散酒收發酒管理制度總則1.目的為加強公司散酒收發酒管理，規范操作流程，確保散酒收發酒過程的準確、高效、安全，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部散酒的收發酒業務，包括散酒的采購接收、儲存保管、發放使用等環節。3.基本原則準確規范原則：收發酒過程應嚴格按照規定的流程和標準操作，確保數據準確、記錄規范。安全高效原則：保障散酒在收發酒過程中的安全，避免出現泄漏、變質等情況，同時提高工作效率，滿足公司生產經營需求。責任明確原則：明確各環節相關人員的職責，做到責任到人，確保各項工作有序開展。散酒采購接收管理1.采購計劃需求部門根據生產經營需要，提前制定散酒采購計劃，明確采購散酒的品種、數量、質量要求等信息。采購計劃提交至采購部門，采購部門審核后，按照公司采購流程進行采購。2.供應商選擇采購部門應選擇具有良好信譽、資質齊全、產品質量穩定的供應商。對新供應商進行考察評估，包括供應商的生產能力、質量管理體系、價格水平等方面，確保供應商能夠滿足公司要求。3.到貨通知采購部門在散酒發貨前，應及時通知倉庫管理部門做好接收準備。通知內容包括散酒的品種、數量、預計到貨時間等信息。4.接收驗收倉庫管理部門在散酒到貨時，應安排專人進行接收。接收人員對照送貨單，檢查散酒的品種、數量、規格等是否與采購合同一致。對散酒的外觀、包裝進行檢查，查看是否有破損、滲漏等情況。按照相關標準對散酒的質量進行抽檢，如酒精度、口感等。驗收合格后，接收人員在送貨單上簽字確認，并及時辦理入庫手續。如驗收發現問題，應及時與供應商溝通協商解決，并做好記錄。散酒儲存保管管理1.倉庫設置公司應設置專門的散酒倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。倉庫內劃分不同的區域，分別存放不同品種、規格的散酒，并設置明顯的標識牌。2.入庫管理散酒入庫時，倉庫管理人員應按照規定的倉位進行存放，確保散酒擺放整齊、有序。對入庫散酒的相關信息進行詳細記錄，包括入庫日期、品種、數量、供應商等，建立庫存臺賬。3.庫存盤點倉庫管理人員應定期對散酒庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點時應認真核對庫存數量、品種等信息，并做好盤點記錄。如發現庫存差異，應及時查明原因，進行調整，并向上級報告。4.儲存條件散酒應儲存在適宜的溫度、濕度環境下，避免陽光直射和潮濕空氣的影響。倉庫內配備必要的溫濕度監測設備，定期進行檢查記錄，確保儲存條件符合要求。5.安全管理倉庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保消防安全。倉庫管理人員應嚴格遵守安全操作規程，嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火等。加強對倉庫的巡查，及時發現并排除安全隱患。散酒發放使用管理1.領用申請使用部門根據工作需要，填寫散酒領用申請表，注明領用散酒的品種、數量、用途等信息。領用申請表經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。2.發放審批倉庫管理部門收到領用申請表后，對領用申請進行審核。審核內容包括領用數量是否合理、用途是否符合規定等。審核通過后，倉庫管理人員在領用申請表上簽字，并安排發放散酒。3.發放操作倉庫管理人員按照審批后的領用申請表，準備相應的散酒。發放散酒時，應認真核對領用人員的身份信息，確保發放準確無誤。發放完成后，在領用申請表上記錄發放日期、發放數量等信息，并由領用人員簽字確認。倉庫管理人員及時更新庫存臺賬，確保庫存信息準確。4.使用監督使用部門應按照規定的用途使用散酒，不得擅自改變用途或挪作他用。公司相關部門應加強對散酒使用情況的監督檢查，發現問題及時糾正處理。散酒收發酒記錄管理1.記錄要求散酒收發酒過程中的各項記錄應真實、準確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。記錄應包括收發酒日期、品種、數量、供應商、領用部門、領用人員等信息。2.記錄保存散酒收發酒記錄應妥善保存，保存期限為[X]年。記錄可采用紙質或電子形式保存，電子記錄應進行備份，防止數據丟失。3.查詢使用因工作需要查詢散酒收發酒記錄時，應按照規定的程序進行申請。經相關部門負責人批準后，方可查詢使用記錄。人員職責1.采購部門職責負責散酒采購計劃的制定和執行。選擇合格的供應商，簽訂采購合同。協調供應商發貨及到貨通知等相關事宜。2.倉庫管理部門職責負責散酒的接收驗收、儲存保管和發放工作。建立庫存臺賬，定期進行盤點。確保倉庫安全，維護散酒儲存環境。3.使用部門職責提出散酒領用申請，注明領用用途和數量。按照規定使用散酒，不得擅自挪用。配合相關部門做好散酒使用情況的監督檢查。4.質量檢驗部門職責負責散酒質量的抽檢工作，確保散酒質量符合標準。對驗收過程中發現的質量問題進行鑒定和處理。監督與考核1.監督檢查公司定期對散酒收發酒管理情況進行監督檢查，檢查內容包括制度執行情況、操作流程規范性、記錄完整性等。監督檢查可采用現場檢查、查閱記錄、詢問相關人員等方式進行。2.考核機制建立散酒收發酒管理考核機制，對在散酒收發酒工作中表現