環境雙隨機管理制度一、總則（一）目的為深入推進生態環境保護執法規范化建設，創新環境監管方式，提高監管效能，切實解決環境執法領域存在的隨意執法、執法不公、執法不嚴等問題，保障企業合法權益，維護公平競爭的市場環境，依據相關法律法規及政策要求，結合本公司實際情況，制定本環境雙隨機管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司內部涉及環境管理相關的各項活動，包括但不限于生產運營過程中的污染物排放監管、環保設施運行管理、危險廢物處置等環節。（三）基本原則1.依法監管原則：嚴格依據國家環境保護法律法規、標準規范開展雙隨機抽查工作，確保執法檢查行為合法合規。2.公正公開原則：隨機抽取檢查對象，隨機選派執法檢查人員，及時公開抽查情況及查處結果，接受社會監督，保障公平公正。3.問題導向原則：聚焦環境管理中的重點領域、關鍵環節和突出問題，有針對性地開展抽查，提高監管的精準性和有效性。4.協同高效原則：加強與相關部門的溝通協作，整合監管資源，形成工作合力，提高環境監管整體效能。二、管理職責（一）環保管理部門1.負責制定年度環境雙隨機抽查計劃，并報公司領導審批后組織實施。2.建立健全環境雙隨機抽查對象名錄庫和執法檢查人員名錄庫，實行動態管理。3.組織開展雙隨機抽查工作，記錄檢查情況，提出處理意見，并及時向公司領導匯報。4.負責對抽查發現的環境違法行為進行調查處理，跟蹤整改落實情況，確保問題得到有效解決。5.定期對雙隨機抽查工作進行總結分析，不斷完善工作機制和方法。（二）其他相關部門1.配合環保管理部門開展雙隨機抽查工作，提供必要的協助和支持。2.負責本部門職責范圍內的環境管理工作，落實環保要求，對發現的環境問題及時進行整改。3.按照環保管理部門的要求，報送相關環境管理資料和信息。（三）公司領導1.審批年度環境雙隨機抽查計劃，對雙隨機抽查工作進行總體指導和監督。2.協調解決雙隨機抽查工作中遇到的重大問題，保障工作順利開展。三、抽查對象名錄庫管理（一）名錄庫建立1.環保管理部門根據公司生產運營實際情況，將涉及環境管理的各部門、各生產環節納入抽查對象名錄庫。2.名錄庫應涵蓋公司內所有可能產生環境影響的單位和項目，包括但不限于生產車間、污水處理設施、廢氣處理設施、危險廢物儲存場所等。（二）名錄庫分類1.按照生產規模、環境風險程度等因素，將抽查對象名錄庫分為重點監管對象和一般監管對象。2.重點監管對象主要包括污染物排放量大、環境風險高、群眾投訴舉報多的單位和項目；一般監管對象為除重點監管對象以外的其他單位和項目。（三）名錄庫動態調整1.環保管理部門每年對抽查對象名錄庫進行一次全面梳理和更新，根據公司生產經營變化、環境管理情況等因素，及時調整名錄庫內容。2.對新納入名錄庫的單位和項目，應及時補充完善相關信息；對不再符合納入條件的單位和項目，應及時予以剔除。四、執法檢查人員名錄庫管理（一）名錄庫建立1.環保管理部門從公司內部選拔具有環境管理相關專業知識和執法經驗的人員，納入執法檢查人員名錄庫。2.名錄庫人員應熟悉國家環境保護法律法規、標準規范，具備較強的業務能力和責任心。（二）名錄庫培訓與考核1.定期組織執法檢查人員參加環保業務培訓，不斷更新知識結構，提高業務水平。2.建立執法檢查人員考核機制，對其執法檢查工作表現、業務能力提升等情況進行考核評價。3.對考核不合格的執法檢查人員，及時進行調整，確保名錄庫人員素質符合工作要求。（三）名錄庫動態管理1.根據工作需要和人員變動情況，適時對執法檢查人員名錄庫進行調整補充，保持名錄庫的穩定性和有效性。2.鼓勵執法檢查人員參加各類環保業務培訓和考試，取得相關資質證書，提升執法檢查能力。五、雙隨機抽查計劃制定（一）計劃制定依據1.國家和地方環境保護法律法規、政策文件要求。2.公司年度環境管理工作目標和重點任務。3.上一年度環境監管情況及存在的問題。（二）計劃內容1.明確年度抽查工作的總體目標和要求。2.確定抽查對象的范圍、數量和比例，其中重點監管對象的抽查比例應不低于[X]%，一般監管對象的抽查比例應不低于[X]%。3.確定執法檢查人員的選派方式和數量。4.規定抽查的主要內容，包括污染物排放情況、環保設施運行情況、危險廢物管理情況等。5.制定抽查工作的時間安排，確保全年抽查工作有序進行。（三）計劃審批與發布1.年度雙隨機抽查計劃由環保管理部門制定后，報公司領導審批。2.經審批后的雙隨機抽查計劃應及時向公司內部各部門發布，并在公司內部公示，接受員工監督。六、雙隨機抽查實施（一）抽取檢查對象和執法檢查人員1.按照隨機抽取的原則，從抽查對象名錄庫中確定本次抽查的具體對象。2.從執法檢查人員名錄庫中隨機選派執法檢查人員組成檢查組，每組執法檢查人員不少于[X]人。3.抽取過程應通過信息化手段進行記錄，確保抽取結果的隨機性和公正性。（二）檢查準備1.執法檢查人員在實施檢查前，應熟悉本次檢查的內容、要求和相關法律法規，準備好必要的檢查工具和資料。2.提前與被檢查對象取得聯系，告知檢查的時間、內容和要求，要求被檢查對象做好相關準備工作。（三）現場檢查1.執法檢查人員按照規定的檢查內容和程序，對被檢查對象進行現場檢查。2.檢查過程中，應如實記錄檢查情況，包括檢查時間、地點、人員、內容、發現的問題及處理情況等，并制作現場檢查記錄。3.對檢查中發現的環境問題，應現場提出整改要求，下達整改通知書，明確整改內容、整改期限和整改責任人。（四）檢查結果處理1.對檢查中發現的環境違法行為，環保管理部門應依法進行調查處理，根據違法行為的性質和情節，作出相應的行政處罰決定。2.對存在一般性環境問題的被檢查對象，應責令其限期整改，并跟蹤整改落實情況；對整改不到位的，應依法予以嚴肅處理。3.建立檢查結果公示制度，及時將抽查情況及查處結果在公司內部進行公示，接受員工監督。七、抽查結果運用（一）與企業環境信用評價掛鉤1.將雙隨機抽查結果納入企業環境信用評價體系，作為評價企業環境信用等級的重要依據。2.對抽查中發現存在嚴重環境違法行為的企業，降低其環境信用等級，并采取相應的懲戒措施；對環境管理規范、未發現環境問題的企業，給予適當的激勵。（二）與企業評優評先掛鉤1.在公司內部開展評優評先活動時，將企業環境管理情況作為重要參考因素，優先推薦環境管理良好、雙隨機抽查結果優秀的企業。2.對在雙隨機抽查中發現存在環境問題且整改不力的企業，取消其當年評優評先資格。（三）為環境管理決策提供依據1.通過對雙隨機抽查結果的分析總結，了解公司環境管理現狀和存在的問題，為制定環境管理政策、措施和工作計劃提供參考依據。2.根據抽查結果，有針對性地加強對重點領域、關鍵環節的環境監管，提高環境管理的科學性和有效性。八、信息公開與檔案管理（一）信息公開1.建立環境雙隨機抽查信息公開制度，通過公司內部網站、公告欄等渠道，及時公開抽查計劃、抽查結果、查處情況等信息，接受員工監督。2.對涉及企業商業秘密等不宜公開的信息，應嚴格按照相關規定進行保密處理。（二）檔案管理1.環保管理部門負責建立健全環境雙隨機抽查檔案管理制度，對抽查工作中形成的各類文件、資料、記錄等進行分類整理、歸檔保存。2.檔案內容應包括抽查計劃、抽取記錄、檢查記錄、整改通知書、行政處罰決定書、企業整改報告等，確保檔案資料完整、真實、有效。3.檔案保存期限應符合國家有關規定，以便于查閱和追溯。九、監督與考核（一）內部監督1.公司內部設立環境雙隨機抽查工作監督小組，負責對抽查工作的全過程進行監督檢查，確保抽查工作依法依規進行。2.監督小組定期對抽查工作情況進行檢查，對發現的問題及時督促整改，對違規行為嚴肅追究責任。（二）考核評價1.建立環境雙隨機抽查工作考核評價機制，對環保管理部門及執法