機(jī)加工返修管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范機(jī)加工產(chǎn)品返修流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，確保產(chǎn)品符合客戶要求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司機(jī)加工車間所有產(chǎn)品的返修管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修產(chǎn)品的接收、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)及返修工作的具體實(shí)施。分析返修原因，制定并執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。統(tǒng)計(jì)返修產(chǎn)品的數(shù)量、工時(shí)等數(shù)據(jù)，定期上報(bào)。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)返修產(chǎn)品的檢驗(yàn)和判定，確保返修后的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)返修原因進(jìn)行分析，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，協(xié)助生產(chǎn)部門制定糾正措施。監(jiān)督返修過(guò)程的質(zhì)量控制，對(duì)不符合要求的返修行為進(jìn)行糾正。3.技術(shù)部門為返修工作提供技術(shù)支持，協(xié)助分析返修原因，制定技術(shù)解決方案。對(duì)返修后的產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，確保產(chǎn)品性能滿足要求。4.采購(gòu)部門根據(jù)返修需要，及時(shí)采購(gòu)所需的原材料、零部件等物資。對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保其符合返修要求。5.人事部門負(fù)責(zé)返修人員的技能培訓(xùn)和考核，確保返修人員具備相應(yīng)的操作技能。根據(jù)返修工作的實(shí)際情況，合理調(diào)配人力資源。二、返修流程（一）返修申請(qǐng)1.產(chǎn)品在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格需返修時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫《機(jī)加工產(chǎn)品返修申請(qǐng)單》，詳細(xì)記錄產(chǎn)品名稱、型號(hào)、批次、不合格現(xiàn)象、數(shù)量等信息。2.《機(jī)加工產(chǎn)品返修申請(qǐng)單》經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)留存質(zhì)量部門。（二）返修產(chǎn)品接收1.生產(chǎn)部門接到返修申請(qǐng)單后，安排專人負(fù)責(zé)接收返修產(chǎn)品。接收人員應(yīng)對(duì)返修產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，確保產(chǎn)品信息與申請(qǐng)單一致，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止混淆。2.接收人員將返修產(chǎn)品連同返修申請(qǐng)單一起送至返修工作區(qū)域。（三）返修原因分析1.生產(chǎn)部門組織相關(guān)人員對(duì)返修產(chǎn)品進(jìn)行原因分析，可采用頭腦風(fēng)暴、魚骨圖等方法，找出導(dǎo)致產(chǎn)品不合格的根本原因。2.質(zhì)量部門和技術(shù)部門應(yīng)參與返修原因分析，提供專業(yè)的技術(shù)支持和質(zhì)量意見。（四）返修方案制定1.根據(jù)返修原因分析結(jié)果，生產(chǎn)部門制定返修方案，明確返修步驟、方法、所需工具、設(shè)備及材料等。2.返修方案應(yīng)經(jīng)技術(shù)部門審核確認(rèn)，確保其可行性和有效性。對(duì)于復(fù)雜產(chǎn)品的返修方案，還應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。（五）返修實(shí)施1.返修人員按照返修方案進(jìn)行返修操作，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保返修質(zhì)量。2.在返修過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)新的問(wèn)題或原返修方案無(wú)法實(shí)施，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門組織相關(guān)人員重新分析原因，調(diào)整返修方案。3.返修過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括返修時(shí)間、返修人員、使用的工具和材料等信息。（六）返修檢驗(yàn)1.返修完成后，返修人員應(yīng)進(jìn)行自檢，確認(rèn)返修后的產(chǎn)品符合要求后，填寫《機(jī)加工產(chǎn)品返修檢驗(yàn)記錄》。2.自檢合格的產(chǎn)品提交質(zhì)量部門進(jìn)行專檢。質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)返修后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，判定是否合格。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門在產(chǎn)品上加蓋“檢驗(yàn)合格”章，并在《機(jī)加工產(chǎn)品返修申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)填寫《不合格品處理單》，注明不合格原因，返回生產(chǎn)部門重新返修。（七）返修產(chǎn)品交付1.檢驗(yàn)合格的返修產(chǎn)品由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)交付給相關(guān)部門或客戶。交付時(shí)應(yīng)確保產(chǎn)品包裝完好，附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。2.生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)將返修產(chǎn)品的交付情況反饋給質(zhì)量部門。三、返修記錄與統(tǒng)計(jì)（一）返修記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立完善的返修記錄檔案，對(duì)每一次返修產(chǎn)品的相關(guān)信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。返修記錄應(yīng)包括返修申請(qǐng)單、返修原因分析報(bào)告、返修方案、返修過(guò)程記錄、返修檢驗(yàn)記錄等。2.返修記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品的質(zhì)保期。（二）返修統(tǒng)計(jì)1.生產(chǎn)部門每月對(duì)返修產(chǎn)品的數(shù)量、工時(shí)、返修原因等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，填寫《機(jī)加工產(chǎn)品返修情況統(tǒng)計(jì)表》。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)返修產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如不合格率、主要不合格項(xiàng)目等，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果應(yīng)定期上報(bào)公司管理層，以便及時(shí)掌握機(jī)加工產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，采取針對(duì)性的措施進(jìn)行改進(jìn)。四、返修成本控制（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)返修產(chǎn)品的成本進(jìn)行核算，包括原材料成本、人工成本、設(shè)備折舊等。2.返修成本核算應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（二）成本控制措施1.優(yōu)化返修方案，減少返修過(guò)程中的材料浪費(fèi)和工時(shí)消耗。2.加強(qiáng)對(duì)返修人員的培訓(xùn)，提高其操作技能和工作效率，降低返修成本。3.對(duì)返修過(guò)程中使用的工具、設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行，減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的返修成本增加。4.嚴(yán)格控制返修物資的采購(gòu)成本，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。五、質(zhì)量改進(jìn)（一）原因總結(jié)1.生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)返修原因進(jìn)行總結(jié)分析，找出機(jī)加工過(guò)程中存在的共性問(wèn)題和質(zhì)量隱患。2.針對(duì)總結(jié)出的問(wèn)題，制定相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，規(guī)定改進(jìn)期限。（二）措施實(shí)施1.責(zé)任部門按照質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃組織實(shí)施，確保措施得到有效執(zhí)行。2.在措施實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)跟蹤進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，確保改進(jìn)工作順利進(jìn)行。（三）效果驗(yàn)證1.質(zhì)量部門對(duì)質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，通過(guò)對(duì)比改進(jìn)前后的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，評(píng)估改進(jìn)措施的有效性。2.如質(zhì)量改進(jìn)措施取得顯著效果，應(yīng)將其納入公司的質(zhì)量管理體系文件，形成標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，防止問(wèn)題再次發(fā)生。六、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.人事部門應(yīng)根據(jù)機(jī)加工返修工作的實(shí)際需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織返修人員進(jìn)行技能培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括機(jī)加工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、返修操作技能、安全知識(shí)等。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，考核合格的人員方可上崗從事返修工作。（二）考核1.建立返修人員考核制度，對(duì)返修人員的工作質(zhì)量、工作效率、遵守規(guī)章制度等方面進(jìn)行考核。2.考核結(jié)果與返修人員的績(jī)效掛鉤，對(duì)于考核優(yōu)秀的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于考核不合格的人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如培訓(xùn)補(bǔ)考、調(diào)整工作崗位等。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)加工返修過(guò)程進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督，定期檢查返修產(chǎn)品的質(zhì)量、返修記錄的完整性等。2.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)返修工作現(xiàn)場(chǎng)的管理，確保返修工作按照規(guī)定流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（二）外部監(jiān)督1.接受客戶或相關(guān)部門的外部監(jiān)督，及時(shí)處理客戶反饋的返修問(wèn)題，確保客戶滿意度。2.對(duì)于外部監(jiān)督提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真分析研究，制定整改措施，及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給相關(guān)