外協供應商管理制度一、總則1.目的為加強公司對外協供應商的管理，確保外協產品及服務的質量、交期和成本符合公司要求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于與公司有業務往來的所有外協供應商，包括但不限于原材料供應商、零部件加工商、外包服務提供商等。3.基本原則公平公正原則：在選擇、評價和管理外協供應商過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會。質量優先原則：將供應商提供產品和服務的質量放在首位，確保外協產品及服務滿足公司生產經營的需求。合作共贏原則：與外協供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。二、供應商選擇與準入1.供應商開發渠道市場調研：通過行業展會、網絡搜索、同行推薦等方式，收集潛在供應商信息。供應商自薦：接受供應商主動提交的合作申請。內部推薦：公司內部員工可推薦有合作潛力的供應商。2.供應商篩選初步篩選：根據收集到的供應商信息，對其基本情況、生產能力、質量控制等方面進行初步評估，篩選出符合基本要求的供應商名單。實地考察：對初步篩選合格的供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、人員配備等情況。3.供應商準入條件合法合規：供應商必須具有合法的營業執照、稅務登記證等相關證照，遵守國家法律法規。生產能力：具備滿足公司訂單需求的生產能力，包括生產設備、生產工藝、人員數量等方面。質量保證：擁有完善的質量管理體系，能夠有效控制產品質量，提供質量合格的產品及服務。價格合理：報價具有競爭力，能夠在保證質量的前提下，提供合理的價格。信譽良好：在行業內具有良好的信譽，無不良記錄。4.供應商準入流程提交申請：供應商向公司提交合作申請，填寫《供應商準入申請表》，并提供相關證明材料。初審：公司采購部門對供應商提交的申請及材料進行初審，符合基本要求的進入實地考察環節。實地考察：采購部門會同相關部門對供應商進行實地考察，填寫《供應商實地考察報告》。評估審批：根據實地考察結果，采購部門組織相關部門對供應商進行綜合評估，評估合格的報公司領導審批。準入備案：經公司領導審批通過的供應商，納入公司供應商名錄，并進行備案管理。三、供應商考核與評價1.考核周期對供應商的考核分為月度考核和年度考核。月度考核主要對供應商當月的交貨情況、產品質量等進行評價；年度考核則是對供應商全年的綜合表現進行全面評估。2.考核指標質量指標：包括產品合格率、退貨率、質量投訴率等。交貨指標：按時交貨率、交貨周期等。價格指標：產品價格的合理性、價格調整的及時性等。服務指標：售后服務響應速度、解決問題的能力等。其他指標：如供應商的創新能力、環保措施等。3.考核方式數據統計：采購部門及相關部門負責收集供應商的各項考核數據，如質量檢驗報告、交貨記錄、價格變動情況等。問卷調查：向公司內部使用部門發放問卷，了解供應商產品質量、交貨及時性、服務質量等方面的滿意度。現場評估：定期或不定期對供應商進行現場評估，檢查其生產經營狀況、質量管理體系運行情況等。4.評價等級根據考核結果，將供應商評價等級分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。優秀：考核得分在90分及以上，各項指標表現出色，能夠持續穩定地為公司提供優質的產品和服務。良好：考核得分在8089分之間，大部分指標符合要求，偶爾存在一些小問題，但能夠及時改進。合格：考核得分在6079分之間，基本能夠滿足公司的需求，但在某些方面存在一定的不足，需要加強管理。不合格：考核得分在60分以下，存在嚴重問題，不能滿足公司的要求，需限期整改或終止合作。5.考核結果應用優秀供應商：給予一定的獎勵，如優先合作、增加訂單量、提供培訓支持等。良好供應商：繼續保持合作，同時提出改進建議，幫助其提升管理水平。合格供應商：發出書面警告，要求其限期整改，整改期間減少訂單量或暫停合作。不合格供應商：終止合作關系，并在公司內部進行通報。四、供應商激勵與約束1.激勵措施價格激勵：對于長期合作、質量穩定、價格合理的供應商，給予一定的價格優惠。訂單激勵：在同等條件下，優先選擇表現優秀的供應商，增加其訂單量。培訓激勵：為供應商提供相關的培訓支持，幫助其提升管理水平和技術能力，共同發展。榮譽激勵：對表現突出的供應商授予“優秀供應商”等榮譽稱號，并在公司內部進行宣傳表彰。2.約束措施合同約束：在與供應商簽訂的合同中，明確雙方的權利和義務，以及違約責任，確保供應商嚴格履行合同。質量保證金：對于重要的供應商，可要求其繳納一定金額的質量保證金，如出現質量問題，扣除相應的保證金。暫停合作：對于出現嚴重質量問題、交貨延遲等情況的供應商，暫停其合作資格，直至問題解決。法律追究：對于違反法律法規或合同約定，給公司造成損失的供應商，依法追究其法律責任。五、供應商日常管理1.溝通協調建立溝通機制：公司與供應商建立定期溝通機制，如月度會議、電話溝通、郵件交流等，及時解決合作過程中出現的問題。指定聯絡人：雙方各指定一名聯絡人，負責日常工作的溝通協調，確保信息傳遞的及時準確。2.訂單管理訂單下達：公司采購部門根據生產計劃和庫存情況，向供應商下達訂單，明確產品規格、數量、交貨時間等要求。訂單跟蹤：采購部門負責對訂單執行情況進行跟蹤，及時了解供應商的生產進度、質量狀況等，確保訂單按時、按質、按量完成。訂單變更：如因生產計劃調整等原因需要變更訂單，采購部門應及時與供應商溝通協商，辦理相關變更手續。3.產品檢驗檢驗標準：明確產品的檢驗標準和方法，采購部門及質量部門按照標準對供應商提供的產品進行檢驗。檢驗方式：檢驗方式包括抽檢、全檢等，根據產品特點和質量要求確定具體的檢驗方式。不合格處理：對于檢驗不合格的產品，采購部門應及時通知供應商，要求其采取整改措施，直至產品合格。4.付款管理付款流程：明確供應商付款的流程和審批權限，按照合同約定及時支付貨款。付款條件：在合同中明確付款條件，如貨到驗收合格后[X]天內付款等，確保雙方權益。逾期付款處理：如因公司原因逾期付款，應及時與供應商溝通協商；如因供應商原因導致逾期付款，應按照合同約定扣除相應的違約金。六、供應商風險管理1.風險識別市場風險：關注市場價格波動、原材料供應緊張等因素對供應商的影響，可能導致產品價格上漲、交貨延遲等風險。質量風險：供應商質量管理不善，可能導致產品出現質量問題，影響公司生產經營。信用風險：供應商信用狀況不佳，可能出現拖欠貨款、擅自變更合同等情況。法律風險：供應商違反法律法規，可能給公司帶來法律糾紛和經濟損失。2.風險評估建立風險評估體系：制定風險評估指標和方法，對識別出的風險進行評估，確定風險等級。定期評估：定期對供應商進行風險評估，及時發現潛在風險，并采取相應的措施進行防范。3.風險應對風險規避：對于高風險供應商，如無法有效控制風險，可考慮終止合作關系。風險降低：通過加強供應商管理、簽訂風險