公司物品存放及管理制度一、總則（一）目的為加強公司物品的管理，規范物品存放及使用流程，確保公司資產的安全與完整，提高物品使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工。（三）基本原則1.責任分明原則：明確各部門及員工對物品管理的職責，做到責任到人。2.規范有序原則：物品存放應遵循規范的流程和標準，確保有序管理。3.高效利用原則：在保障安全的前提下，充分提高物品的使用效率，避免浪費。二、物品分類及定義（一）固定資產單位價值在[X]元以上，使用期限超過[X]年，并且在使用過程中保持原有物質形態的資產。如辦公設備（電腦、打印機、復印機等）、辦公家具（辦公桌、辦公椅等）、運輸工具等。（二）低值易耗品單位價值在[X]元以下至規定限額以上，使用期限較短，不作為固定資產核算的各種用具物品。如文具（筆、本子、文件夾等）、工具（錘子、扳手等）、部分小型電器等。（三）消耗品在日常工作中一次性消耗或使用后不能重復使用的物品。如紙張、墨盒、硒鼓、清潔劑等。三、物品購置與入庫（一）申購流程1.各部門根據工作需要，填寫《物品申購單》，詳細注明申購物品的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.部門負責人對申購內容進行審核，簽字確認后提交至行政部門。3.行政部門匯總各部門的申購單，結合庫存情況進行綜合審核。對于不必要或重復的申購，行政部門有權提出調整建議，并反饋給申購部門。4.審核通過后的申購單，由行政部門提交至財務部門，財務部門根據預算情況進行審核。若預算充足，簽字確認后交總經理審批；若預算不足，由行政部門與申購部門溝通協調，調整申購內容或重新申請預算，經總經理審批后執行。（二）采購實施1.經審批通過的申購單，由行政部門負責采購。行政部門應選擇合格的供應商進行采購，確保所購物品的質量、價格和售后服務符合公司要求。2.采購人員應與供應商簽訂采購合同或協議，明確雙方的權利和義務，包括物品規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。3.在采購過程中，采購人員應及時跟進采購進度，確保物品按時、按質、按量交付。如遇供應商交貨延遲、質量問題等情況，應及時與供應商溝通協商解決，并向行政部門負責人匯報。（三）入庫驗收1.物品到貨后，采購人員應及時通知行政部門和倉庫管理人員進行驗收。2.倉庫管理人員根據采購合同或申購單，對物品的名稱、規格、型號、數量、質量等進行仔細核對。對于固定資產和重要的低值易耗品，應進行實物檢驗，確保無損壞、無質量問題。3.驗收合格后，倉庫管理人員在《物品入庫單》上簽字確認，并注明入庫日期、存放位置等信息。對于驗收不合格的物品，應及時與供應商聯系退換貨事宜，并在《物品入庫單》上注明原因。4.《物品入庫單》一式三聯，一聯由倉庫留存，作為登記庫存賬目的依據；一聯交行政部門，用于核對采購情況和更新物品臺賬；一聯交財務部門，作為記賬憑證。四、物品存放管理（一）倉庫設置1.公司應設立專門的倉庫，用于存放各類物品。倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物品的安全存儲。2.倉庫應劃分不同的區域，如存儲區、分揀區、包裝區等，并根據物品的類別、性質、用途等進行分類存放。同時，應設置明顯的標識牌，標明區域名稱和存放物品的類別。3.倉庫內應配備必要的貨架、貨柜、托盤等存儲設備，確保物品擺放整齊、有序，便于存取和管理。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應建立詳細的庫存賬目，對每一種物品的出入庫情況進行及時、準確的記錄。庫存賬目應包括物品名稱、規格、型號、數量、入庫日期、出庫日期、庫存余額等信息。2.倉庫管理人員應定期對庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季/年，盤點結束后，應編制《庫存盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的調整。3.對于長期閑置、積壓或損壞的物品，倉庫管理人員應及時向行政部門匯報。行政部門根據實際情況，提出處理意見，經總經理審批后進行處理，如報廢、變賣、捐贈等。（三）特殊物品存放1.對于易燃、易爆、有毒、有害等危險物品，應設置專門的危險物品倉庫進行存放，并嚴格按照國家相關法律法規和安全標準進行管理。2.危險物品倉庫應配備相應的安全設施和防護用品，如滅火器、防爆燈、通風設備、防護手套等。倉庫管理人員應經過專業培訓，熟悉危險物品的性質和安全操作規程，確保危險物品的安全存放和使用。3.危險物品的出入庫應嚴格履行審批手續，詳細記錄出入庫時間、數量、用途等信息。使用部門在領用危險物品時，應說明用途和用量，并采取相應的安全措施。使用完畢后，應及時將剩余的危險物品退回倉庫。五、物品領用與發放（一）領用流程1.員工因工作需要領用物品時，應填寫《物品領用單》，注明領用物品的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.部門負責人對領用申請進行審核，簽字確認后提交至倉庫管理人員。3.倉庫管理人員根據庫存情況和審批意見，對符合領用條件的物品進行發放。發放時，應在《物品領用單》上簽字確認，并注明發放日期和實發數量。4.《物品領用單》一式三聯，一聯由倉庫留存，作為登記庫存賬目的依據；一聯交領用部門，用于記錄部門物品領用情況；一聯交財務部門，作為記賬憑證。（二）發放標準1.對于固定資產和低值易耗品，應根據實際工作需要和使用期限進行合理發放。員工離職時，應將所領用的固定資產和低值易耗品交回公司，如有丟失或損壞，應照價賠償。2.對于消耗品，應按照一定的標準定期發放給員工。如紙張、墨盒等消耗品的發放數量應根據員工的工作崗位和工作量進行核定，避免浪費。（三）借用管理1.因工作臨時需要借用公司物品的，應填寫《物品借用單》，注明借用物品的名稱、規格、型號、數量、借用期限、用途等信息，并經部門負責人審批。2.借用人員應妥善保管借用的物品，不得轉借他人或用于非指定用途。借用期限屆滿后，應及時歸還所借物品。如因特殊情況需要延長借用期限的，應提前向倉庫管理人員說明，并辦理續借手續。3.倉庫管理人員應對借用物品進行跟蹤管理，到期及時催還。如發現借用物品有損壞或丟失情況，借用人員應照價賠償。六、物品使用與維護（一）使用規范1.員工應按照公司規定的使用方法和操作規程使用物品，不得擅自更改或拆卸。如因操作不當導致物品損壞，應承擔相應的賠償責任。2.對于貴重物品和精密設備，使用部門應指定專人負責操作和維護，并進行必要的培訓，確保操作人員熟悉設備性能和操作方法。3.員工在使用物品過程中，如發現異常情況或故障，應及時停止使用，并報告給部門負責人和相關維修人員。嚴禁在設備故障未排除的情況下繼續使用，以免造成更大的損失。（二）維護保養1.行政部門應制定物品維護保養計劃，明確各類物品的維護保養周期、內容和責任人。倉庫管理人員應按照維護保養計劃，定期對庫存物品進行檢查、保養和維護，確保物品處于良好的使用狀態。2.使用部門負責對本部門使用的物品進行日常維護保養，并做好記錄。如發現物品需要專業維修，應及時通知行政部門安排維修人員進行維修。3.維修人員應定期對公司內的各類設備進行巡檢，及時發現和排除潛在的故障隱患。對于維修后的物品，應進行跟蹤回訪，確保維修質量。七、物品報廢與處置（一）報廢條件1.已超過規定使用年限，且無法正常使用或維修的物品。2.因技術進步、產品更新等原因，已被淘汰或不再適用的物品。3.因自然災害、意外事故等原因造成損壞，無法修復且無使用價值的物品。4.其他符合報廢條件的物品。（二）報廢申請1.使用部門或倉庫管理人員發現物品符合報廢條件時，應填寫《物品報廢申請表》，詳細說明報廢物品的名稱、規格、型號、數量、購置日期、報廢原因等信息，并附上相關證明材料（如損壞照片、維修記錄等）。2.部門負責人對報廢申請進行審核，簽字確認后提交至行政部門。3.行政部門組織相關人員對報廢申請進行鑒定和審核，必要時可邀請專業技術人員進行評估。審核通過后，報總經理審批。（三）報廢處置1.經總經理審批同意后的報廢物品，由行政部門負責組織處置。報廢物品的處置方式包括變賣、捐贈、報廢銷毀等，應根據物品的性質和實際情況選擇合適的處置方式。2.對于有經濟價值的報廢物品，行政部門應通過招標、拍賣等方式進行變賣，變賣所得款項應及時上繳公司財務。3.對于可捐贈的報廢物品，行政部門應與相關慈善機構或公益組織聯系，辦理捐贈手續，并將捐贈情況記錄在案。4.對于無經濟價值且無法捐贈的報廢物品，應進行報廢銷毀處理。報廢銷毀過程應進行現場監督和記錄，確保報廢物品得到妥善處理。八、監督與檢查（一）監督職責1.行政部門負責對公司物品存放及管理制度的執行情況進行日常監督檢查，定期對倉庫進行巡查，確保物品存放安全、有序，制度執行到位。2.財務部門負責對物品采購、領用、報廢等財務收支情況進行監督檢查，確保公司財務記錄準確、合規。3.審計部門負責對公司物品管理情況進行定期審計，檢查物品管理制度的執行情況、資產的真實性和完整性、財務收支的合規性等，發現問題及時提出整改意見。（二）檢查內容1.物品申購、采購、入庫、存放、領用、發放、使用、維護、報廢等環節的流程執行情況。2.庫存賬目與實物的相符情況，庫存盤點工作的開展情況。3.物品使用規范和維護保養計劃的執行情況。4.報廢物品的處置情況，包括報廢申請、審批、處置方式等。（三）問題處理1.對于監督檢查中發現的問題，檢查人員應及時記錄，并向責任部門或責任人發出《整改通知書》，要求限期整改。2.責任部門或責任人應針對問題制定整改措施，并在規定時間