交運(yùn)集團(tuán)閉環(huán)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)交運(yùn)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理，確保各項(xiàng)工作高效、有序、規(guī)范進(jìn)行，保障集團(tuán)業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，特制定本閉環(huán)管理制度。本制度旨在通過(guò)建立完善的管理流程和監(jiān)督機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從工作任務(wù)下達(dá)、執(zhí)行、監(jiān)督到反饋的全過(guò)程閉環(huán)管理，提高工作質(zhì)量和效率，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力。（二）適用范圍本制度適用于交運(yùn)集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司全體員工。（三）基本原則1.目標(biāo)導(dǎo)向原則：各項(xiàng)工作圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)展開，確保所有環(huán)節(jié)緊密銜接，共同推動(dòng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2.流程規(guī)范原則：明確各工作環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，做到有章可循、規(guī)范運(yùn)作。3.責(zé)任明確原則：清晰界定各部門和崗位在閉環(huán)管理中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。4.高效協(xié)同原則：加強(qiáng)部門間溝通協(xié)作，打破信息壁壘，提高整體工作效率。5.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的監(jiān)控和反饋，不斷優(yōu)化流程，持續(xù)提升管理水平。二、工作流程閉環(huán)管理（一）任務(wù)下達(dá)1.明確任務(wù)來(lái)源集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解產(chǎn)生的任務(wù)。上級(jí)部門交辦的工作任務(wù)。市場(chǎng)需求、客戶反饋引發(fā)的工作任務(wù)。集團(tuán)內(nèi)部管理提升需求產(chǎn)生的工作任務(wù)。2.任務(wù)清晰界定任務(wù)下達(dá)部門應(yīng)詳細(xì)描述任務(wù)的目標(biāo)、內(nèi)容、要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵要素，確保接收任務(wù)的部門和人員能夠準(zhǔn)確理解任務(wù)意圖。對(duì)于復(fù)雜任務(wù)，應(yīng)提供必要的背景資料、參考文件或示例，以便執(zhí)行人員更好地開展工作。3.任務(wù)分配與溝通根據(jù)任務(wù)性質(zhì)和各部門職責(zé)，合理分配任務(wù)至具體部門或崗位，并明確任務(wù)負(fù)責(zé)人。任務(wù)下達(dá)部門應(yīng)與任務(wù)接收部門及負(fù)責(zé)人進(jìn)行充分溝通，解答疑問(wèn)，確保任務(wù)接收方對(duì)任務(wù)要求無(wú)異議。（二）任務(wù)執(zhí)行1.制定執(zhí)行計(jì)劃任務(wù)負(fù)責(zé)人接到任務(wù)后，應(yīng)結(jié)合任務(wù)要求和實(shí)際情況，制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確工作步驟、時(shí)間安排、責(zé)任人等。執(zhí)行計(jì)劃應(yīng)具有可操作性和靈活性，充分考慮可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。2.資源調(diào)配根據(jù)執(zhí)行計(jì)劃，合理調(diào)配人力、物力、財(cái)力等資源，確保任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中資源充足。如需跨部門協(xié)調(diào)資源，任務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)商，爭(zhēng)取支持與配合。3.工作開展與記錄任務(wù)執(zhí)行人員按照?qǐng)?zhí)行計(jì)劃認(rèn)真開展工作，嚴(yán)格遵守工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保工作質(zhì)量。在工作執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)記錄工作進(jìn)展、遇到的問(wèn)題及解決情況等相關(guān)信息，形成工作記錄文檔。工作記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便后續(xù)追溯和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。（三）監(jiān)督檢查1.建立監(jiān)督機(jī)制集團(tuán)及各子公司、分公司應(yīng)建立健全任務(wù)執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，明確監(jiān)督部門和監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)督部門可通過(guò)定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)督查等方式，對(duì)任務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督內(nèi)容包括任務(wù)執(zhí)行進(jìn)度、工作質(zhì)量、資源使用情況、合規(guī)性等方面。依據(jù)任務(wù)下達(dá)時(shí)明確的目標(biāo)、要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，制定具體的監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)，確保監(jiān)督工作有章可循。3.問(wèn)題反饋與整改監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督部門應(yīng)及時(shí)向任務(wù)執(zhí)行部門反饋，并下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。任務(wù)執(zhí)行部門接到整改通知書后，應(yīng)立即組織分析問(wèn)題原因，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，按時(shí)完成整改任務(wù)，并將整改情況及時(shí)反饋給監(jiān)督部門。（四）結(jié)果反饋1.結(jié)果提交任務(wù)完成后，任務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)整理任務(wù)執(zhí)行結(jié)果，形成書面報(bào)告，提交給任務(wù)下達(dá)部門。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括任務(wù)完成情況、工作成果、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議等。對(duì)于涉及重要事項(xiàng)或重大決策的任務(wù)，還應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)、案例、分析報(bào)告等支撐材料，以便任務(wù)下達(dá)部門全面了解任務(wù)執(zhí)行情況。2.結(jié)果審核與評(píng)估任務(wù)下達(dá)部門收到任務(wù)執(zhí)行結(jié)果報(bào)告后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核和評(píng)估。審核評(píng)估內(nèi)容包括任務(wù)完成情況是否符合任務(wù)要求、工作成果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、執(zhí)行過(guò)程是否合規(guī)等。根據(jù)審核評(píng)估結(jié)果，對(duì)任務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.反饋與溝通任務(wù)下達(dá)部門應(yīng)將審核評(píng)估結(jié)果及時(shí)反饋給任務(wù)執(zhí)行部門及相關(guān)人員。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的，要求任務(wù)執(zhí)行部門重新整改，直至達(dá)到要求。在結(jié)果反饋過(guò)程中，任務(wù)下達(dá)部門與任務(wù)執(zhí)行部門應(yīng)就任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施等進(jìn)行充分溝通，促進(jìn)工作持續(xù)改進(jìn)。三、信息溝通閉環(huán)管理（一）信息收集1.明確信息收集渠道建立多元化的信息收集渠道，包括內(nèi)部辦公系統(tǒng)、工作匯報(bào)、會(huì)議、調(diào)研、問(wèn)卷調(diào)查、客戶反饋、市場(chǎng)監(jiān)測(cè)等。各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)信息收集工作，確保信息收集的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.信息分類與整理對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理，按照集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊、管理職能等維度，分為戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)管理、安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、客戶服務(wù)等類別。對(duì)各類信息進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分，例如經(jīng)營(yíng)管理類信息可分為市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)指標(biāo)等子類別，以便于后續(xù)分析和利用。（二）信息傳遞1.傳遞原則與方式遵循準(zhǔn)確、及時(shí)、保密的信息傳遞原則，確保信息在集團(tuán)內(nèi)部順暢流通。根據(jù)信息的性質(zhì)和受眾范圍，選擇合適的傳遞方式，如內(nèi)部辦公系統(tǒng)發(fā)布、電子郵件、文件傳閱、會(huì)議傳達(dá)等。2.傳遞流程與責(zé)任信息收集部門整理好信息后，按照規(guī)定的流程和權(quán)限進(jìn)行傳遞。對(duì)于重要信息，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并確保領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)了解信息內(nèi)容。明確信息傳遞過(guò)程中的各環(huán)節(jié)責(zé)任人，確保信息傳遞的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。如因傳遞環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致信息延誤或錯(cuò)誤，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（三）信息分析1.分析方法與工具運(yùn)用科學(xué)的分析方法和工具，對(duì)收集到的信息進(jìn)行深入分析，挖掘信息背后的潛在規(guī)律、問(wèn)題和趨勢(shì)。常用的分析方法包括數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)分析、對(duì)比分析、因果分析等，可借助專業(yè)的數(shù)據(jù)分析軟件或工具進(jìn)行輔助分析。2.分析內(nèi)容與重點(diǎn)分析內(nèi)容涵蓋集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)方面，如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)分析、財(cái)務(wù)狀況分析、內(nèi)部管理效率分析等。重點(diǎn)關(guān)注對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略決策、經(jīng)營(yíng)管理有重要影響的信息，為集團(tuán)管理層提供有價(jià)值的決策依據(jù)。（四）信息反饋1.反饋機(jī)制建立建立信息反饋機(jī)制，確保分析結(jié)果能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地反饋給相關(guān)部門和人員。信息反饋應(yīng)形成閉環(huán)，即從信息收集開始，經(jīng)過(guò)傳遞、分析，最終將分析結(jié)果反饋到信息收集部門或相關(guān)決策部門，以便對(duì)工作進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。2.反饋方式與內(nèi)容根據(jù)反饋對(duì)象和反饋內(nèi)容的不同，選擇合適的反饋方式，如報(bào)告、會(huì)議、內(nèi)部通報(bào)等。反饋內(nèi)容應(yīng)包括信息分析的主要結(jié)論、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、提出的建議及對(duì)工作的影響等，確保接收反饋的部門和人員能夠清楚了解分析結(jié)果，并據(jù)此采取相應(yīng)的措施。四、人員績(jī)效閉環(huán)管理（一）績(jī)效計(jì)劃制定1.目標(biāo)設(shè)定根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和部門年度工作計(jì)劃，結(jié)合員工崗位職責(zé)，為每位員工設(shè)定明確、具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、有時(shí)限（SMART）的績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)應(yīng)涵蓋工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等方面，確保全面、客觀地評(píng)價(jià)員工工作表現(xiàn)。2.溝通與確認(rèn)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與員工就績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行充分溝通，確保員工理解績(jī)效目標(biāo)的含義和要求，明確工作方向和重點(diǎn)。雙方對(duì)績(jī)效目標(biāo)達(dá)成共識(shí)后，簽訂績(jī)效合同或績(jī)效計(jì)劃協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，作為績(jī)效評(píng)估的依據(jù)。（二）績(jī)效執(zhí)行與監(jiān)控1.日常工作指導(dǎo)在績(jī)效執(zhí)行過(guò)程中，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期與員工進(jìn)行溝通，了解工作進(jìn)展情況，及時(shí)給予指導(dǎo)和支持。根據(jù)員工工作表現(xiàn)，適時(shí)調(diào)整工作任務(wù)和資源分配，確保員工能夠順利完成績(jī)效目標(biāo)。2.績(jī)效監(jiān)控與記錄建立績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)定期檢查、工作匯報(bào)、數(shù)據(jù)分析等方式，對(duì)員工績(jī)效執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。及時(shí)記錄員工工作中的關(guān)鍵事件、工作成果、出現(xiàn)的問(wèn)題及解決情況等績(jī)效信息，為績(jī)效評(píng)估提供詳實(shí)的依據(jù)。（三）績(jī)效評(píng)估1.評(píng)估周期與方式績(jī)效評(píng)估周期分為月度、季度、半年度和年度，根據(jù)不同崗位特點(diǎn)和工作性質(zhì)選擇合適的評(píng)估周期。績(jī)效評(píng)估方式采用上級(jí)評(píng)估、同事評(píng)估、自我評(píng)價(jià)、客戶評(píng)估等多維度相結(jié)合的方式，確保評(píng)估結(jié)果客觀、公正。2.評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與方法依據(jù)績(jī)效計(jì)劃中設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系和評(píng)估方法。評(píng)估指標(biāo)應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠準(zhǔn)確反映員工工作表現(xiàn)。評(píng)估方法可采用定量評(píng)估與定性評(píng)估相結(jié)合的方式，如工作業(yè)績(jī)指標(biāo)采用定量數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估，工作能力和工作態(tài)度指標(biāo)采用定性評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)估。（四）績(jī)效反饋與面談1.反饋內(nèi)容與方式績(jī)效評(píng)估結(jié)束后，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)向員工反饋績(jī)效評(píng)估結(jié)果，包括評(píng)估得分、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、優(yōu)點(diǎn)與不足等。反饋方式可采用面對(duì)面溝通、書面報(bào)告等形式，確保員工清楚了解自己的績(jī)效表現(xiàn)。2.面談溝通與改進(jìn)計(jì)劃制定與員工進(jìn)行績(jī)效面談，就評(píng)估結(jié)果進(jìn)行深入溝通，分析原因，幫助員工認(rèn)識(shí)自身優(yōu)勢(shì)和不足，共同探討改進(jìn)措施。根據(jù)面談結(jié)果，制定員工個(gè)人績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃，明確改進(jìn)目標(biāo)、措施、責(zé)任人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保員工績(jī)效得到持續(xù)提升。（五）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用1.薪酬調(diào)整根據(jù)員工績(jī)效評(píng)估結(jié)果，按照集團(tuán)薪酬管理制度，調(diào)整員工薪酬待遇。績(jī)效優(yōu)秀的員工給予適當(dāng)?shù)男匠戟?jiǎng)勵(lì)，績(jī)效不達(dá)標(biāo)或連續(xù)績(jī)效不佳的員工，可進(jìn)行薪酬下調(diào)或其他薪酬調(diào)整措施。2.晉升與獎(jiǎng)勵(lì)將績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為員工晉升、崗位調(diào)整、評(píng)優(yōu)評(píng)先的重要依據(jù)。績(jī)效表現(xiàn)突出的員工，在晉升、崗位調(diào)配等方面給予優(yōu)先考慮，并給予相應(yīng)的榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)。3.培訓(xùn)與發(fā)展根據(jù)員工績(jī)效評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的能力短板和發(fā)展需求，制定個(gè)性化的培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃，為員工提供有針對(duì)性的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，幫助員工提升能力素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展目標(biāo)。五、風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法與途徑采用多種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法，如頭腦風(fēng)暴法、德爾菲法、流程圖法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法等，全面識(shí)別集團(tuán)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)。從戰(zhàn)略層面、市場(chǎng)層面、運(yùn)營(yíng)層面、財(cái)務(wù)層面、法律層面等多個(gè)維度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分類，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性和準(zhǔn)確性。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與流程制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度兩個(gè)維度對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)級(jí)別。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略制定1.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略類型根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)優(yōu)先考慮風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)事件，可采取風(fēng)險(xiǎn)降低或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事件，在充分評(píng)估成本效益的基礎(chǔ)上，可選擇風(fēng)險(xiǎn)接受策略。2.應(yīng)對(duì)措施制定與實(shí)施針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，制定具體的應(yīng)對(duì)措施和行動(dòng)計(jì)劃。應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和預(yù)期效果。各責(zé)任部門按照應(yīng)對(duì)措施和行動(dòng)計(jì)劃，認(rèn)真組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.監(jiān)控指標(biāo)與方法建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)體系，選取關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。監(jiān)控指標(biāo)應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果緊密相關(guān)，能夠直觀反映風(fēng)險(xiǎn)變化情況。采用定期檢查、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場(chǎng)巡查等方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)。2.預(yù)警機(jī)制建立設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。明確預(yù)警信息發(fā)布渠道和接收對(duì)象，確保相關(guān)部門和人員能夠及時(shí)獲取預(yù)警信息，并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。（四）風(fēng)險(xiǎn)處置與改進(jìn)1.風(fēng)險(xiǎn)處置流程接到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息后，相關(guān)部門應(yīng)立即啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)處置流程，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響程度，制定針對(duì)性的處置方案。按照處置方案組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)處置工作，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。在風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄和資料歸檔工作。2.改進(jìn)措施制定與落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)處置完成后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行總結(jié)分析，查找風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源，評(píng)估現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性。根據(jù)分析結(jié)果，制定改進(jìn)措施，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和流程，防止類似風(fēng)險(xiǎn)事件再次發(fā)生。改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和預(yù)期目標(biāo)，并納入集團(tuán)整體管理改進(jìn)計(jì)劃，確保得到有效落實(shí)。六、附則（一）制度解釋本制度由交運(yùn)集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。在制度執(zhí)行過(guò)程中，如遇有未盡事宜或?qū)χ贫葪l款理解不一致的情況，由人力資源部會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行研究并做出解釋。（二）制度修訂本制度將根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務(wù)變化、法律法規(guī)調(diào)整等因素適時(shí)進(jìn)行修訂。制度修訂由人力資源部提出修訂建議，經(jīng)集團(tuán)管