企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制等活動(dòng)，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位以及所有涉及公司運(yùn)營(yíng)的活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)施設(shè)備等安全風(fēng)險(xiǎn)的管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)防，通過(guò)科學(xué)的管理手段和技術(shù)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。2.全面覆蓋：對(duì)公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、環(huán)節(jié)和人員進(jìn)行全面的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理，確保無(wú)遺漏。3.分級(jí)管理：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和影響范圍，實(shí)施分級(jí)分類管理，提高管理效率和針對(duì)性。4.動(dòng)態(tài)管理：安全風(fēng)險(xiǎn)隨公司內(nèi)外部環(huán)境變化而變化，需及時(shí)跟蹤、評(píng)估和調(diào)整管理措施。二、安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）識(shí)別范圍1.人員風(fēng)險(xiǎn)：包括員工的安全意識(shí)、操作技能、健康狀況等可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)：如生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)施、消防設(shè)備等的故障、損壞、老化等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。3.作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：工作場(chǎng)所的布局、通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境因素對(duì)安全的影響。4.管理風(fēng)險(xiǎn)：安全管理制度不完善、執(zhí)行不力、監(jiān)督不到位等管理漏洞導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。5.法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：不符合國(guó)家及地方相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。（二）識(shí)別方法1.問(wèn)卷調(diào)查：設(shè)計(jì)針對(duì)不同部門和崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷，收集員工對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和反饋。2.現(xiàn)場(chǎng)觀察：定期對(duì)公司各區(qū)域進(jìn)行實(shí)地觀察，檢查設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境情況、人員操作行為等，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.安全檢查表：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，制定詳細(xì)的安全檢查表，涵蓋各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和設(shè)備設(shè)施，對(duì)照檢查表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。4.故障模式與影響分析（FMEA）：針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工藝流程，分析可能出現(xiàn)的故障模式及其對(duì)系統(tǒng)的影響，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。5.工作危害分析（JHA）：對(duì)各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)分解，識(shí)別每一步驟可能存在的危害和風(fēng)險(xiǎn)。（三）識(shí)別頻率1.新員工入職培訓(xùn)時(shí)，進(jìn)行首次安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別教育，使其了解所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)。2.每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)，對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查。3.當(dāng)公司引入新的業(yè)務(wù)、設(shè)備、工藝或發(fā)生重大變更時(shí)，及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。三、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況等，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。高：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，在正常情況下頻繁發(fā)生。中：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性中等，在一定條件下可能發(fā)生。低：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，在罕見(jiàn)情況下才可能發(fā)生。2.嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴(yán)重程度，分為重大、較大、一般、輕微四個(gè)等級(jí)。重大：可能導(dǎo)致多人死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染。較大：可能導(dǎo)致人員重傷、較大財(cái)產(chǎn)損失或局部環(huán)境破壞。一般：可能導(dǎo)致人員輕傷、一定財(cái)產(chǎn)損失或較小環(huán)境影響。輕微：僅造成輕微財(cái)產(chǎn)損失或無(wú)明顯影響。（二）評(píng)估方法1.矩陣法：將風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行組合，形成風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，直觀地確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.打分法：對(duì)可能性和嚴(yán)重性分別設(shè)定分值，通過(guò)計(jì)算兩者乘積得出風(fēng)險(xiǎn)得分，再根據(jù)得分確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）評(píng)估流程1.各部門組織人員對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評(píng)估，填寫《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，明確風(fēng)險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重性等級(jí)。2.安全管理部門對(duì)各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行匯總和審核，對(duì)于存在疑問(wèn)或評(píng)估不準(zhǔn)確的情況，組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查和重新評(píng)估。3.根據(jù)審核后的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，繪制公司安全風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖或編制風(fēng)險(xiǎn)清單，明確各類風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和分布情況。四、安全風(fēng)險(xiǎn)控制（一）風(fēng)險(xiǎn)控制策略1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大且無(wú)法有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，采取停止相關(guān)業(yè)務(wù)、活動(dòng)或撤離人員等措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：通過(guò)采取工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育等手段，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險(xiǎn)后果的嚴(yán)重程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方，如購(gòu)買保險(xiǎn)、簽訂免責(zé)協(xié)議等，但風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移并不意味著風(fēng)險(xiǎn)的消除。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低且采取控制措施成本過(guò)高或不具有實(shí)際操作性的風(fēng)險(xiǎn)，在充分評(píng)估后，可選擇接受風(fēng)險(xiǎn)，但需制定相應(yīng)的監(jiān)控措施。（二）控制措施制定1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)制定具體的控制措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即采取全面、嚴(yán)格的控制措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)，限期制定并實(shí)施有效的控制方案；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，明確監(jiān)控要求和應(yīng)對(duì)預(yù)案。2.控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施（如設(shè)備改造、防護(hù)裝置安裝等）、管理措施（如完善制度、加強(qiáng)監(jiān)督等）、培訓(xùn)教育措施（如安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練等）、應(yīng)急處置措施（如應(yīng)急預(yù)案制定、救援物資配備等）。（三）控制措施實(shí)施1.責(zé)任部門負(fù)責(zé)按照制定的控制措施組織實(shí)施，確保措施落實(shí)到位。安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。2.在控制措施實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原措施存在不足或因情況變化需要調(diào)整時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)提出修訂建議，經(jīng)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。五、安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控（一）監(jiān)控內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定的要求和進(jìn)度實(shí)施。2.風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化，包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性是否發(fā)生改變。3.相關(guān)安全指標(biāo)的完成情況，如事故發(fā)生率、隱患整改率等。（二）監(jiān)控方法1.定期檢查：安全管理部門定期對(duì)各部門的風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，查看設(shè)備運(yùn)行、人員操作、制度執(zhí)行等是否符合要求。2.不定期抽查：隨機(jī)對(duì)公司各區(qū)域進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患和控制措施執(zhí)行不到位的情況。3.數(shù)據(jù)分析：收集和分析安全相關(guān)數(shù)據(jù)，如事故統(tǒng)計(jì)、隱患排查記錄等，通過(guò)數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)判斷風(fēng)險(xiǎn)狀況。4.員工反饋：鼓勵(lì)員工對(duì)身邊的安全風(fēng)險(xiǎn)和控制措施執(zhí)行情況進(jìn)行反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。（三）監(jiān)控頻率1.安全管理部門每周至少進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施增加檢查頻次。2.每月對(duì)公司整體安全風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析評(píng)估，根據(jù)監(jiān)控結(jié)果調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制策略和措施。3.每季度組織一次安全工作會(huì)議，通報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況，研究解決存在的問(wèn)題。六、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.根據(jù)公司安全風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2.綜合應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋公司應(yīng)急管理的總體目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序等基本內(nèi)容。3.專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案針對(duì)各類特定的安全事故或事件，如火災(zāi)、地震、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏等，制定詳細(xì)的應(yīng)急處置措施。4.現(xiàn)場(chǎng)處置方案針對(duì)具體的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施，明確現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置的操作流程和人員職責(zé)。（二）應(yīng)急培訓(xùn)與演練1.定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，使員工熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，掌握應(yīng)急處置技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括應(yīng)急知識(shí)、逃生技能、救援器材使用等。2.每年至少組織一次綜合應(yīng)急演練，每半年組織一次專項(xiàng)應(yīng)急演練，每季度組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。演練應(yīng)模擬真實(shí)場(chǎng)景，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力。（三）應(yīng)急資源保障1.配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，如滅火器、消防水帶、急救藥品、應(yīng)急照明設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保其處于良好狀態(tài)。2.建立應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的種類、數(shù)量、存放地點(diǎn)、維護(hù)情況等信息。3.與外部應(yīng)急救援力量建立聯(lián)系，如消防部門、醫(yī)院、專業(yè)救援隊(duì)伍等，確保在緊急情況下能夠及時(shí)獲得支援。七、安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理（一）信息收集1.收集與公司安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各類信息，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、控制措施執(zhí)行情況等。2.各部門負(fù)責(zé)收集本部門范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)信息，并及時(shí)報(bào)送安全管理部門。3.安全管理部門通過(guò)內(nèi)部檢查、外部交流、網(wǎng)絡(luò)搜索等渠道廣泛收集安全風(fēng)險(xiǎn)信息。（二）信息分析1.安全管理部門對(duì)收集到的安全風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行整理、分類和分析，提取有價(jià)值的信息，為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制和決策提供依據(jù)。2.定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行趨勢(shì)分析，預(yù)測(cè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)，提前采取防范措施。（三）信息共享與溝通1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)信息共享平臺(tái)，各部門可在平臺(tái)上查閱和發(fā)布相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)信息的及時(shí)傳遞和共享。2.在公司內(nèi)部定期召開(kāi)安全風(fēng)險(xiǎn)信息溝通會(huì)議，通報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)狀況、控制措施進(jìn)展、事故案例等信息，促進(jìn)各部門之間的交流與協(xié)作。3.及時(shí)向員工傳達(dá)安全風(fēng)險(xiǎn)信息，確保員工了解公司的安全風(fēng)險(xiǎn)狀況和應(yīng)對(duì)措施，提高員工的安全意識(shí)和參與度。八、安全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任（一）部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度的制定、修訂和完善。組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控等工作，匯總分析安全風(fēng)險(xiǎn)信息。監(jiān)督檢查各部門安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并跟蹤落實(shí)。組織應(yīng)急管理工作，制定應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展應(yīng)急培訓(xùn)與演練，協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。2.其他部門負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制工作，制定并實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。配合安全管理部門開(kāi)展安全檢查、應(yīng)急演練等工作，及時(shí)整改本部門存在的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。負(fù)責(zé)本部門員工的安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。（二）人員職責(zé)1.公司主要負(fù)責(zé)人是公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)公司的安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。組織制定和實(shí)施公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，確保安全管理投入的有效實(shí)施。定期研究解決安全風(fēng)險(xiǎn)管理中的重大問(wèn)題，督促各部門履行安全風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。2.安全管理人員協(xié)助公司主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控等日常管理工作。對(duì)各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。參與應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂，組織應(yīng)急演練，協(xié)助應(yīng)急救援工作。3.員工遵守公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。識(shí)別本崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，配合公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)急處置工作。九、獎(jiǎng)懲制度（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作