pssr檢查管理制度一、總則（一）目的為確保公司生產設備、設施及相關流程在新設備安裝、調試、改造、維修后能夠安全、穩定、高效運行，滿足生產要求，特制定本PSSR檢查管理制度。通過全面、細致的檢查，及時發現并解決潛在問題，保障生產的順利進行，提高產品質量，降低生產成本，同時確保員工的操作安全與職業健康。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有新設備的安裝、調試、改造、維修項目完成后，以及工藝變更、原材料變更等涉及生產過程變化的情況進行的PSSR檢查活動。包括但不限于生產車間、倉庫、實驗室、動力部門等相關區域的設備、設施及工藝流程。（三）職責分工1.生產部門負責組織相關人員對生產設備、設施及工藝流程進行PSSR檢查。協調各部門之間的溝通與協作，確保檢查工作順利進行。對檢查中發現的問題及時安排整改，并跟蹤整改情況。2.設備管理部門參與PSSR檢查，提供設備相關的技術支持和資料。負責對設備的運行狀況、性能參數等進行檢查和評估。對設備存在的問題提出維修、保養建議，并協助生產部門進行整改。3.質量部門檢查產品質量控制文件、檢驗標準等是否符合要求。對生產過程中的產品質量進行抽檢，評估工藝變更、原材料變更等對產品質量的影響。參與PSSR檢查，對質量相關問題提出改進意見。4.安全環保部門檢查設備、設施的安全防護裝置是否齊全、有效。評估工藝流程是否符合安全環保要求，對存在的安全環保隱患提出整改措施。參與PSSR檢查，確保生產活動符合國家相關安全環保法規。5.工程技術部門負責提供新設備安裝、調試、改造、維修項目的技術資料和圖紙。對工藝流程的合理性、可行性進行評估，并提出優化建議。協助生產部門對檢查中涉及的技術問題進行分析和解決。6.其他相關部門根據PSSR檢查的需要，提供本部門相關的信息和支持。配合生產部門完成本部門職責范圍內的整改工作。二、PSSR檢查流程（一）檢查申請1.當新設備安裝、調試、改造、維修項目完成后，或工藝變更、原材料變更等情況發生時，項目負責人應填寫《PSSR檢查申請表》，詳細說明項目內容、變更情況及預計完成時間等信息。2.《PSSR檢查申請表》經項目負責人所在部門主管審核簽字后，提交至生產部門。（二）檢查準備1.生產部門收到《PSSR檢查申請表》后，根據項目的性質和涉及范圍，確定檢查組成員。檢查組成員應包括生產、設備、質量、安全環保、工程技術等相關部門的人員。2.檢查組成員應熟悉項目相關的技術資料、圖紙、操作規程等文件，了解項目的具體要求和目標。3.準備好檢查所需的工具、儀器和記錄表格等。（三）首次會議1.在進行現場檢查前，由生產部門組織召開首次會議。2.首次會議的主要內容包括：介紹檢查組成員、說明檢查目的和范圍、明確檢查方法和流程、強調檢查紀律等。3.項目負責人向檢查組成員介紹項目的基本情況，包括項目背景、實施過程、已完成的工作等，并回答檢查組成員的提問。（四）現場檢查1.檢查組成員按照分工對設備、設施及工藝流程進行全面檢查。設備檢查：包括設備的安裝調試情況、運行狀況、性能參數、安全防護裝置、潤滑系統、電氣系統等。設施檢查：如廠房、倉庫、通風系統、消防設施等是否滿足生產要求。工藝流程檢查：檢查工藝流程的合理性、穩定性、可操作性，以及與設備、設施的匹配性。質量控制檢查：查看產品質量控制文件、檢驗標準、檢驗記錄等是否完善，是否能夠有效保證產品質量。安全環保檢查：評估工藝流程是否符合安全環保法規，設備、設施的安全防護措施是否到位，是否存在安全環保隱患。2.在檢查過程中，檢查組成員應認真記錄發現的問題，填寫《PSSR檢查記錄單》，詳細描述問題的現象、位置、影響程度等信息，并拍照或錄像留存證據。（五）末次會議1.現場檢查結束后，由生產部門組織召開末次會議。2.末次會議的主要內容包括：檢查組成員匯報檢查情況，對發現的問題進行匯總和分析，提出整改建議和要求。3.項目負責人對檢查結果進行回應，明確整改責任人和整改期限，并表示將積極配合整改工作。（六）整改跟蹤1.生產部門根據末次會議確定的整改責任人和整改期限，制定《PSSR檢查整改跟蹤表》，對整改工作進行跟蹤管理。2.整改責任人應按照整改要求及時組織整改工作，在整改期限內完成整改任務，并將整改情況反饋至生產部門。3.生產部門定期對整改情況進行檢查和核實，確保整改工作按計劃進行。對于整改過程中遇到的困難和問題，及時協調相關部門予以解決。4.整改完成后，整改責任人應提交整改報告，經所在部門主管審核簽字后，報生產部門。生產部門組織相關人員對整改情況進行驗收，驗收合格后，方可確認該項目通過PSSR檢查。三、PSSR檢查內容（一）設備檢查1.設備安裝設備安裝位置是否符合設計要求，基礎是否牢固。設備各部件的連接是否緊密、可靠，有無松動、錯位現象。設備的水平度、垂直度是否符合規定標準。2.設備調試設備的啟動、運行、停止操作是否正常，各運行參數是否在規定范圍內。設備的自動化控制系統是否靈敏、準確，聯鎖裝置是否可靠。設備的潤滑系統是否正常，潤滑油的油位、油溫、油壓是否符合要求。3.設備性能設備的生產能力、加工精度等是否滿足工藝要求。設備的運行穩定性如何，有無異常振動、噪聲、發熱等現象。設備的易損件更換是否方便，備件儲備是否充足。4.安全防護裝置設備的安全防護門、防護欄、防護罩等是否齊全、有效。設備的緊急停止按鈕、安全光幕、過載保護裝置等是否靈敏、可靠。設備的接地、接零是否良好，電氣設備是否符合安全用電要求。5.電氣系統電氣線路的敷設是否規范，電線電纜是否完好無損。電氣控制柜內的電器元件是否安裝牢固，接線是否正確、整齊。電氣設備的絕緣電阻、接地電阻是否符合規定標準。（二）設施檢查1.廠房廠房的結構是否安全，有無裂縫、傾斜等現象。廠房的采光、通風、照明是否良好，溫濕度是否符合生產要求。廠房內的通道是否暢通，物料堆放是否整齊、有序。2.倉庫倉庫的貨架、貨柜是否牢固，存儲容量是否滿足生產需要。倉庫的消防設施是否齊全、有效，防火、防盜、防潮等措施是否到位。倉庫內的物料標識是否清晰，庫存管理是否規范。3.通風系統通風設備是否正常運行，通風效果是否良好。通風管道是否暢通，有無堵塞、泄漏現象。通風系統的過濾裝置是否清潔，是否需要更換。4.消防設施消防器材是否配備齊全，種類、數量是否符合要求。消防器材的擺放位置是否合理，便于取用。消防設施的檢查記錄是否完整，是否在有效期內。（三）工藝流程檢查1.工藝流程的合理性工藝流程是否符合產品的生產要求和質量標準。工藝流程是否簡潔、高效，是否存在不必要的環節或重復操作。工藝流程是否便于操作和控制，是否有利于提高生產效率和產品質量。2.工藝流程的穩定性工藝流程在連續運行過程中是否穩定，是否容易出現波動或異常情況。工藝流程的各項參數是否能夠保持相對穩定，是否需要頻繁調整。工藝流程的控制點是否合理，是否能夠有效保證產品質量的穩定性。3.工藝流程的可操作性操作人員是否熟悉工藝流程，是否能夠按照操作規程正確操作。工藝流程是否配備了必要的操作指導書、警示標識等，便于操作人員理解和執行。工藝流程是否考慮了操作人員的勞動強度和工作環境，是否符合人機工程學原理。4.工藝流程與設備、設施的匹配性工藝流程與所使用的設備、設施是否相互匹配，設備的性能和生產能力是否能夠滿足工藝流程的要求。工藝流程的布局是否合理，是否便于物料的輸送、加工和存儲。工藝流程與上下游工序之間的銜接是否順暢，是否存在瓶頸或不協調的情況。（四）質量控制檢查1.質量控制文件產品質量標準、檢驗規范、作業指導書等質量控制文件是否齊全、有效。質量控制文件是否與工藝流程和產品要求相匹配，是否能夠指導生產和檢驗工作。質量控制文件的修訂是否及時，是否符合相關法規和標準的要求。2.檢驗記錄原材料、半成品、成品的檢驗記錄是否完整、準確，檢驗項目是否齊全。檢驗記錄是否能夠反映產品的質量狀況，是否有不合格品的處理記錄。檢驗記錄的保存期限是否符合規定要求，是否便于查閱和追溯。3.質量檢驗設備質量檢驗設備是否配備齊全，精度和量程是否滿足檢驗要求。質量檢驗設備是否定期校準和維護，是否在有效期內。質量檢驗設備的操作是否規范，檢驗數據是否準確可靠。（五）安全環保檢查1.安全法規遵循情況工藝流程、設備、設施等是否符合國家相關安全法規和標準的要求。是否取得必要的安全許可證書，如安全生產許可證、特種設備使用許可證等。是否建立了健全的安全管理制度，如安全生產責任制、安全操作規程等。2.安全防護措施設備、設施的安全防護裝置是否齊全、有效，是否能夠防止人員傷亡和財產損失。作業現場是否設置了明顯的安全警示標識，是否對危險區域進行了隔離和防護。員工是否正確佩戴和使用個人安全防護用品，如安全帽、安全帶、防護手套等。3.環保要求工藝流程是否符合環保要求，是否采取了有效的污染防治措施，如廢氣處理、廢水處理、噪聲控制等。生產過程中產生的廢棄物是否按照規定進行分類收集、存放和處理，是否符合環保標準。是否定期對環境質量進行監測，監測結果是否符合相關要求。四、PSSR檢查報告（一）報告格式PSSR檢查報告應采用統一的格式，包括封面、目錄、正文、附件等部分。封面應注明報告名稱、檢查項目名稱、檢查日期、報告編號等信息；目錄應列出報告各部分的標題和頁碼；正文應詳細描述檢查情況、發現的問題、整改建議等內容；附件應包括檢查記錄單、照片、錄像、相關文件等資料。（二）報告內容1.檢查概況介紹檢查項目的基本情況，包括項目名稱、項目背景、實施過程、檢查依據等。說明檢查組成員的組成情況，包括成員姓名、所在部門、職務等。闡述檢查的時間、地點、范圍等信息。2.檢查情況按照設備檢查、設施檢查、工藝流程檢查、質量控制檢查、安全環保檢查等內容，詳細描述檢查過程中發現的問題。對每個問題進行編號，并注明問題的具體位置、現象、影響程度等信息。附上相關問題的照片或錄像，以便更直觀地反映問題情況。3.整改建議根據檢查中發現的問題，提出針對性的整改建議。整改建議應明確整改責任人、整改措施、整改期限等內容。對整改措施進行詳細說明，包括具體的操作方法、技術要求、質量標準等。分析整改建議的可行性和必要性，確保整改工作能夠有效解決問題。4.整改計劃生產部門根據整改建議，制定詳細的整改計劃。整改計劃應明確整改工作的時間節點、責任人、整改目標等內容。將整改計劃以表格的形式列出，便于跟蹤和管理。說明整改計劃的實施步驟和監督措施，確保整改工作按計劃順利進行。5.結論根據檢查情況和整改建議，對該項目是否通過PSSR檢查進行結論性評價。如果項目通過檢查，應說明檢查結果符合相關要求，可正式投入使用或運行。如果項目存在問題需要整改，應明確整改后需再次進行檢查的要求和時間節點。（三）報告審批PSSR檢查報告編制完成后，應提交至生產部門主管審核。生產部門主管對報告內容進行全面審查，確保報告內容真實、準確、完整，整改建議合理、可行。審核通過后，報公司主管領導審批。公司主管領導根據報