外加工來料管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司外加工來料的管理流程，確保來料的質(zhì)量、數(shù)量、交期符合公司要求，降低外加工過程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司整體運(yùn)營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及外加工來料的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于原材料采購、零部件加工、成品組裝等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控來料質(zhì)量，確保每一批來料都符合公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足生產(chǎn)和客戶需求。2.及時(shí)交付原則：與供應(yīng)商保持密切溝通，確保來料按時(shí)交付，避免因來料延遲影響生產(chǎn)進(jìn)度和訂單交付。3.成本控制原則：在保證來料質(zhì)量和交期的前提下，合理控制采購成本，優(yōu)化采購渠道，降低外加工費(fèi)用。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在來料管理過程中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，避免出現(xiàn)管理漏洞和推諉現(xiàn)象。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)外加工供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估、選擇和管理，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)需求，制定外加工采購計(jì)劃，明確來料的規(guī)格、數(shù)量、交期等要求。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款符合公司利益。4.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決來料過程中出現(xiàn)的問題，如交期延誤、質(zhì)量問題等。5.負(fù)責(zé)來料的驗(yàn)收工作，組織相關(guān)部門對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保來料質(zhì)量合格。（二）質(zhì)量部門1.制定來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、抽樣比例等要求。2.負(fù)責(zé)對(duì)采購部門提交的來料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定來料是否合格。3.對(duì)不合格來料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商溝通處理。4.參與供應(yīng)商質(zhì)量問題的分析和改進(jìn)，協(xié)助采購部門督促供應(yīng)商采取有效措施解決質(zhì)量問題。5.定期對(duì)來料質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司來料管理提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購部門反饋所需外加工來料的規(guī)格、數(shù)量、交期等信息，協(xié)助采購部門做好采購計(jì)劃。2.在來料到達(dá)前，做好接收準(zhǔn)備工作，如安排檢驗(yàn)場(chǎng)地、準(zhǔn)備檢驗(yàn)工具等。3.配合質(zhì)量部門對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，提供必要的協(xié)助和信息。4.對(duì)合格來料進(jìn)行妥善保管和使用，如發(fā)現(xiàn)來料在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)反饋給采購部門和質(zhì)量部門。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)來料的入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保來料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和方法，對(duì)來料進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施，防止來料損壞、變質(zhì)。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放來料，做好發(fā)放記錄。4.定期對(duì)庫存來料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核外加工采購合同及相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷，確保費(fèi)用支出符合公司財(cái)務(wù)制度和預(yù)算要求。2.對(duì)來料采購成本進(jìn)行核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持，協(xié)助公司進(jìn)行成本控制。3.監(jiān)督外加工來料款項(xiàng)的支付情況，確保公司資金安全。三、外加工供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期等方面是否符合公司要求。3.對(duì)于符合初步篩選條件的供應(yīng)商，采購部門組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、設(shè)備設(shè)施等情況。4.根據(jù)實(shí)地考察結(jié)果，填寫供應(yīng)商評(píng)估表，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。5.對(duì)于評(píng)估結(jié)果為優(yōu)秀、良好、合格的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄，并建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、評(píng)估情況、合作歷史等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購部門定期（每年至少一次）對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等方面。2.質(zhì)量評(píng)估：根據(jù)質(zhì)量部門提供的來料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商來料的合格率、不良率等指標(biāo)，評(píng)估其質(zhì)量控制水平。3.交期評(píng)估：根據(jù)采購訂單的執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的按時(shí)交貨率、交貨延遲天數(shù)等指標(biāo)，評(píng)估其交貨期的準(zhǔn)確性。4.價(jià)格評(píng)估：對(duì)比市場(chǎng)價(jià)格和供應(yīng)商報(bào)價(jià)，評(píng)估其價(jià)格合理性。5.服務(wù)評(píng)估：收集公司內(nèi)部各部門對(duì)供應(yīng)商服務(wù)的反饋意見，評(píng)估其售前、售中、售后服務(wù)質(zhì)量。6.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)調(diào)整，對(duì)于評(píng)估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，暫停與其合作，并要求其限期整改，整改后重新評(píng)估，如仍不合格，取消其合格供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核，考核結(jié)果與供應(yīng)商的合作份額、付款方式、價(jià)格調(diào)整等掛鉤。2.考核指標(biāo)包括質(zhì)量指標(biāo)（如來料合格率、退貨率等）、交期指標(biāo)（如按時(shí)交貨率、交貨延遲天數(shù)等）、價(jià)格指標(biāo)（如價(jià)格波動(dòng)幅度、成本降低率等）、服務(wù)指標(biāo)（如客戶投訴率、響應(yīng)速度等）。3.每月對(duì)供應(yīng)商的考核指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，計(jì)算考核得分，根據(jù)考核得分對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行排名。4.對(duì)于考核排名靠前的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加合作份額、優(yōu)先付款、價(jià)格優(yōu)惠等；對(duì)于考核排名靠后的供應(yīng)商，采取警告、減少合作份額、暫停合作等措施。（四）供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.激勵(lì)措施：對(duì)于在質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、禮品、榮譽(yù)證書等。與優(yōu)秀供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，給予更多的合作機(jī)會(huì)和支持，如優(yōu)先參與新產(chǎn)品開發(fā)、提供技術(shù)支持等。定期組織供應(yīng)商交流活動(dòng)，分享優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)和管理方法，促進(jìn)供應(yīng)商共同提高。2.淘汰機(jī)制：對(duì)于連續(xù)多次考核不合格、嚴(yán)重違反合同約定、出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或其他嚴(yán)重影響公司利益的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格，并從合格供應(yīng)商名錄中刪除。被淘汰的供應(yīng)商在一定期限內(nèi)不得再次申請(qǐng)成為公司供應(yīng)商。四、外加工采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況以及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，制定外加工采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確來料的規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量要求、采購預(yù)算等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.在制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、交貨周期等因素，合理安排采購時(shí)間和數(shù)量，避免因采購計(jì)劃不合理導(dǎo)致來料延遲或積壓。（二）采購合同簽訂1.采購部門在確定供應(yīng)商后，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括來料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。3.采購部門應(yīng)建立采購合同臺(tái)賬，對(duì)合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便跟蹤和管理。（三）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購合同的主要條款，如來料的規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量要求等，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.在下達(dá)采購訂單前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商再次確認(rèn)交期、質(zhì)量要求等關(guān)鍵信息，確保雙方理解一致。3.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解來料的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。（四）采購變更管理1.在采購訂單執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更、市場(chǎng)需求變化等原因需要變更采購訂單，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂采購變更協(xié)議。2.采購變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、價(jià)格調(diào)整、交期調(diào)整等事項(xiàng)，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.采購部門應(yīng)及時(shí)將采購變更信息通知相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等，確保各部門能夠及時(shí)調(diào)整工作安排。五、外加工來料檢驗(yàn)管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商提供的產(chǎn)品規(guī)格書，制定外加工來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、抽樣比例、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性和一致性。3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，以適應(yīng)公司產(chǎn)品質(zhì)量要求的變化和市場(chǎng)需求的變化。（二）檢驗(yàn)流程1.來料到達(dá)公司后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和質(zhì)量部門，并按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和方法對(duì)來料進(jìn)行暫存。2.采購部門向質(zhì)量部門提交來料檢驗(yàn)申請(qǐng)單，注明來料的規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.質(zhì)量部門根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和采購部門提交的來料檢驗(yàn)申請(qǐng)單，安排檢驗(yàn)人員對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)。4.檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和抽樣比例對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。5.檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確來料是否合格，對(duì)于不合格來料，應(yīng)注明不合格項(xiàng)目和原因。6.質(zhì)量部門將檢驗(yàn)報(bào)告反饋給采購部門，采購部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商溝通處理。（三）不合格來料處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的來料，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格來料混入合格產(chǎn)品中。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格來料進(jìn)行處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.供應(yīng)商處理不合格來料后，采購部門應(yīng)再次提交來料檢驗(yàn)申請(qǐng)單，質(zhì)量部門重新對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，直至檢驗(yàn)合格為止。4.對(duì)于因不合格來料導(dǎo)致的損失，如生產(chǎn)延誤、產(chǎn)品報(bào)廢等，采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，向供應(yīng)商索賠。（四）緊急放行管理1.在生產(chǎn)急需的情況下，如因來料延遲可能影響訂單交付，經(jīng)生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以對(duì)來料進(jìn)行緊急放行。2.緊急放行的來料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，以便追溯。質(zhì)量部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)緊急放行的來料進(jìn)行補(bǔ)檢，如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如追回已使用的來料、返工等。六、外加工來料存儲(chǔ)與發(fā)放管理（一）存儲(chǔ)管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)來料的性質(zhì)、特點(diǎn)和存儲(chǔ)要求，選擇合適的存儲(chǔ)區(qū)域和存儲(chǔ)方式，對(duì)來料進(jìn)行分類存放。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的來料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.倉庫管理部門應(yīng)建立來料庫存臺(tái)賬，定期對(duì)庫存來料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。4.在存儲(chǔ)過程中，應(yīng)做好來料的防護(hù)工作，如防潮、防雨、防曬、防蟲等，防止來料損壞、變質(zhì)。（二）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，注明所需來料的規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單，對(duì)庫存來料進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放來料，并做好發(fā)放記錄。3.發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、來料規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，以便追溯。4.對(duì)于貴重或稀缺的來料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量，避免浪費(fèi)。七、外加工來料成本核算與控制（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)外加工來料的成本進(jìn)行核算，核算內(nèi)容包括采購成本、運(yùn)輸成本、檢驗(yàn)成本、存儲(chǔ)成本等。2.采購成本：根據(jù)采購合同約定的價(jià)格和數(shù)量，計(jì)算采購金額。3.運(yùn)輸成本：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用，計(jì)算運(yùn)輸成本。4.檢驗(yàn)成本：根據(jù)質(zhì)量部門的檢驗(yàn)費(fèi)用支出，計(jì)算檢驗(yàn)成本。5.存儲(chǔ)成本：根據(jù)倉庫管理部門的存儲(chǔ)費(fèi)用支出，計(jì)算存儲(chǔ)成本。6.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)外加工來料的成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（二）成本控制1.采購部門應(yīng)通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，降低采購成本。同時(shí)，應(yīng)優(yōu)化采購渠道，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商，確保采購成本的合理性。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)來料檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格把控來料質(zhì)量，減少因質(zhì)量問題導(dǎo)致的返工、報(bào)廢等損失，降低質(zhì)量成本。3.倉庫管理部門應(yīng)合理安排庫存，減少庫存積壓，降低存儲(chǔ)成本。同時(shí)，應(yīng)做好庫存管理工作，防止來料損壞、變質(zhì)，避免因庫存管理不善導(dǎo)致的損失。4.各部門應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)作，提高工作效率，減少因工作失誤、溝通不暢等原因?qū)е碌念~外成本支出。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)外加工來料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由采購部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門人員組成。2.監(jiān)督小組定期對(duì)來料管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括供應(yīng)商管理、采購管理、檢驗(yàn)管理、存儲(chǔ)與發(fā)放管理、成本核算與控制等方面。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。