企業涉密硬件管理制度總則目的為加強公司涉密硬件的管理，確保公司涉密信息的安全，防止公司商業秘密泄露，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有涉及涉密硬件的部門、崗位及人員。涉密硬件包括但不限于計算機、服務器、存儲設備、移動存儲介質、傳真機、復印機、打印機等辦公設備，以及其他存儲、處理、傳輸公司涉密信息的硬件設備?；驹瓌t1.嚴格保密原則：對涉密硬件的管理必須嚴格遵守國家法律法規及公司保密規定，確保涉密信息不被泄露。2.分級管理原則：根據涉密硬件所存儲、處理、傳輸信息的密級，實行分級管理，明確各級管理責任。3.預防為主原則：采取有效的技術防護措施和管理手段，預防涉密硬件信息泄露事件的發生。4.誰使用誰負責原則：涉密硬件的使用人員對所使用設備的安全保密負責。涉密硬件的分類與標識涉密硬件的分類1.絕密級硬件：存儲、處理、傳輸公司絕密級信息的硬件設備。絕密級信息是指公司最重要的商業秘密，一旦泄露會給公司帶來極其嚴重的損失。2.機密級硬件：存儲、處理、傳輸公司機密級信息的硬件設備。機密級信息是指公司重要的商業秘密，泄露后會對公司造成較大損失。3.秘密級硬件：存儲、處理、傳輸公司秘密級信息的硬件設備。秘密級信息是指公司一般的商業秘密，泄露后會對公司造成一定影響。涉密硬件的標識1.標識方式在涉密硬件顯著位置粘貼保密標識，標識應注明密級、編號、責任人等信息。對于無法粘貼標識的硬件設備，如服務器內部組件等，應在設備清單或相關文檔中注明其涉密屬性及密級。2.標識內容密級：明確標注“絕密”“機密”或“秘密”。編號：由公司保密管理部門統一編制，用于唯一標識涉密硬件。編號規則為：[公司簡稱首字母縮寫][年份][四位順序號]，如“GS20230001”。責任人：填寫該涉密硬件的直接使用或保管人員姓名。涉密硬件的采購與選型采購申請1.各部門因工作需要采購涉密硬件時，應填寫《涉密硬件采購申請表》，詳細說明采購硬件的用途、配置要求、預計存儲或處理的涉密信息密級等內容。2.《涉密硬件采購申請表》需經部門負責人審核簽字，并報公司保密管理部門審批。保密管理部門應根據公司實際情況和保密要求，對采購申請進行嚴格審查，確保采購的必要性和安全性。選型原則1.在采購涉密硬件時，應優先選擇具有安全保密功能的產品，如具備數據加密、訪問控制、安全審計等功能的設備。2.對于涉及存儲、處理高密級信息的硬件，應選用經過國家相關部門認證的安全產品，并確保其技術水平符合公司保密要求。3.避免采購存在安全隱患或已被淘汰的硬件設備。采購過程管理1.采購部門應嚴格按照審批后的采購申請進行采購，確保所采購的涉密硬件符合選型要求和保密標準。2.在采購過程中，應與供應商簽訂保密協議，明確供應商在硬件采購、交付、安裝調試及售后服務等環節的保密責任和義務。保密協議應至少包括以下內容：供應商應對所接觸的公司涉密信息予以保密，不得泄露給任何第三方。供應商應采取必要的安全措施，確保在其工作過程中不發生涉密信息泄露事件。如因供應商原因導致公司涉密信息泄露，供應商應承擔相應的法律責任和經濟賠償責任。3.采購部門應要求供應商在硬件交付時提供產品的相關資料，包括產品說明書、安全配置指南、操作手冊等，并確保這些資料的完整性和準確性。同時，應對資料進行嚴格審查，防止其中包含任何可能導致涉密信息泄露的內容。涉密硬件的使用與管理使用人員管理1.涉密硬件的使用人員必須經過公司保密培訓，并簽訂《涉密硬件使用承諾書》，明確其在使用過程中的保密責任和義務。2.使用人員應嚴格遵守公司保密制度和硬件操作規程，不得擅自更改硬件配置和系統設置。3.對于多人共用的涉密硬件，應指定專人負責管理，并明確各使用人員的權限和責任。使用環境管理1.涉密硬件應在符合安全保密要求的環境中使用，如安裝必要的安全防護軟件、設置訪問密碼、配備不間斷電源等。2.嚴禁在連接互聯網的情況下使用涉密硬件處理、存儲公司涉密信息。如需進行與外部網絡的信息交互，必須經過公司保密管理部門批準，并采取相應的安全防護措施，如使用專用的安全隔離設備等。3.涉密硬件使用場所應保持清潔、整齊，防止因環境因素導致硬件損壞或信息丟失。同時，應采取防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保硬件設備的安全。使用記錄與審計1.建立涉密硬件使用記錄制度，使用人員應如實記錄硬件的使用時間、用途、處理的涉密信息內容等信息。使用記錄應定期整理歸檔，保存期限不少于[X]年。2.公司保密管理部門應定期對涉密硬件的使用情況進行審計，檢查使用記錄的完整性和準確性，以及硬件的使用是否符合公司保密制度和操作規程。如發現問題，應及時責令整改，并對相關責任人進行處理。涉密硬件的存儲與保管存儲場所管理1.涉密硬件應存放在專門的保密存儲場所，存儲場所應具備安全防護設施，如門禁系統、監控設備、防盜報警裝置等。2.保密存儲場所應根據涉密硬件的密級進行分區管理，不同密級的硬件應分開存放，并有明顯的標識。3.存儲場所應保持干燥、通風，溫度和濕度應符合硬件設備的要求，防止硬件因環境因素損壞。保管責任1.明確涉密硬件的保管責任人，保管責任人應定期對所保管的硬件進行檢查、維護，確保硬件設備的正常運行和信息安全。2.保管責任人應嚴格遵守公司保密制度，不得擅自將涉密硬件帶出公司或轉借他人。如因工作需要確需帶出公司，必須經過公司保密管理部門批準，并采取相應的安全防護措施。3.對于不再使用或已報廢的涉密硬件，保管責任人應及時報告公司保密管理部門，并按照公司規定進行處理。涉密硬件的維修與維護維修申請1.當涉密硬件出現故障需要維修時，使用人員應填寫《涉密硬件維修申請表》，詳細說明硬件故障情況、維修要求、預計維修時間等內容。2.《涉密硬件維修申請表》需經部門負責人審核簽字，并報公司保密管理部門審批。保密管理部門應根據硬件的涉密等級和維修需求，對維修申請進行嚴格審查，確保維修過程的安全性。維修過程管理1.維修工作應在公司內部指定的維修場所進行，如因特殊情況需送外維修，必須選擇具有保密資質和良好信譽的維修單位，并與維修單位簽訂保密協議。保密協議內容應與采購過程中與供應商簽訂的協議一致。2.在送外維修前，應對涉密硬件中的涉密信息進行備份，并采取必要的加密措施。同時，應對硬件進行檢查，確保硬件外觀無明顯標識，防止維修人員獲取硬件中的涉密信息。3.維修人員在維修過程中應嚴格遵守公司保密制度和維修操作規程，不得擅自復制、留存或泄露硬件中的涉密信息。維修完成后，維修人員應將維修情況詳細記錄在《涉密硬件維修記錄單》上，并由使用人員簽字確認。維護保養1.制定涉密硬件維護保養計劃，定期對硬件設備進行清潔、檢查、保養等工作，確保硬件設備的性能和安全性。2.維護保養工作應由專業技術人員進行，維護保養人員應經過公司保密培訓，熟悉硬件設備的性能和保密要求。3.在維護保養過程中，如發現硬件設備存在安全隱患或可能導致涉密信息泄露的問題，應及時報告公司保密管理部門，并采取相應的措施進行處理。涉密硬件的報廢與銷毀報廢鑒定1.當涉密硬件因損壞、老化等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫《涉密硬件報廢鑒定申請表》，提交公司保密管理部門進行報廢鑒定。2.保密管理部門應組織相關技術人員對申請報廢的硬件進行鑒定，確定其是否確實無法修復且已無使用價值。對于存儲有涉密信息的硬件，應確保在鑒定前已對其中的涉密信息進行徹底清除。報廢審批1.經鑒定確需報廢的涉密硬件，由保密管理部門填寫《涉密硬件報廢審批表》，報公司主管領導審批。2.主管領導應根據公司實際情況和保密要求，對報廢申請進行審批。審批通過后，方可進行報廢處理。銷毀方式1.對于報廢的涉密硬件，應采取安全可靠的銷毀方式，確保硬件中的涉密信息無法恢復。銷毀方式包括但不限于物理粉碎、數據擦除、焚燒等。2.物理粉碎是指將硬件設備拆解后，對其存儲介質進行粉碎處理，使其無法再存儲信息。數據擦除是指使用專業的數據擦除工具，對硬件設備中的存儲介質進行多次擦除，確保數據無法恢復。焚燒是指將硬件設備在符合環保要求的條件下進行焚燒，徹底銷毀硬件設備。3.在銷毀涉密硬件時，應指定專人負責監督銷毀過程，并填寫《涉密硬件銷毀記錄單》，詳細記錄銷毀的硬件名稱、型號、數量、銷毀方式、銷毀時間、監督人員等信息。銷毀記錄單應保存期限不少于[X]年。監督與檢查監督機構公司設立保密監督小組，由公司高層管理人員、保密管理部門負責人及相關部門代表組成。保密監督小組負責對公司涉密硬件管理制度的執行情況進行監督檢查。檢查內容1.涉密硬件的分類與標識是否準確、清晰。2.涉密硬件的采購、選型是否符合公司保密要求。3.涉密硬件的使用、管理是否符合公司保密制度和操作規程。4.涉密硬件的存儲、保管是否安全可靠。5.涉密硬件的維修、維護是否及時、有效，維修過程是否符合保密要求。6.涉密硬件的報廢、銷毀是否按照規定進行。檢查頻率保密監督小組應定期對公司涉密硬件管理制度的執行情況進行檢查，檢查頻率不少于每年[X]次。同時，可根據公司實際情況和工作需要，進行不定期的專項檢查。問題處理1.對于檢查中發現的問題，保密監督小組應及時下達《整改通知書》，責令相關部門或人員限期整改。2.相關部門或人員應按照《整改通知書》的要求，制定整改措施，明確整改責任人，確保問題得到及時解決。整改完成后，應向保密監督小組提交整改報告。3.對于違反公司涉密硬件管理制度的行為，公司將視情節輕重，對相關責任人進行批評教育、警告、罰款、解除勞動合同等處理；構成犯罪的，將依法追究刑事責任。培訓與教育培訓計劃公司保密管理部門應制定年度涉密硬件管理培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。培訓計劃應根據公司實際情況和保密要求進行調整和完善。培訓內容1.國家法律法規及公司保密制度中關于涉密硬件管理的規定。2.涉密硬件的分類、標識、采購、選型、使用、管理、存儲、保管、維修、維護、報廢、銷毀等環節的操作流程和安全要求。3.常見的涉密硬件安全隱患及防范措施。4.保密意識和職業道德教育。培訓方式1.集中培訓：定期組織全體涉密硬件使用人員進行集中培訓，邀請專業講師或公司內部專家進行授課。2.在線學習：利用公司內部網絡平臺，提供涉密硬件管理相關的在線學習課