代建單位簽證管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范代建單位簽證管理工作，確保工程建設過程中簽證事項的真實、準確、合理，有效控制工程成本，保障工程順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于代建單位負責的所有工程項目中涉及的簽證管理工作，包括但不限于工程變更、現(xiàn)場簽證、費用索賠等事項。（三）基本原則1.真實性原則：簽證事項必須是實際發(fā)生的，相關(guān)資料應真實可靠，能夠客觀反映工程實際情況。2.準確性原則：簽證內(nèi)容應準確清晰，包括簽證事項的描述、工程量計算、費用計算等，避免模糊不清或歧義。3.合理性原則：簽證應符合工程建設的相關(guān)規(guī)范、標準和合同約定，費用計算應合理合規(guī)。4.及時性原則：簽證事項應在發(fā)生后及時辦理，避免事后補辦導致資料不全或事實不清。二、簽證管理職責分工（一）項目負責人1.負責組織、協(xié)調(diào)簽證管理工作，對簽證事項的真實性、合理性和完整性負責。2.審核簽證資料，簽署意見后報上級領(lǐng)導審批。（二）工程技術(shù)人員1.對簽證事項進行技術(shù)核定，提供相關(guān)技術(shù)支持和資料。2.參與簽證工程量的計算和審核，確保技術(shù)數(shù)據(jù)準確無誤。（三）造價人員1.負責簽證費用的計算和審核，依據(jù)合同約定和相關(guān)計價規(guī)范確定簽證金額。2.對簽證費用的合理性進行分析，提出造價控制建議。（四）監(jiān)理單位1.對簽證事項進行現(xiàn)場監(jiān)督和審核，確保簽證符合工程實際情況和監(jiān)理要求。2.協(xié)助代建單位辦理簽證手續(xù)，提供監(jiān)理意見和相關(guān)資料。（五）施工單位1.負責及時申報簽證事項，提供真實、完整的簽證資料。2.配合代建單位、監(jiān)理單位對簽證事項進行核實和確認。三、簽證分類及辦理流程（一）工程變更簽證1.提出變更施工單位、設計單位或建設單位等提出工程變更申請，填寫《工程變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對工程進度和造價的影響等。申請變更時應附變更圖紙、技術(shù)方案等相關(guān)資料。2.審核變更項目負責人組織工程技術(shù)人員、造價人員等對變更申請進行審核。工程技術(shù)人員對變更的必要性、可行性和技術(shù)合理性進行評估，提出審核意見。造價人員根據(jù)變更內(nèi)容計算變更費用，分析對工程造價的影響。3.審批變更審核通過的工程變更申請報上級領(lǐng)導審批。上級領(lǐng)導根據(jù)項目整體情況、預算安排等因素進行審批，簽署審批意見。4.實施變更施工單位按照批準的工程變更進行施工。監(jiān)理單位對變更實施過程進行監(jiān)督，確保施工符合變更要求。5.簽證確認工程變更實施完成后，施工單位提交《工程變更簽證單》，附上變更前后的工程照片、工程量計量記錄等資料。項目負責人組織相關(guān)人員對變更簽證進行現(xiàn)場核實，確認無誤后簽署意見。造價人員根據(jù)核實情況確定變更簽證費用，形成《工程變更費用計算表》。（二）現(xiàn)場簽證1.簽證事項發(fā)生在工程施工過程中，因不可預見的情況或合同約定外的工作內(nèi)容導致需要現(xiàn)場簽證的，由施工單位及時通知項目負責人和監(jiān)理單位。2.現(xiàn)場核實項目負責人組織工程技術(shù)人員、造價人員和監(jiān)理人員到現(xiàn)場對簽證事項進行核實。工程技術(shù)人員對簽證事項的實際情況進行詳細記錄，包括工作內(nèi)容、范圍、工程量等。造價人員根據(jù)現(xiàn)場核實情況，初步估算簽證費用。3.簽證申報施工單位在現(xiàn)場核實后[X]個工作日內(nèi)填寫《現(xiàn)場簽證單》，詳細描述簽證事項，附上現(xiàn)場照片、相關(guān)記錄等資料，報項目負責人審核。4.審核簽證項目負責人對施工單位申報的現(xiàn)場簽證進行審核，重點審核簽證事項的真實性、合理性和費用計算的準確性。工程技術(shù)人員和造價人員對審核內(nèi)容提供專業(yè)意見，如有疑問及時與施工單位溝通核實。5.審批簽證審核通過的現(xiàn)場簽證報上級領(lǐng)導審批。上級領(lǐng)導根據(jù)項目實際情況進行審批，簽署審批意見。6.簽證存檔經(jīng)審批后的現(xiàn)場簽證單由代建單位存檔，作為工程結(jié)算的依據(jù)之一。（三）費用索賠簽證1.提出索賠施工單位因非自身原因?qū)е鹿こ藤M用增加或工期延誤等情況，可提出費用索賠申請，填寫《費用索賠申請表》。申請表應詳細說明索賠的原因、依據(jù)、索賠金額及計算明細等，并附上相關(guān)證明資料，如合同文件、會議紀要、往來函件、費用清單等。2.審核索賠項目負責人收到索賠申請后，組織工程技術(shù)人員、造價人員和監(jiān)理單位對索賠事項進行審核。工程技術(shù)人員對索賠事件的發(fā)生過程和影響進行技術(shù)分析，確定其真實性和合理性。造價人員依據(jù)合同約定和相關(guān)計價規(guī)范，對索賠金額進行詳細計算和審核，分析索賠費用的合理性。監(jiān)理單位對索賠事項進行調(diào)查核實，提供監(jiān)理意見。3.協(xié)商談判代建單位與施工單位就索賠事項進行協(xié)商談判，雙方充分溝通各自的觀點和依據(jù)。根據(jù)協(xié)商情況，對索賠金額進行調(diào)整，如達成一致意見，形成《費用索賠協(xié)商紀要》。4.審批索賠協(xié)商一致的費用索賠申請報上級領(lǐng)導審批。上級領(lǐng)導綜合考慮項目整體情況、合同約定、成本控制等因素進行審批，簽署審批意見。5.簽證確認經(jīng)審批后的費用索賠申請作為費用索賠簽證，由代建單位與施工單位簽署確認。費用索賠簽證作為工程結(jié)算的組成部分，納入工程成本核算。四、簽證資料管理（一）資料內(nèi)容1.簽證申請表，包括工程變更申請表、現(xiàn)場簽證單、費用索賠申請表等，應詳細填寫簽證事項的基本信息、原因、內(nèi)容、涉及金額等。2.相關(guān)證明資料，如變更圖紙、技術(shù)方案、現(xiàn)場照片、工程量計量記錄、會議紀要、往來函件、費用清單等，應能夠充分證明簽證事項的真實性和合理性。3.審批文件，包括各級領(lǐng)導的審批意見和簽字。（二）資料整理1.施工單位應按照簽證事項的類別和時間順序，對簽證資料進行整理，確保資料齊全、完整。2.代建單位指定專人負責簽證資料的接收、整理和歸檔工作，建立簽證資料檔案。（三）資料保管1.簽證資料檔案應妥善保管，存放于安全、干燥、防火、防潮的場所。2.檔案管理人員應定期對簽證資料進行檢查和核對，確保資料的完整性和準確性。3.簽證資料的保管期限按照國家相關(guān)法律法規(guī)和工程檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般不少于工程竣工后[X]年。（四）資料查閱1.因工程結(jié)算、審計、查詢等工作需要查閱簽證資料的，應填寫《簽證資料查閱申請表》，經(jīng)項目負責人批準后，在檔案管理人員的陪同下查閱。2.查閱人員不得擅自復印、涂改、損毀簽證資料，如需復制部分資料，應經(jīng)項目負責人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.查閱完畢后，查閱人員應及時歸還資料，檔案管理人員應對資料進行核對，確保資料無缺失、損壞。五、簽證費用管理（一）費用計算1.造價人員應依據(jù)合同約定、相關(guān)計價規(guī)范和實際發(fā)生情況，準確計算簽證費用。2.對于工程量的計算，應按照規(guī)定的計算規(guī)則進行，確保計算結(jié)果準確無誤。3.費用計算應考慮人工、材料、機械等費用的調(diào)整因素，以及其他相關(guān)費用，如管理費、利潤、規(guī)費、稅金等。（二）費用審核1.項目負責人組織工程技術(shù)人員和造價人員對簽證費用進行審核，重點審核費用計算的準確性、合理性和合規(guī)性。2.審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與施工單位溝通核實，要求其提供補充資料或進行調(diào)整。3.審核通過的簽證費用報上級領(lǐng)導審批。（三）費用支付1.簽證費用的支付應按照合同約定的支付方式和時間進行。2.代建單位在支付簽證費用前，應確保簽證事項已完成且資料齊全、手續(xù)完備。3.財務部門根據(jù)審批后的簽證費用支付申請，進行款項支付，并做好賬務處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.代建單位定期對簽證管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括簽證辦理流程的執(zhí)行情況、資料的完整性和準確性、費用計算的合理性等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，要求相關(guān)責任人限期整改。3.監(jiān)理單位應加強對施工單位簽證申報的日常監(jiān)督，確保簽證事項真實、合理，及時向代建單位反饋相關(guān)情況。（二）考核評價1.建立簽證管理工作考核評價機制，對項目負責人、工程技術(shù)人員、造價人員等相關(guān)人員的簽證管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括簽證辦理的及時性、準確性、合理性，資料管理的規(guī)范性，費