oa審批時效管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司OA審批流程，提高審批效率，確保各項工作能夠及時、有效地推進，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在OA系統(tǒng)中發(fā)起的各類審批事項，包括但不限于請假申請、費用報銷、辦公用品采購、合同審批等。（三）基本原則1.及時高效原則：各級審批人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審批工作，不得拖延，以保障業(yè)務(wù)流程的順暢進行。2.權(quán)責(zé)明確原則：明確各審批環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，確保審批流程的嚴(yán)謹(jǐn)性和公正性。3.透明公開原則：OA審批流程應(yīng)公開透明，員工可隨時查詢審批進度，便于監(jiān)督。二、審批流程及時效要求（一）請假申請1.員工請假請假1天以內(nèi)（含1天），由部門負(fù)責(zé)人審批。請假13天（含3天），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。請假3天以上，需部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，報總經(jīng)理審批。各級審批應(yīng)在收到申請后的[X]小時內(nèi)完成，如遇特殊情況無法及時審批，需向申請人說明原因。2.請假流程員工登錄OA系統(tǒng)，填寫請假申請表，注明請假類型、起止時間、請假事由等信息。提交申請后，按照上述審批權(quán)限依次流轉(zhuǎn)審批。審批通過后，員工將請假申請表交至人力資源部備案。（二）費用報銷1.報銷流程員工整理好報銷單據(jù)，登錄OA系統(tǒng)填寫費用報銷申請表，詳細(xì)說明費用明細(xì)、金額、報銷事由等。將報銷單據(jù)粘貼整齊后，提交至部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到申請后的[X]小時內(nèi)對報銷內(nèi)容的真實性、合理性進行審核。部門負(fù)責(zé)人審批通過后，流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門審核。財務(wù)部門重點審核報銷金額是否符合公司規(guī)定、報銷單據(jù)是否合規(guī)等，應(yīng)在[X]小時內(nèi)完成審核。財務(wù)審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]小時內(nèi)完成審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，如報銷金額在一定額度以下（具體額度由公司另行規(guī)定），由財務(wù)總監(jiān)終審；如超過該額度，則報總經(jīng)理終審。財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理應(yīng)在[X]小時內(nèi)完成終審。2.特殊情況處理對于緊急的費用報銷事項，員工可通過OA系統(tǒng)中的“加急”功能提醒審批人員盡快處理。審批人員收到加急提醒后，應(yīng)優(yōu)先處理該申請。如報銷單據(jù)存在問題需要員工補充或修改，財務(wù)部門應(yīng)及時通過OA系統(tǒng)反饋給員工，員工應(yīng)在接到反饋后的[X]個工作日內(nèi)完成補充或修改，并重新提交審批流程。（三）辦公用品采購1.采購申請各部門根據(jù)實際需求，由專人負(fù)責(zé)在OA系統(tǒng)中填寫辦公用品采購申請表，注明采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計金額等信息。提交申請后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在[X]小時內(nèi)審批完畢，重點審核采購需求的合理性。2.采購流程部門負(fù)責(zé)人審批通過后，流轉(zhuǎn)至行政部門。行政部門根據(jù)庫存情況和采購需求進行綜合評估，如庫存充足則直接駁回申請；如需要采購，則在[X]小時內(nèi)安排采購，并將采購信息反饋給申請人。采購?fù)瓿珊螅姓块T應(yīng)及時在OA系統(tǒng)中更新采購狀態(tài)，并將采購發(fā)票等報銷單據(jù)提交至財務(wù)部門進行報銷。財務(wù)部門按照費用報銷流程進行審核。（四）合同審批1.合同起草業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本，確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、合法，并在OA系統(tǒng)中上傳合同初稿。2.合同審批流程合同初稿提交后，首先由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，重點審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)實際需求、條款是否存在風(fēng)險等，應(yīng)在[X]小時內(nèi)完成審核。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，流轉(zhuǎn)至法務(wù)部門。法務(wù)部門對合同的合法性、合規(guī)性進行審查，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審核，并出具審核意見。根據(jù)法務(wù)部門的審核意見，業(yè)務(wù)部門對合同進行修改完善后，再次提交審批。如無需修改，則繼續(xù)流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門。財務(wù)部門審核合同中的付款條款、結(jié)算方式等財務(wù)相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)在[X]小時內(nèi)完成審核。財務(wù)部門審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]小時內(nèi)審批完畢。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理應(yīng)在[X]小時內(nèi)完成審批。3.合同簽訂合同經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合作方簽訂合同，并將簽訂后的合同掃描件上傳至OA系統(tǒng)備案。三、審批人員職責(zé)（一）申請人職責(zé)1.確保提交的審批申請信息真實、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛報相關(guān)情況。2.按照規(guī)定的審批流程提交申請，并及時跟蹤審批進度。3.對于審批過程中提出的補充或修改要求，應(yīng)積極配合，按時完成相關(guān)操作。（二）部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.對本部門員工提交的審批申請進行初審，重點審核申請事項是否符合部門工作安排和實際情況。2.對申請事項的合理性、必要性負(fù)責(zé)，確保審批結(jié)果符合公司利益。3.在規(guī)定時間內(nèi)完成審批工作，不得無故拖延。（三）分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的審批申請進行審核，從更高層面把控審批事項的合規(guī)性和風(fēng)險。2.綜合考慮公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，做出科學(xué)合理的審批決策。3.督促相關(guān)部門落實審批意見，協(xié)調(diào)解決審批過程中出現(xiàn)的問題。（四）財務(wù)部門職責(zé)1.審核費用報銷等涉及財務(wù)相關(guān)的審批申請，確保報銷金額符合公司財務(wù)規(guī)定，報銷單據(jù)真實、合規(guī)。2.對合同中的付款條款、結(jié)算方式等進行審核，防范財務(wù)風(fēng)險。3.及時反饋財務(wù)審核意見，協(xié)助申請人和其他審批人員解決財務(wù)方面的疑問。（五）法務(wù)部門職責(zé)1.審查合同等涉及法律事務(wù)的審批申請，確保合同條款合法、合規(guī)，不存在法律風(fēng)險。2.對公司的各類審批事項提供法律專業(yè)意見，保障公司運營的合法性。3.參與處理審批過程中涉及的法律糾紛和問題。（六）總經(jīng)理職責(zé)1.對重大審批事項進行終審，從公司全局角度做出決策。2.監(jiān)督審批流程的執(zhí)行情況，確保各項審批工作嚴(yán)格按照制度進行。3.對審批結(jié)果負(fù)責(zé)，推動公司各項工作順利開展。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立專門的OA審批流程監(jiān)督小組，由人力資源部、行政部等相關(guān)部門人員組成，負(fù)責(zé)定期對OA審批流程的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組通過OA系統(tǒng)實時跟蹤審批進度，查看是否存在逾期未審批的情況，并對審批意見的合理性進行抽查。3.員工可對審批過程中存在的問題進行投訴或反饋，監(jiān)督小組應(yīng)及時受理并進行調(diào)查處理。（二）考核辦法1.將OA審批時效納入員工績效考核體系，對按時完成審批工作的人員給予相應(yīng)的績效加分；對未按時完成審批的人員進行績效扣分。2.對于多次逾期未審批或因?qū)徟诱`給公司造成重大損失的人員，將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處罰。3.部門審批時效的整體情況將與部門負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤，如部門審批時效較差，將影響部門負(fù)責(zé)人的績效評定和獎金發(fā)放。五、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計劃1.人力資源部定期組織OA審批系統(tǒng)操作培訓(xùn)，針對新員工和審批流程調(diào)整后的相關(guān)人員進行培訓(xùn)，確保員工熟悉OA審批系統(tǒng)的操作方法和流程要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括OA系統(tǒng)的登錄、審批申請的填寫、審批流程的流轉(zhuǎn)、常見問題的解決等，培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、在線視頻等多種形式。3.培訓(xùn)結(jié)束后，對員工進行考核，確保員工能夠熟練掌握OA審批系統(tǒng)的操作技能。（二）宣貫工作1.通過公司內(nèi)部會議、公告欄、郵件等多種渠道，向全體員工宣傳OA審批時效管理制度的重要性和具體要求。2.制作OA審批流程指南手冊，發(fā)放給每位員工，方便員工隨時查閱和參考。3.在OA系統(tǒng)中設(shè)置操作指引和常見問題解答模