器材使用及管理制度總則1.目的為了加強公司器材的管理，確保器材的合理使用、安全運行和有效維護，提高器材的使用效率，降低器材使用成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有器材的申購、采購、驗收、入庫、存儲、領用、使用、維修、報廢等全過程管理。3.職責分工資產管理部門：負責器材管理制度的制定、修訂和監督執行；統籌器材的申購、采購、驗收、入庫、存儲、調配等工作；定期組織器材盤點，確保器材賬實相符；負責器材報廢的鑒定和審核工作。使用部門：負責本部門器材的領用、使用、日常維護、保管等工作；根據工作需要提出器材申購計劃；配合資產管理部門做好器材的盤點等相關工作。財務部門：負責器材采購資金的預算安排和審核；對器材的采購、維修、報廢等費用進行核算和監督；參與器材的盤點工作。器材申購與采購1.申購流程使用部門根據工作需求，填寫《器材申購申請表》，詳細注明器材名稱、規格型號、數量、用途、預計使用時間等信息。申請表經部門負責人審核簽字后，提交資產管理部門。資產管理部門對申購需求進行合理性評估，結合庫存情況，簽署意見。若庫存有可用器材，原則上不再申購；若需申購，報分管領導審批。分管領導審批同意后，資產管理部門將申購申請表交財務部門審核資金預算。財務部門審核通過后，資產管理部門負責組織采購。2.采購原則嚴格按照申購計劃進行采購，確保所購器材符合工作實際需求。遵循性價比最優原則，在保證器材質量的前提下，選擇價格合理、信譽良好的供應商。采購過程應遵循公司相關采購管理制度，做到公開、公平、公正。3.采購方式對于零星、小額的器材采購，可采用直接采購方式，由資產管理部門在公司合格供應商名錄中選擇供應商進行采購。對于金額較大、批量的器材采購，應采用招投標方式，通過發布招標公告、組織開標評標等程序，確定中標供應商。對于特殊規格型號或獨家代理的器材，經批準可采用單一來源采購方式。器材驗收與入庫1.驗收標準依據采購合同和相關技術標準，對器材的規格型號、數量、質量等進行嚴格驗收。檢查器材外觀是否有損壞、變形等缺陷；核對器材的產品合格證、質量檢驗報告等資料是否齊全。對于重要器材或技術復雜的器材，必要時可邀請專業技術人員或第三方檢測機構進行驗收。2.驗收流程器材到貨后，資產管理部門通知使用部門、采購人員等共同參與驗收。驗收人員按照驗收標準對器材進行逐一檢查，填寫《器材驗收單》，詳細記錄驗收情況。若驗收合格，驗收人員在驗收單上簽字確認，器材辦理入庫手續；若驗收不合格，應及時與供應商聯系，協商退換貨等事宜，并在驗收單上注明不合格原因。3.入庫管理驗收合格的器材，由倉庫管理人員辦理入庫手續，按照器材類別、規格型號、存放地點等進行分類存放，并建立庫存臺賬。庫存臺賬應準確記錄器材的入庫時間、名稱、規格型號、數量、供應商等信息，確保賬實相符。器材存儲與保管1.存儲環境要求根據器材的特性和要求，設置適宜的存儲環境，如溫度、濕度、通風、防潮、防火、防盜等。對貴重器材、易燃易爆器材、易損器材等應采取特殊的存儲措施，確保器材安全。2.庫存盤點資產管理部門定期組織庫存盤點，原則上每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點人員應認真核對器材的實際數量與庫存臺賬記錄是否一致，填寫《器材盤點表》。如發現賬實不符，應及時查明原因，編制《盤盈盤虧報告》，報相關領導審批后進行處理。3.庫存器材的保管責任倉庫管理人員負責庫存器材的日常保管工作，確保器材存儲安全、完好。對于因保管不善造成器材損壞、丟失等情況，倉庫管理人員應承擔相應責任。器材領用與使用1.領用流程使用部門人員填寫《器材領用申請表》，注明器材名稱、規格型號、數量、用途等信息。部門負責人審核簽字后，到倉庫辦理領用手續。倉庫管理人員根據審批后的領用申請表發放器材，同時在庫存臺賬上登記領用時間、領用人員等信息，并由領用人員簽字確認。2.使用規范使用人員應按照器材的使用說明書和操作規程正確使用器材，嚴禁違規操作。使用過程中如發現器材出現故障或異常情況，應立即停止使用，并及時報告資產管理部門和相關領導。使用人員負責器材的日常清潔、保養工作，保持器材的良好狀態。3.借用管理因工作需要借用器材的，需填寫《器材借用申請表》，經部門負責人和資產管理部門審批后，到倉庫辦理借用手續。借用人員應在規定時間內歸還借用器材，如需延期使用，應提前辦理續借手續。借用期間借用人員負責器材的安全保管，如因保管不善造成器材損壞、丟失等，借用人員應照價賠償。器材維修與報廢1.維修管理使用人員發現器材出現故障后，填寫《器材維修申請表》，詳細說明故障現象、發生時間等情況。部門負責人審核簽字后，提交資產管理部門。資產管理部門根據故障情況，確定維修方式，可自行維修、委托外部維修或聯系供應商售后服務。維修完成后，由申請維修部門或資產管理部門組織驗收，填寫《器材維修驗收單》，記錄維修情況和驗收結果。維修費用由資產管理部門審核后，報財務部門報銷。2.報廢鑒定對于已損壞無法修復、技術落后無使用價值、使用壽命到期等器材，由使用部門或資產管理部門填寫《器材報廢申請表》，并附上相關說明材料。資產管理部門組織相關技術人員、財務人員等組成鑒定小組，對申請報廢的器材進行技術鑒定和經濟評估，確定是否符合報廢條件。3.報廢審批鑒定小組根據鑒定結果簽署意見，報分管領導審核、總經理審批。經批準報廢的器材，資產管理部門負責組織清理，并在庫存臺賬上注銷。4.報廢器材處理對于有殘值的報廢器材，可進行變賣處理，變賣收入交財務部門入賬。對于無殘值的報廢器材，應妥善處理，防止環境污染等問題。監督與考核1.監督檢查資產管理部門定期對器材的使用、管理情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改。財務部門對器材采購、維修、報廢等費用的支出情況進行監督審計，確保費用支出合理合規。2.考核機制將器材使用及管理情況納入部門和個人績效考核體系，對器材管理規范、使用效率高的部門和個人給予獎勵。對違