散裝原材料管理制度一、總則（一）目的為加強公司散裝原材料的管理，確保原材料的質量、安全與供應穩定，規范采購、驗收、儲存、使用等環節的操作流程，降低成本，提高經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及散裝原材料采購、驗收、儲存、發放、使用及相關管理活動的部門和人員。（三）基本原則1.質量第一原則：嚴格把控原材料質量，確保符合公司生產要求和相關標準。2.科學管理原則：運用科學的方法和手段，對散裝原材料進行全過程管理。3.責任明確原則：明確各部門和人員在散裝原材料管理中的職責，做到責任到人。4.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本、儲存成本等，提高資源利用效率。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據公司生產需求和庫存情況，制定散裝原材料采購計劃。2.尋找合格的供應商，進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單執行情況，確保原材料按時、按量、按質供應。（二）質量檢驗部門1.制定散裝原材料檢驗標準和檢驗流程。2.對采購的原材料進行嚴格檢驗，確保質量合格后方可入庫。3.對原材料在儲存和使用過程中的質量進行監督檢查。（三）倉儲部門1.負責散裝原材料的入庫、儲存、保管和發放工作。2.確保倉庫環境符合要求，保證原材料的質量不受影響。3.定期盤點庫存，做到賬實相符。（四）生產部門1.根據生產計劃，合理領用散裝原材料，確保生產順利進行。2.反饋原材料在使用過程中的質量問題和需求信息。（五）財務部門1.負責審核散裝原材料采購費用，辦理付款手續。2.對原材料成本進行核算和分析。三、采購管理（一）采購計劃制定1.生產部門應提前[X]個工作日向采購部門提交月度生產計劃，明確所需散裝原材料的品種、規格、數量等信息。2.采購部門結合生產計劃、庫存情況以及原材料的安全庫存要求，制定月度采購計劃。采購計劃應包括采購品種、數量、預計到貨時間等內容，并報部門負責人審核。3.采購計劃如有變動，采購部門應及時與相關部門溝通協調，并對采購計劃進行相應調整。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。2.定期對供應商進行實地考察，每年至少[X]次，確保供應商持續滿足公司要求。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括質量標準、價格、交貨期、付款方式、售后服務等條款。（三）采購執行1.采購人員根據采購計劃向供應商發送采購訂單，跟蹤訂單執行情況，及時解決訂單執行過程中出現的問題。2.對于緊急采購需求，采購人員應在[X]小時內啟動采購程序，并及時向相關部門通報采購進展情況。3.采購人員應收集供應商的發票、送貨單等相關憑證，確保采購信息的完整性和準確性。四、驗收管理（一）驗收準備1.質量檢驗部門在原材料到貨前，應根據檢驗標準和方法，準備好檢驗所需的設備、工具、試劑等。2.倉儲部門應安排好卸貨場地和人員，確保原材料能夠及時、安全地卸車入庫。（二）到貨驗收1.原材料到貨后，倉儲部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗人員應在[X]個工作日內完成驗收工作。2.驗收內容包括原材料的品種、規格、數量、外觀質量、包裝等是否符合采購合同要求和相關標準。3.質量檢驗人員應按照規定的檢驗方法和抽樣比例進行檢驗，填寫檢驗報告。檢驗合格的原材料方可辦理入庫手續，檢驗不合格的原材料應及時通知采購部門與供應商協商處理。（三）驗收結果處理1.對于驗收合格的原材料，倉儲部門應按照規定的儲存方式進行存放，并做好標識。2.對于驗收不合格的原材料，采購部門應在接到通知后的[X]個工作日內與供應商聯系，協商退貨、換貨或補貨等事宜。如因質量問題給公司造成損失的，采購部門應按照合同約定向供應商索賠。3.質量檢驗部門應對驗收不合格的原材料進行詳細記錄和分析，查找原因，采取相應的改進措施，防止類似問題再次發生。五、儲存管理（一）倉庫規劃1.倉儲部門應根據散裝原材料的特性、用途、出入庫頻率等因素，合理規劃倉庫布局，劃分不同的儲存區域。2.倉庫應設置明顯的標識牌，標明原材料的品種、規格、批次等信息，便于識別和管理。（二）儲存條件控制1.根據原材料的儲存要求，控制倉庫的溫度、濕度、通風等環境條件。對于有特殊儲存要求的原材料，應配備相應的設施設備，確保儲存條件符合要求。2.定期對倉庫環境進行檢查和監測，記錄環境參數，發現問題及時采取措施進行調整。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期進行庫存盤點，確保賬實相符。每月至少進行[X]次小盤點，每季度進行[X]次大盤點。2.盤點結束后，倉儲部門應編制盤點報告，如實反映庫存情況。如發現賬實不符，應及時查明原因，進行調整，并上報相關部門。（四）庫存安全管理1.加強倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫安全。2.制定倉庫安全管理制度，規范人員出入庫行為，防止原材料丟失、損壞等情況發生。3.對庫存原材料進行定期檢查，發現有變質、損壞等情況的，應及時處理，避免造成更大損失。六、發放管理（一）發放流程1.生產部門根據生產計劃填寫原材料領用申請單，注明領用原材料的品種、規格、數量等信息，并經部門負責人審核簽字。2.領用申請單提交至倉儲部門，倉儲部門根據庫存情況進行審核，如庫存充足，予以發放；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。3.倉儲部門按照審核后的領用申請單進行原材料發放，發放過程中應認真核對原材料的品種、規格、數量等信息，確保發放準確無誤。4.發放完成后，倉儲部門應在領用申請單上簽字確認，并更新庫存臺賬。（二）發放記錄1.倉儲部門應建立原材料發放記錄臺賬，詳細記錄原材料的發放日期、領用部門、品種、規格、數量、領用人等信息。2.發放記錄臺賬應妥善保存，保存期限不少于[X]年，以便日后查詢和追溯。七、使用管理（一）使用規范1.生產部門應按照操作規程和工藝要求使用散裝原材料，確保產品質量穩定。2.在使用過程中，如發現原材料質量問題或異常情況，應立即停止使用，并及時通知質量檢驗部門和采購部門進行處理。（二）剩余物料管理1.生產過程中產生的剩余散裝原材料，生產部門應及時清理并妥善保管，不得隨意丟棄。2.剩余原材料經質量檢驗合格后，可辦理退庫手續，由倉儲部門統一保管；如無法退庫或不再使用的，應按照公司相關規定進行處理。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司成立散裝原材料管理監督小組，定期對采購、驗收、儲存、發放、使用等環節進行監督檢查。2.監督檢查內容包括制度執行情況、工作流程規范性、原材料質量、庫存管理等方面。3.對于監督檢查中發現的問題，監督小組應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立散裝原材料管理考核評價機制，對各部門和人員在散裝原材料管理工作中的表現進行考核評價。2.考核評價指標包括采購