外協加工件管理制度總則目的為了規范公司外協加工件的管理，確保外協加工件的質量、交期和成本符合公司要求，提高公司的生產效率和經濟效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有外協加工件的管理，包括外協加工的申請、審批、合同簽訂、加工過程控制、檢驗驗收、付款結算等環節。職責分工1.生產部門負責根據生產計劃提出外協加工申請，明確加工件的規格、數量、質量要求、交期等。對外協加工過程進行跟蹤和協調，確保加工進度和質量符合要求。參與外協加工件的檢驗驗收工作。2.技術部門負責提供外協加工件的技術圖紙、工藝文件等技術資料。對外協加工件的技術要求進行交底和指導，解決加工過程中的技術問題。參與外協加工件的檢驗驗收工作，對技術質量問題提出處理意見。3.質量部門負責制定外協加工件的檢驗標準和檢驗計劃。對外協加工件進行檢驗驗收，確保加工件質量符合要求。對不合格外協加工件提出處理意見，并跟蹤整改情況。4.采購部門負責選擇合格的外協加工供應商，簽訂外協加工合同。對外協加工合同的執行情況進行跟蹤和監督，確保供應商按時、按質、按量完成加工任務。負責與供應商進行付款結算等相關事宜。5.財務部門負責審核外協加工費用的預算和結算，確保費用合理、合規。對外協加工費用的支付進行審核和控制，確保資金安全。外協加工申請與審批申請生產部門根據生產計劃和實際生產情況，如需外協加工，應填寫《外協加工申請單》，詳細注明加工件的名稱、規格、數量、質量要求、交期、加工工藝、技術要求等內容，并附上相關的技術圖紙和工藝文件。審批1.《外協加工申請單》由生產部門負責人審核簽字后，提交技術部門審核。2.技術部門對加工件的技術要求進行審核，確認是否符合公司產品的技術標準，如有問題及時與生產部門溝通并提出修改意見。審核通過后，技術部門負責人簽字。3.《外協加工申請單》經技術部門審核通過后，提交質量部門審核。質量部門根據公司的檢驗標準和檢驗計劃，對加工件的質量要求進行審核，確認是否能夠進行有效檢驗。審核通過后，質量部門負責人簽字。4.《外協加工申請單》經質量部門審核通過后，提交采購部門審核。采購部門根據公司的供應商管理規定，對擬選擇的外協加工供應商進行評估，確認其是否具備加工能力和質量保證能力。審核通過后，采購部門負責人簽字。5.《外協加工申請單》經采購部門審核通過后，提交公司主管領導審批。主管領導根據公司的生產經營情況和資金狀況，對是否進行外協加工進行審批。審批通過后，主管領導簽字。外協加工供應商選擇與管理供應商選擇1.采購部門應根據公司的生產需求和產品質量要求，通過多種渠道收集外協加工供應商信息，建立供應商檔案。2.采購部門對收集到的供應商信息進行整理和分析，初步篩選出符合要求的供應商名單。3.采購部門組織生產部門、技術部門、質量部門等相關人員對初步篩選出的供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制能力、管理水平、價格水平、交貨期等方面的情況。4.采購部門根據實地考察結果，綜合考慮供應商的各項因素，選擇合格的外協加工供應商，并與其簽訂《外協加工合作協議》。供應商管理1.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。2.根據供應商的評估和考核結果，采購部門對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。3.采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解其生產經營情況和市場動態，協調解決合作過程中出現的問題。4.采購部門應要求供應商定期提供生產進度報告、質量檢驗報告等相關資料，以便公司及時掌握外協加工件的生產情況。外協加工合同簽訂合同簽訂流程1.采購部門根據《外協加工申請單》和公司主管領導的審批意見，與選定的外協加工供應商進行合同談判，明確雙方的權利和義務。2.采購部門根據合同談判結果，起草《外協加工合同》，合同內容應包括加工件的名稱、規格、數量、質量要求、交期、價格、付款方式、違約責任等條款。3.《外協加工合同》起草完成后，采購部門提交公司法律部門或法律顧問進行審核，確保合同條款合法、合規、合理。4.《外協加工合同》經法律部門或法律顧問審核通過后，采購部門提交公司主管領導審批。主管領導審批通過后，采購部門與供應商簽訂正式的《外協加工合同》。合同執行與變更1.采購部門應按照《外協加工合同》的約定，及時向供應商提供加工件的技術圖紙、工藝文件等技術資料，并對外協加工過程進行跟蹤和協調，確保供應商按時、按質、按量完成加工任務。2.如因生產計劃調整、技術要求變更等原因需要對外協加工合同進行變更，采購部門應及時與供應商溝通協商，簽訂《外協加工合同變更協議》，并按照合同簽訂流程進行審批和備案。外協加工過程控制技術交底1.技術部門在將加工件的技術圖紙、工藝文件等技術資料提供給供應商的同時，應對供應商進行技術交底，明確加工件的技術要求、加工工藝、質量標準等內容。2.技術部門應要求供應商在加工過程中如有技術問題及時反饋，以便及時解決。質量控制1.質量部門應根據公司的檢驗標準和檢驗計劃，對外協加工件進行檢驗驗收。檢驗方式包括首件檢驗、巡檢、成品檢驗等。2.質量部門在檢驗過程中如發現不合格外協加工件，應及時通知供應商進行整改，并跟蹤整改情況。如整改后仍不合格，質量部門應按照公司的不合格品管理規定進行處理。3.采購部門應要求供應商建立質量管理體系，加強對加工過程的質量控制，確保加工件質量符合公司要求。進度跟蹤1.生產部門應定期對外協加工件的生產進度進行跟蹤，及時掌握加工進度情況。如發現加工進度滯后，應及時與供應商溝通協商，采取措施加快加工進度。2.采購部門應協助生產部門對外協加工件的生產進度進行跟蹤，及時協調解決加工過程中出現的問題。外協加工件檢驗驗收檢驗標準1.質量部門應根據公司產品的技術標準和客戶要求，制定外協加工件的檢驗標準，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標準等內容。2.檢驗標準應在合同簽訂前告知供應商，并要求供應商按照檢驗標準進行加工和自檢。檢驗流程1.外協加工件完成后，供應商應首先進行自檢，自檢合格后填寫《外協加工件檢驗申請單》，連同加工件一起提交給公司質量部門。2.質量部門收到《外協加工件檢驗申請單》和加工件后，按照檢驗標準進行檢驗。檢驗合格的，質量部門出具《外協加工件檢驗報告》，并在加工件上加蓋合格標識；檢驗不合格的，質量部門出具《不合格外協加工件通知單》，通知供應商進行整改。3.供應商對不合格外協加工件進行整改后，重新提交質量部門進行檢驗，直至檢驗合格為止。驗收1.外協加工件檢驗合格后，生產部門應組織相關人員進行驗收，確認加工件的規格、數量、質量等是否符合合同要求。2.驗收合格的，生產部門在《外協加工件驗收單》上簽字確認；驗收不合格的，生產部門應要求供應商繼續整改，直至驗收合格為止。外協加工費用結算費用結算流程1.采購部門根據《外協加工合同》的約定，在收到供應商提交的《外協加工件結算清單》后，對清單內容進行審核，確認加工件的規格、數量、質量、價格等是否符合合同要求。2.采購部門審核通過后，將《外協加工件結算清單》提交財務部門進行審核。財務部門根據合同約定和公司財務制度，對費用結算金額進行審核。3.財務部門審核通過后，按照合同約定的付款方式進行付款結算。付款結算時，財務部門應要求供應商提供合法有效的發票。費用支付控制1.財務部門應建立外協加工費用支付臺賬，詳細記錄每筆費用的支付情況，包括支付日期、支付金額、支付對象等。2.財務部門應定期對外協加工費用的支付情況進行核對和分析，確保費用支付的準確性和合理性。3.如發現外協加工費用支付存在異常情況，財務部門應及時與采購部門、生產部門等相關人員溝通，查明原因并采取措施進行處理。不合格外協加工件處理不合格判定1.質量部門在對外協加工件進行檢驗驗收時，如發現加工件不符合檢驗標準或合同要求，應判定為不合格。2.不合格判定應明確不合格項目、不合格程度等內容，并出具《不合格外協加工件通知單》，通知供應商進行整改。整改要求1.供應商收到《不合格外協加工件通知單》后，應及時分析不合格原因，制定整改措施，并在規定的時間內完成整改。2.整改措施應包括整改方法、整改責任人、整改時間等內容，并提交給公司質量部門審核。3.質量部門對供應商提交的整改措施進行審核，如審核通過，供應商按照整改措施進行整改；如審核不通過，質量部門應要求供應商重新制定整改措施。處理方式1.對于一般不合格外協加工件，供應商整改后經質量部門重新檢驗合格的，可以繼續使用；對于嚴重不合格外協加工件，供應商整改后仍不合格的，公司有權拒收，并要求供應商承擔相應的損失。2.如因不合格外協加工件給