五金批發公司管理制度總則1.目的為了規范公司的管理，提高工作效率，確保公司各項業務的順利開展，保障公司和員工的合法權益，特制定本管理制度。2.適用范圍本管理制度適用于五金批發公司全體員工，包括管理人員、銷售人員、倉庫管理人員、財務人員等。3.基本原則公司遵循合法、公平、公正、公開的原則，實行規范化、科學化、人性化管理。在管理過程中，注重員工的積極性和創造性，鼓勵員工不斷學習和進步，共同推動公司的發展。公司組織架構與崗位職責1.組織架構公司設立董事會：作為公司的最高決策機構，負責制定公司的發展戰略、重大決策等。總經理：負責公司的日常運營管理，執行董事會的決策，領導各部門開展工作。銷售部：負責市場開拓、客戶維護、銷售訂單的簽訂與執行等工作。采購部：負責五金產品的采購、供應商管理、采購成本控制等工作。倉庫管理部：負責五金產品的入庫、存儲、出庫等倉儲管理工作。財務部：負責公司的財務管理、會計核算、資金運作、稅務申報等工作。人事部：負責人事招聘、培訓、績效考核、薪酬福利、勞動關系等工作。2.崗位職責總經理崗位職責全面負責公司的經營管理工作，組織實施董事會決議，完成董事會下達的各項經營指標。制定公司的經營方針、發展戰略和年度經營計劃，并組織實施。負責公司內部管理體系的建立、健全和完善，提高公司的管理水平和運營效率。負責公司各部門的協調與溝通，確保公司各項工作的順利進行。負責公司的人才隊伍建設，選拔、培養和任用優秀的管理人員和員工。負責公司的對外聯絡與合作，拓展業務渠道，提升公司的市場競爭力。銷售部崗位職責制定銷售計劃和銷售策略，并組織實施。負責市場調研，了解市場需求和競爭態勢，為公司產品銷售提供決策依據。開拓市場，挖掘客戶資源，建立客戶檔案，維護客戶關系。負責銷售訂單的接收、審核、下達和跟蹤，確保訂單的及時執行和交付。負責銷售合同的簽訂、履行和管理，及時處理銷售過程中的各種問題。收集客戶反饋信息，分析市場動態，為公司產品研發和改進提供建議。完成公司下達的銷售任務和銷售指標，定期向上級匯報銷售工作進展情況。采購部崗位職責制定采購計劃和采購預算，并組織實施。負責五金產品的采購工作，選擇合格的供應商，建立供應商檔案，維護供應商關系。與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，確保采購價格合理、質量可靠、交貨期準確。負責采購訂單的下達、跟蹤和驗收，確保采購物資及時、準確到貨。控制采購成本，進行采購成本分析，尋找降低采購成本的機會和方法。負責采購物資的庫存管理，確保庫存合理、安全。配合其他部門完成相關工作，提供必要的采購支持和服務。倉庫管理部崗位職責負責五金產品的入庫、存儲、保管和出庫工作。建立庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。對庫存物資進行分類存放，做好標識和防護措施，保證物資的質量不受損。負責庫存物資的安全管理，防火、防盜、防潮、防蟲等，確保物資安全。根據銷售訂單和采購訂單，及時辦理物資的出入庫手續，確保物資供應及時。協助其他部門進行物資的清查和盤點工作，提供庫存數據和相關信息。負責倉庫的環境衛生和設備維護，保持倉庫整潔、有序。財務部崗位職責負責公司的財務管理工作，制定財務管理制度和財務流程，并組織實施。負責公司的會計核算工作，按照國家財務法規和會計準則，及時、準確地記錄和反映公司的財務狀況和經營成果。編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，定期向上級匯報財務情況。負責公司的資金管理，合理安排資金，確保公司資金的安全和正常運轉。進行財務分析，為公司決策提供財務支持和建議。負責公司的稅務申報和繳納工作，合理避稅，降低稅務風險。配合外部審計機構進行審計工作，提供相關財務資料和信息。負責公司的資產管理，包括固定資產、流動資產等的核算和管理。人事部崗位職責制定人力資源規劃和人力資源管理制度，并組織實施。負責人事招聘工作，制定招聘計劃，發布招聘信息，篩選簡歷，組織面試和錄用。負責員工培訓與發展工作，制定培訓計劃，組織培訓活動，提升員工素質和能力。建立員工績效考核體系，組織績效考核工作，為員工的薪酬調整、晉升、獎勵等提供依據。負責員工薪酬福利管理工作，制定薪酬方案，核算工資，發放福利，確保員工待遇合理、公平。負責員工勞動關系管理工作，簽訂勞動合同，辦理社保、公積金等手續，處理勞動糾紛。負責員工檔案管理工作，建立員工檔案，保管員工資料，確保檔案完整、安全。負責公司企業文化建設工作，營造積極向上的企業文化氛圍。考勤制度1.工作時間公司實行每周[X]天工作制，每天工作時間為[具體時間段]。2.考勤方式公司采用[考勤方式，如打卡機、指紋識別、手機APP等]進行考勤記錄。員工應按時打卡上下班，不得遲到、早退或曠工。3.遲到早退處理遲到或早退在[X]分鐘以內的，每次扣除[X]元；遲到或早退超過[X]分鐘的，按曠工半天處理，扣除半天工資。一個月內累計遲到或早退[X]次以上的，公司將視情節輕重給予警告、罰款、降職等處理。4.曠工處理曠工半天的，扣除一天工資；曠工一天的，扣除三天工資。連續曠工[X]天以上或一個月內累計曠工[X]天以上的，公司將予以辭退。5.請假制度員工請假需提前填寫請假申請表，按照審批流程報上級領導批準。請假申請表應注明請假原因、請假時間、預計歸崗時間等信息。病假需提供醫院出具的病假證明，否則按事假處理。事假[X]天以內的，由部門經理批準；事假[X]天以上的，由總經理批準。婚假、產假、陪產假、喪假等法定假期，按照國家相關規定執行，員工需提前提交請假申請，并提供相關證明材料。請假未經批準而擅自離崗的，按曠工處理。薪酬福利制度1.薪酬結構員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金、津貼補貼等部分組成。基本工資：根據員工的崗位、學歷、工作經驗等因素確定，是員工薪酬的基本保障。績效工資：與員工的工作業績、工作表現等掛鉤，根據績效考核結果發放。獎金：根據公司的經營業績、個人業績等情況發放，包括年終獎金、銷售獎金、項目獎金等。津貼補貼：包括交通補貼、餐補、通訊補貼等，根據公司相關規定發放。2.薪酬調整公司根據員工的績效考核結果、崗位變動、市場薪酬水平等因素，定期或不定期對員工薪酬進行調整。員工個人申請薪酬調整的，需提供充分的理由和相關證明材料，經公司審核批準后予以調整。3.福利制度社會保險：公司按照國家規定為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。住房公積金：公司按照國家規定為員工繳納住房公積金。帶薪年假：員工連續工作滿一年以上的，享受帶薪年假。年假天數根據員工的工作年限確定，具體標準按照國家相關規定執行。節日福利：公司在法定節假日為員工發放節日禮品或補貼。培訓與發展：公司為員工提供各類培訓和發展機會，幫助員工提升自身素質和能力。其他福利：公司還提供其他福利，如定期體檢、團建活動、員工生日福利等。績效考核制度1.考核原則客觀公正原則：考核過程應客觀、公正，依據實際工作表現和業績進行評價。全面考核原則：考核內容應涵蓋工作業績、工作能力、工作態度等方面，全面評價員工的綜合素質。溝通反饋原則：考核過程中應加強與員工的溝通，及時反饋考核結果，幫助員工改進工作。2.考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于次月上旬進行，年度考核于次年1月進行。3.考核內容工作業績：根據員工所在崗位的工作任務和目標，考核員工的工作完成情況、工作質量、工作效率等。工作能力：考核員工的專業知識、業務技能、溝通能力、團隊協作能力、問題解決能力等。工作態度：考核員工的工作積極性、責任心、敬業精神、服從意識等。4.考核方法上級評價：由員工的直接上級對員工進行評價。同事評價：根據工作需要，可組織同事對員工進行評價，評價結果作為參考。自我評價：員工對自己的工作表現進行自我評價，自我評價結果作為參考。5.考核結果應用薪酬調整：績效考核結果是員工薪酬調整的重要依據。考核結果優秀的員工，給予較大幅度的薪酬調整；考核結果不合格的員工，給予降薪或其他處理。晉升獎勵：考核結果優秀的員工，在晉升、獎勵等方面優先考慮。培訓發展：根據績效考核結果，為員工提供有針對性的培訓和發展機會，幫助員工提升能力。辭退淘汰：考核結果連續不合格的員工，公司將予以辭退或采取其他淘汰措施。財務管理制度1.財務審批流程費用報銷：員工填寫費用報銷單，注明報銷事由、金額、附件等信息，經部門經理審核簽字后，報財務部門審核。財務部門審核無誤后，報總經理審批。總經理審批通過后，方可報銷。采購付款：采購部根據采購合同填寫付款申請單，注明付款金額、付款方式、收款單位等信息，經部門經理審核簽字后，報財務部門審核。財務部門審核無誤后，報總經理審批。總經理審批通過后，辦理付款手續。資金支出：涉及資金支出的其他事項，按照上述費用報銷或采購付款的審批流程執行。2.財務預算管理公司實行財務預算管理制度，每年年底編制下一年度的財務預算。財務預算包括收入預算、成本預算、費用預算、資金預算等。各部門應根據公司的戰略目標和經營計劃，結合本部門的實際情況，編制本部門的預算草案，報財務部匯總。財務部對各部門的預算草案進行審核、平衡，形成公司年度財務預算草案，報總經理審批。總經理審批通過后，下達各部門執行。財務預算一經批準，必須嚴格執行。各部門應定期對預算執行情況進行分析和總結，及時發現問題并采取措施加以解決。3.財務審計公司定期或不定期進行財務審計，審計內容包括財務收支、財務報表、內部控制等。財務審計由公司內部審計部門負責實施，也可委托外部審計機構進行審計。審計部門應根據審計結果出具審計報告，提出審計意見和建議。對審計中發現的問題，相關部門應及時整改，并將整改情況報告審計部門。采購與供應商管理制度1.采購流程需求申請：各部門根據工作需要，填寫采購申請單，注明采購物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息，經部門經理審核簽字后，報采購部。采購詢價：采購部收到采購申請單后，根據采購物資的要求，向多家供應商進行詢價，比較價格、質量、交貨期等因素，選擇合適的供應商。采購談判：采購部與選定的供應商進行商務談判，確定采購價格、質量標準、交貨期、付款方式等條款，簽訂采購合同。采購訂單下達：采購部根據采購合同，填寫采購訂單，下達給供應商，并跟蹤采購訂單的執行情況。到貨驗收：采購物資到貨后，倉庫管理部負責組織驗收。驗收人員應按照采購合同和質量標準，對物資的數量、質量、規格等進行檢驗，合格后方可入庫。付款結算：財務部根據采購合同和驗收報告，辦理付款結算手續。2.供應商管理供應商選擇：采購部應建立供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等方面進行評估，選擇合格的供應商，并建立供應商檔案。供應商考核：采購部定期對供應商的表現進行考核，考核內容包括產品質量、交貨期、售后服務等。根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。供應商合作：采購部應與供應商保持良好的溝通與合作，及時了解供應商的生產經營情況，協調解決合作中出現的問題，共同提高合作效率和質量。倉庫管理制度1.物資入庫管理物資到貨前，采購部應提前通知倉庫管理部做好收貨準備。物資到貨時，倉庫管理人員應按照采購訂單和送貨單，對物資的數量、質量、規格等進行核對，無誤后辦理入庫手續。入庫物資應及時進行分類存放，做好標識和防護措施，保證物資的質量不受損。倉庫管理人員應及時將入庫物資的信息錄入庫存管理系統，確保庫存數據準確、及時。2.物資存儲管理倉庫應保持整潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合物資存儲要求。物資應按照類別、型號、規格等進行分類存放，并有明顯的標識，便于查找和管理。倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點結果應及時上報，如發現賬實不符，應及時查明原因并進行處理。對庫存物資應做好防火、防盜、防潮、防蟲等安全防護措施，確保物資安全。3.物資出庫管理物資出庫應根據銷售訂單、生產訂單或其他相關單據進行辦理。倉庫管理人員應審核出庫單據的真實性、準確性和完整性，無誤后辦理出庫手續。物資出庫時，倉庫管理人員應按照先進先出、推陳出新的原則進行發貨，確保物資質量。出庫物資應及時進行包裝和標識，保證物資在運輸過程中不受損。倉庫管理人員應及時將出庫物資的信息錄入庫存管理系統，更新庫存數據。銷售管理制度1.銷售政策公司制定統一的銷售政策，包括產品價格、銷售折扣、銷售返點、售后服務等。銷售政策應明確、透明，并及時傳達給銷售人員和客戶。銷售人員應嚴格按照公司的銷售政策進行銷售活動，不得擅自更改銷售政策或給予客戶額外的優惠。2.銷售合同管理銷售合同由銷售人員負責簽訂，簽訂前應認真審核合同條款，確保合同內容符合公司利益和法律法規要求。銷售合同簽訂后，應及時將合同副本交財務部、倉庫管理部等相關部門備案，以便各部門做好相應的準備工作。銷售部門應負責跟蹤銷售合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現