樣品間材料管理制度總則1.目的為加強公司樣品間材料的管理，確保樣品制作的順利進行，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司樣品間所有材料的采購、入庫、存儲、領用、使用、盤點及報廢等環節的管理。3.基本原則樣品間材料管理遵循以下原則：規范管理：建立健全各項管理制度和流程，確保材料管理工作有章可循、規范有序。高效利用：合理規劃材料采購和使用，提高材料使用效率，減少浪費。成本控制：嚴格控制材料采購成本和使用成本，降低公司運營費用。責任明確：明確各部門及人員在材料管理中的職責，做到責任到人。職責分工1.樣品間管理部門負責樣品間材料的整體規劃、日常管理和監督檢查，確保材料管理工作符合制度要求。2.采購部門根據樣品制作需求，及時準確地采購所需材料。選擇合格的供應商，確保采購材料的質量和供應及時性。負責采購材料的驗收、入庫及相關手續辦理。3.倉庫管理部門負責樣品間材料的入庫、存儲、保管和發放工作。建立健全材料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬物相符。對庫存材料進行分類存放、標識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。4.樣品制作部門根據樣品制作任務，合理領用所需材料。按照規定的工藝和標準使用材料，確保樣品質量。對剩余材料及時辦理退庫手續，不得隨意丟棄或挪作他用。5.財務部門負責樣品間材料采購費用的核算和報銷。定期對材料成本進行分析和控制，為公司決策提供財務數據支持。材料采購管理1.采購計劃制定樣品制作部門根據樣品制作任務和庫存情況，提前填寫《樣品間材料采購申請表》，詳細列出所需材料的名稱、規格、型號、數量等信息。申請表經部門負責人審核簽字后，提交至樣品間管理部門。樣品間管理部門對采購申請表進行匯總和審核，結合庫存情況和樣品制作進度，制定月度材料采購計劃。2.供應商選擇與管理采購部門負責供應商的開發、選擇和管理工作。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、產品質量、價格、交貨期、售后服務等情況。采購人員應通過多種渠道尋找合格的供應商，進行實地考察和評估，選擇信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商作為合作伙伴。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規格、數量、價格、交貨期、質量驗收標準、付款方式等條款。3.采購執行與驗收采購部門根據采購計劃向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況，確保按時到貨。材料到貨后，采購人員通知倉庫管理部門和質量檢驗人員進行聯合驗收。驗收內容包括材料的名稱、規格、型號、數量、質量等是否與采購合同一致。質量檢驗人員按照相關標準對材料進行檢驗，檢驗合格的材料辦理入庫手續；檢驗不合格的材料，采購人員負責與供應商協商退換貨等事宜。材料入庫管理1.入庫流程倉庫管理部門在收到采購人員通知的到貨信息后，提前做好收貨準備工作，包括安排收貨場地、準備驗收工具等。材料到貨時，倉庫管理人員與送貨人員共同核對材料的名稱、規格、型號、數量等信息，并在送貨單上簽字確認。質量檢驗人員對材料進行質量檢驗，檢驗合格后，倉庫管理人員根據送貨單和驗收報告辦理入庫手續，填寫《樣品間材料入庫單》，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。倉庫管理人員按照材料的類別、規格、型號等進行分類存放，并在貨架上或貨位上設置明顯的標識牌，注明材料名稱、規格、型號、入庫日期、批次等信息。2.入庫記錄倉庫管理人員應及時更新材料庫存臺賬，記錄材料的入庫時間、入庫單號、供應商名稱、材料名稱、規格、型號、數量等詳細信息。確保庫存臺賬數據準確、完整，與實際庫存情況相符。材料存儲管理1.存儲環境要求根據材料的特性和保管要求，設置合適的存儲環境。對于易受潮、易變質的材料，應存放在干燥、通風良好的倉庫內，并采取防潮、防霉、防蟲等措施；對于易燃易爆材料，應按照相關安全規定進行單獨存儲和管理。2.庫存盤點倉庫管理部門每月末對樣品間材料進行一次全面盤點，確保賬物相符。盤點時，倉庫管理人員應逐一核對庫存材料的名稱、規格、型號、數量等信息，并記錄在《樣品間材料盤點表》上。盤點結束后，倉庫管理人員將盤點結果與庫存臺賬進行核對，如有差異，應及時查明原因，并填寫《樣品間材料盤盈/盤虧報告表》，注明差異情況、差異原因及處理建議。盤盈/盤虧報告表經倉庫管理部門負責人審核簽字后，提交至樣品間管理部門和財務部門。財務部門根據盤盈/盤虧情況進行相應的賬務處理。3.庫存安全管理倉庫管理人員應加強對庫存材料的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。定期檢查倉庫的消防設施、通風設備、照明設備等是否完好有效，確保倉庫安全。嚴禁無關人員進入倉庫，倉庫管理人員離開倉庫時，應關閉門窗、電源等，確保倉庫安全。材料領用管理1.領用流程樣品制作部門根據樣品制作任務需求，填寫《樣品間材料領用申請表》，注明材料名稱、規格、型號、數量、領用用途等信息。申請表經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據庫存情況對領用申請表進行審核，如庫存充足，予以發放；如庫存不足，及時通知采購部門補貨。倉庫管理人員按照領用申請表的要求，發放材料，并填寫《樣品間材料出庫單》，一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交領用部門，一聯交財務部門。2.領用審批樣品制作部門領用材料時，應按照規定的審批流程進行審批。一般情況下，小額材料領用由部門負責人審批；大額材料領用或特殊材料領用，需經樣品間管理部門負責人或公司主管領導審批。審批人員應嚴格審核領用材料的必要性和合理性，確保材料領用符合公司規定和樣品制作需求。3.領用記錄倉庫管理人員應及時更新材料庫存臺賬，記錄材料的領用時間、領用單號、領用部門、材料名稱、規格、型號、數量等信息。同時，領用部門應建立本部門的材料領用臺賬，記錄材料的使用情況，以便進行成本核算和管理。材料使用管理1.使用規范樣品制作人員應按照規定的工藝和標準使用材料，確保樣品質量。在使用材料過程中，如發現材料質量問題或不符合要求，應及時停止使用，并報告上級領導和相關部門。嚴格控制材料的使用量，避免浪費。對于可回收利用的剩余材料，應及時辦理退庫手續，交倉庫管理部門統一保管。2.現場管理樣品制作現場應保持整潔、有序，材料應分類擺放整齊，不得隨意堆放。制作完成后，應及時清理現場，將剩余材料和廢棄物按照規定進行處理。加強對樣品制作現場的安全管理，遵守相關安全操作規程，確保人員和設備安全。材料盤點與報廢管理1.定期盤點倉庫管理部門應定期對樣品間材料進行盤點，確保賬物相符。除每月末的全面盤點外，還可根據實際情況進行不定期的抽盤。盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，詳細說明盤點結果、差異情況及原因，并提出處理建議。盤點報告經倉庫管理部門負責人審核簽字后，提交至樣品間管理部門和財務部門。2.報廢處理對于已損壞、過期、變質或不再使用的樣品間材料，由倉庫管理部門填寫《樣品間材料報廢申請表》，注明材料名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息。申請表經倉庫管理部門負責人審核簽字后，提交至樣品間管理部門、財務部門和公司主管領導審批。審批通過后，倉庫管理部門按照規定的程序對報廢材料進行處理，如出售給廢品回收公司等，并做好相應的記錄。監督與考核1.監督檢查樣品間管理部門負責對樣品間材料管理工作進行定期監督檢查，確保各項管理制度和流程的有效執行。監督檢查內容包括材料采購、入庫、存儲、領用、使用、盤點及報廢等各個環節的管理情況，發現問題及時責令整改。2.考核機制建立樣品間材料管理工作考核機制，對各相關部門及人員的材料管理工作進行考核評價。考核指標包括材料采購成本控制、庫存周轉率、材料使用效率、賬物相符率等。考核結果與部門