務或急需的材料，應及時編制臨時計劃并提交物資供應部門。3.計劃審批通防部門編制的年度、月度需求計劃，應經部門負責人審核簽字后，報分管領導審批。物資供應部門收到經審批的通防材料需求計劃后，應進行認真核對和分析，如有疑問及時與通防部門溝通協調，確保計劃準確無誤。四、采購管理1.供應商選擇物資供應部門應建立通防材料供應商名錄，優先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、供應能力強、售后服務好的供應商。對于新的供應商，應進行嚴格的資質審查和實地考察，包括企業營業執照、生產許可證、產品質量認證、業績情況等，確保其具備供應符合要求通防材料的能力。2.采購合同簽訂根據審批后的通防材料需求計劃，物資供應部門應與選定的供應商簽訂采購合同。采購合同應明確材料的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給通防部門、財務部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備和監督工作。3.采購執行物資供應部門應按照采購合同約定，及時跟蹤供應商的生產進度和發貨情況，確保材料按時、按質、按量到貨。對于因特殊原因可能影響交貨期的供應商，物資供應部門應及時與其溝通協調，要求其采取措施確保按時交貨，并將相關情況通報通防部門。五、驗收管理1.到貨驗收通防材料到貨后，物資供應部門應及時通知通防部門、使用單位等相關人員共同進行驗收。驗收人員應依據采購合同、質量標準及相關技術文件，對材料的名稱、規格、型號、數量、外觀質量、產品合格證、質量檢驗報告等進行逐一核對和檢查。對于重要的通防材料，如通風機、瓦斯監測設備等，應按照規定進行現場檢驗或抽樣送檢，確保材料質量符合要求。2.驗收記錄驗收人員應認真填寫通防材料驗收記錄，詳細記錄驗收時間、地點、材料名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收情況等信息。驗收記錄應由驗收人員簽字確認，并加蓋驗收專用章。驗收合格的材料，應及時辦理入庫手續；驗收不合格的材料，物資供應部門應及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續，并做好相應記錄。六、儲存管理1.倉庫設置應設置專門的井下通防材料倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保通防材料儲存安全。倉庫內應根據通防材料的類別、規格、型號等進行分區存放，并設置明顯的標識牌，便于材料的查找和管理。2.庫存管理物資供應部門應建立通防材料庫存臺賬，詳細記錄材料的入庫、出庫、庫存數量、存放位置等信息，并定期進行盤點，確保賬物相符。對于有保質期要求的通防材料，應建立保質期臺賬，按照規定期限進行檢查和處理，避免過期使用。庫存通防材料應擺放整齊、有序，做到分類存放、標識清晰，便于存取和發放。同時，應做好倉庫的清潔衛生工作，保持倉庫環境整潔。3.安全管理倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁煙火，嚴禁無關人員進入倉庫。在倉庫內進行裝卸、搬運等作業時，應采取相應的安全防護措施，防止發生安全事故。七、發放管理1.發放原則通防材料發放應遵循“先進先出、按需發放”的原則，確保材料的合理使用。發放的通防材料應與審批的需求計劃相符，嚴禁超計劃發放。2.發放流程使用單位根據生產實際需要，填寫通防材料領料單，注明材料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經單位負責人簽字審批后，提交物資供應部門。物資供應部門倉庫管理人員收到領料單后，應認真核對其內容，確認無誤后按照領料單發放材料，并在領料單上簽字確認。發放的通防材料應及時交付使用單位，使用單位領取材料后，應在規定時間內將領料單返回物資供應部門，以便進行賬務處理。3.特殊情況處理對于緊急情況下急需的通防材料，使用單位可先電話向物資供應部門申請，物資供應部門應根據實際情況先行發放材料，但事后必須及時補辦領料手續。對于因生產任務變更等原因導致已領取的通防材料不再使用的，使用單位應及時將剩余材料退回物資供應部門倉庫，并辦理相關退料手續。八、使用管理1.使用要求使用單位應嚴格按照通防材料的使用說明書和操作規程進行使用，確保材料的正確使用和安全性能。在使用通防材料過程中，如發現質量問題或其他異常情況，應立即停止使用，并及時報告通防部門和物資供應部門，以便采取相應措施進行處理。2.現場管理使用單位應加強對井下通防材料使用現場的管理，確保材料擺放整齊、有序，不得隨意丟棄或損壞。通防材料使用完畢后，應及時清理現場，將剩余材料回收整理，妥善保管，并做好現場的清潔衛生工作。3.監督檢查通防部門應定期對井下通防材料的使用情況進行監督檢查，發現問題及時督促使用單位整改。物資供應部門應配合通防部門做好監督檢查工作，對違反通防材料使用管理規定的行為進行糾正和處理。九、回收管理1.回收范圍井下通防設施拆除、更換或報廢后，剩余的通防材料以及可回收利用的廢舊通防設備、器材等均屬于回收范圍。使用單位應及時將廢舊通防材料回收交庫，并填寫廢舊材料回收清單，注明材料名稱、規格、型號、數量、回收時間等信息。2.回收流程使用單位將回收的廢舊通防材料運送至物資供應部門倉庫，倉庫管理人員按照廢舊材料回收清單進行核對驗收，確認無誤后辦理入庫手續。物資供應部門應定期對回收的廢舊通防材料進行整理、分類，對于有利用價值的材料，應進行修復或再利用；對于無利用價值的材料，應按照規定進行集中報廢處理。3.考核管理建立廢舊通防材料回收考核制度，對各使用單位的回收情況進行考核。對于回收工作做得好的單位，給予適當獎勵；對于回收不及時、不徹底的單位，進行通報批評，并責令限期整改。十、報廢管理1.報廢條件通防材料符合下列條件之一的，可申請報廢：超過規定使用年限且無法修復或無修復價值的；因自然災害、事故等原因造成損壞且無法修復的；技術性能落后、能耗高、效率低，已被新型材料或設備替代的；其他經鑒定確已不能使用的。2.報廢申請使用單位或通防部門發現通防材料符合報廢條件時，應填寫通防材料報廢申請表，詳細說明報廢材料的名稱、規格、型號、數量、購置時間、報廢原因等信息，并附相關證明材料。報廢申請表經單位負責人簽字審核后，提交物資供應部門。3.報廢鑒定物資供應部門收到報廢申請表后，應組織通防部門、技術部門等相關人員對申請報廢的通防材料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高或重要的通防材料報廢，應邀請外部專家進行鑒定，確保報廢鑒定的科學性和準確性。4.報廢審批經鑒定符合報廢條件的通防材料，報廢申請表應報分管領導審批。分管領導審批同意后，方可進行報廢處理。5.報廢處理物資供應部門負責對批準報廢的通防材料進行集中處理，可采用變賣、回收再利用等方式進行處置。對于有環保要求的報廢材料，應按照相關規定進行無害化處理，防止對環境造成污染。報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢材料名稱、規格、型號、數量、處理方式、處理時間、處理價格等信息，并將相關資料存檔備案。十一、監督與考核1.監督檢查公司成立井下通防材料管理監督小組，由通防部門、物資供應部門、財務部門等相關人員組成，定期對井下通防材料的計劃、采購、驗收、儲存、發放、使用、回收及報廢等環節進行監督檢查。監督小組應制定詳細的監督檢查計劃，明確檢查內容、檢查方式、檢查時間等，確保監督檢查工作的全面性和有效性。對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，責令責任單位限期整改，并跟蹤整改落實情況，直至問題得到徹底解決。2.考核辦法建立井下通防材料管理考核制度，對各相關部門和使用單位在通防材料管理工作