ct信息安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司CT信息安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，防范信息安全風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及任何涉及公司CT信息系統和數據的人員與活動。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效的預防措施，防止信息安全事件的發生。2.綜合治理原則：從管理、技術、人員等多方面入手，綜合防范信息安全風險。3.誰使用誰負責原則：明確信息使用人員的安全責任，確保信息的正確使用和安全保護。4.及時響應原則：對信息安全事件能夠及時發現、報告和處理，減少損失。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成：由公司高層管理人員組成，設主任一名，副主任若干名。2.職責審批公司信息安全戰略、政策和制度。決策重大信息安全事項，協調解決信息安全工作中的重大問題。監督信息安全工作的執行情況，對信息安全工作進行考核和評價。（二）信息安全管理部門1.組成：設立專門的信息安全管理部門，配備專業的信息安全管理人員。2.職責制定和完善公司信息安全管理制度、流程和規范。負責公司信息系統和數據的日常安全管理，包括安全監控、漏洞掃描、應急處理等。組織開展信息安全培訓和教育活動，提高員工的信息安全意識。協助各部門開展信息安全工作，提供技術支持和指導。負責與外部信息安全機構的溝通與合作，及時了解和掌握信息安全動態。（三）各部門信息安全責任人1.職責負責本部門信息資產的安全管理，制定和落實本部門的信息安全措施。組織本部門員工參加信息安全培訓和教育活動，提高員工的信息安全意識。定期對本部門的信息安全狀況進行自查，及時發現和整改安全隱患。配合信息安全管理部門開展信息安全工作，及時報告本部門發生的信息安全事件。（四）員工信息安全職責1.遵守公司信息安全管理制度，保護公司信息資產的安全。2.妥善保管個人賬號和密碼，不隨意透露給他人。3.不私自安裝、使用未經授權的軟件和設備。4.發現信息安全問題及時報告，配合公司進行處理。5.積極參加公司組織的信息安全培訓和教育活動，提高自身信息安全意識。三、CT信息系統安全管理（一）系統建設與開發1.在CT信息系統建設與開發過程中，應遵循國家相關法律法規和行業標準，確保系統的安全性。2.進行系統安全需求分析，明確安全目標和安全要求。3.選擇具有良好安全信譽的供應商和合作伙伴，簽訂安全協議，明確雙方的安全責任。4.在系統開發過程中，應同步進行安全設計和安全測試，確保系統具備必要的安全功能。（二）系統運行與維護1.建立系統運行維護管理制度，規范系統的日常運行和維護操作。2.定期對系統進行巡檢，檢查系統的運行狀態和安全狀況，及時發現和處理系統故障和安全隱患。3.對系統進行安全配置管理，確保系統的安全參數設置符合安全要求。4.定期對系統進行備份，確保數據的安全性和可恢復性。備份數據應存儲在安全的位置，并定期進行檢查和測試。5.加強對系統日志的管理，定期進行日志審計，及時發現異常行為和安全事件。（三）系統訪問控制1.建立用戶賬號管理制度，對用戶賬號進行集中管理和授權。用戶賬號應遵循最小權限原則，根據用戶的工作職責和業務需求授予相應的權限。2.對系統訪問進行身份認證和授權管理，采用多種認證方式，如用戶名/密碼、數字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性和合法性。3.定期對用戶賬號進行清理和審核，及時刪除不再使用的賬號，對異常賬號進行調查和處理。4.限制對敏感系統和數據的訪問，設置訪問控制策略，只有經過授權的人員才能訪問相關系統和數據。（四）系統安全審計1.建立系統安全審計機制，對系統的操作行為和安全事件進行審計和記錄。2.審計內容應包括用戶登錄、操作記錄、系統配置變更、安全事件等。3.定期對審計數據進行分析和挖掘，發現潛在的安全風險和異常行為，及時采取措施進行處理。4.審計數據應保存一定期限，以便進行事后追溯和調查。四、CT數據安全管理（一）數據分類與分級1.對公司CT數據進行分類和分級，明確不同類別和級別的數據的安全保護要求。2.數據分類可根據數據的性質、用途、敏感程度等進行劃分，如患者醫療數據、公司業務數據、技術文檔數據等。3.數據分級可根據數據的重要性和敏感性進行劃分，如絕密、機密、秘密、公開等。（二）數據存儲與傳輸1.數據應存儲在安全的存儲設備和存儲環境中，采取加密、備份等措施，確保數據的安全性和完整性。2.對敏感數據應進行加密存儲，加密密鑰應妥善保管。3.在數據傳輸過程中，應采用加密技術，確保數據在傳輸過程中的保密性和完整性。4.限制對數據存儲和傳輸設備的訪問，設置訪問控制策略，只有經過授權的人員才能訪問相關設備。（三）數據使用與共享1.明確數據使用的權限和流程，確保數據的正確使用和安全保護。2.嚴格控制數據的共享范圍，只有經過授權的人員才能共享數據。在共享數據時，應簽訂數據共享協議，明確雙方的權利和義務。3.對數據的使用和共享進行審計和記錄，及時發現和處理違規行為。（四）數據銷毀1.建立數據銷毀管理制度，對不再使用或已過期的數據進行及時銷毀。2.數據銷毀應采用安全可靠的方式，如物理銷毀、數據擦除等，確保數據無法恢復。3.對數據銷毀過程進行記錄，包括銷毀時間、銷毀方式、銷毀人員等，以備審計和追溯。五、網絡安全管理（一）網絡邊界防護1.在公司網絡與外部網絡之間設置防火墻，阻止非法網絡訪問，保護公司內部網絡的安全。2.配置入侵檢測系統（IDS）或入侵防御系統（IPS），實時監測和防范網絡攻擊行為。3.對網絡邊界進行訪問控制，限制外部網絡對公司內部網絡的訪問，只開放必要的端口和服務。（二）內部網絡安全1.對公司內部網絡進行分段管理，設置不同的安全區域，如辦公區、研發區、數據中心等。2.在內部網絡中部署網絡訪問控制設備，對內部網絡的訪問進行控制和管理。3.加強對無線網絡的安全管理，設置高強度的無線網絡密碼，并采用WPA2或更高級別的加密協議。（三）網絡安全審計1.建立網絡安全審計機制，對網絡設備的操作行為和網絡流量進行審計和記錄。2.審計內容應包括網絡設備配置變更、網絡訪問記錄、網絡攻擊事件等。3.定期對審計數據進行分析和挖掘，發現潛在的網絡安全風險和異常行為，及時采取措施進行處理。4.審計數據應保存一定期限，以便進行事后追溯和調查。六、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃1.制定年度信息安全培訓計劃，明確培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓內容應包括信息安全法律法規、公司信息安全管理制度、信息安全技術知識、信息安全意識等。3.根據不同崗位和人員的需求，制定個性化的培訓方案，確保培訓的針對性和有效性。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展信息安全培訓活動，培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線培訓、案例分析等多種形式。2.定期組織信息安全培訓考核，檢驗員工對培訓內容的掌握程度，對考核合格的員工頒發培訓證書。3.將信息安全培訓納入員工的績效考核體系，對積極參加培訓并取得良好成績的員工給予獎勵，對不參加培訓或培訓考核不合格的員工進行相應的處罰。（三）教育宣傳1.通過公司內部刊物、宣傳欄、電子郵件、即時通訊工具等多種渠道，宣傳信息安全知識和公司信息安全管理制度。2.定期發布信息安全提示和預警，提醒員工注意信息安全風險，提高員工的信息安全意識。3.組織開展信息安全宣傳活動，如信息安全月活動、安全知識競賽等，營造良好的信息安全文化氛圍。七、信息安全事件應急管理（一）應急管理體系1.建立信息安全事件應急管理體系，明確應急管理的組織架構、職責分工、應急響應流程、應急處置措施等。2.制定信息安全事件應急預案，根據不同類型和級別的信息安全事件，制定相應的應急處置流程和措施。3.定期對應急預案進行演練和評估，確保應急預案的有效性和可操作性。（二）事件報告與響應1.建立信息安全事件報告機制，員工發現信息安全事件應及時報告給本部門負責人，本部門負責人應立即報告給信息安全管理部門。2.信息安全管理部門接到報告后，應立即啟動應急響應流程，組織相關人員對事件進行調查和分析，評估事件的影響范圍和嚴重程度。3.根據事件的評估結果，采取相應的應急處置措施，如隔離受影響的系統和數據、進行數據恢復、開展應急救援等，最大限度地減少事件造成的損失。（三）事件處置與恢復1.在事件處置過程中，應及時收集和保存相關證據，以便進行事后調查和分析。2.對事件進行深入調查，找出事件發生的原因，總結經驗教訓，采取相應的改進措施，防止類似事件再次發生。3.在事件處置完成后，應及時進行系統和數據的恢復工作，確保公司業務的正常運行。（四）后期評估與改進1.對信息安全事件應急處置工作進行后期評估，評估內容包括事件處置效果、應急響應流程的執行情況、應急預案的有效性等。2.根據后期評估結果，總結經驗教訓，對應急預案進行修訂和完善，對應急管理體系進行優化和改進，提高公司信息安全事件應急管理能力。八、信息安全監督與檢查（一）監督機制1.建立信息安全監督機制，定期對公司信息安全管理工作進行監督檢查。2.監督檢查內容包括信息安全管理制度的執行情況、信息系統和數據的安全狀況、網絡安全防護措施的落實情況、信息安全培訓與教育工作的開展情況等。3.信息安全管理部門應定期向信息安全管理委員會匯報信息安全監督檢查情況，對發現的問題及時提出整改建議。（二）檢查方式1.信息安全管理部門可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等多種方式對公司信息安全管理工作進行檢查。2.在檢查過程中，可通過查閱文檔、實地查看、技術檢測等方式獲取相關信息，對檢查結果進行記錄和分析。（三）問題整改1.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，明確整改要求和整改期限。