環境風險源管理制度一、總則（一）目的為有效識別、評估和控制公司環境風險源，預防和減少突發環境事件的發生，保障公司員工的生命健康和公司財產安全，保護環境，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及環境風險源的部門、場所、活動及相關人員。（三）基本原則1.預防為主原則強化環境風險源的識別、評估與預防措施，將環境風險消除或控制在萌芽狀態。通過日常監測、檢查和維護，及時發現潛在風險并采取措施加以防范。2.全面管理原則對公司內各類環境風險源進行全面覆蓋，包括但不限于生產工藝、設備設施、化學品儲存與使用、廢棄物處置等環節。明確各部門、各崗位在環境風險管理中的職責，形成全員參與的管理體系。3.分級控制原則根據環境風險源的危害程度、影響范圍等因素，對風險源進行分級管理。針對不同級別的風險源，制定相應的控制措施和應急響應預案，實施差異化管理。4.持續改進原則定期對環境風險源管理工作進行評估和總結，分析存在的問題和不足。根據評估結果，及時調整和完善環境風險源管理制度、措施和應急預案，不斷提高環境風險管理水平。二、環境風險源識別（一）識別范圍1.生產過程中的原材料、輔料、產品等，重點關注有毒有害、易燃易爆物質。2.生產設備、設施及其運行過程中產生的廢水、廢氣、廢渣等污染物排放環節。3.化學品的儲存、使用、運輸過程。4.危險廢棄物的產生、收集、儲存、轉移、處置過程。5.環保設施的運行狀況及維護情況。6.可能引發突發環境事件的自然災害、極端天氣等外部因素。（二）識別方法1.資料分析收集公司相關的生產工藝流程圖、設備說明書、化學品安全技術說明書、環境影響評價報告等資料，分析其中可能存在的環境風險源。查閱以往的環境監測報告、環境事故記錄等，了解歷史上發生的環境問題及潛在風險。2.現場檢查定期組織對公司各部門、場所進行現場檢查，觀察生產過程、設備運行、化學品儲存等情況，識別可能存在的環境風險隱患。檢查環保設施的運行狀況，包括廢水處理設施、廢氣處理設施、噪聲控制設施等，查看是否存在異常運行或處理效果不佳的情況。3.工作危害分析（JHA）針對公司的各項作業活動，采用工作危害分析方法，識別每個作業步驟可能存在的環境風險。分析作業過程中涉及的化學品、能源、設備等因素，評估其對環境的潛在影響。4.安全檢查表分析（SCL）依據相關的法律法規、標準規范及公司實際情況，制定環境風險源安全檢查表。按照檢查表內容，對公司的設備設施、作業場所等進行逐一檢查，確定是否存在環境風險源及風險程度。（三）識別記錄1.建立環境風險源識別清單，詳細記錄識別出的環境風險源名稱、所在部門、位置、可能產生的環境危害、風險等級等信息。2.對每次環境風險源識別活動進行記錄，包括識別時間、識別人員、識別方法、識別結果等內容，形成環境風險源識別報告。3.環境風險源識別清單和報告應妥善保存，作為環境風險管理的基礎資料，定期進行更新和完善。三、環境風險源評估（一）評估方法1.風險矩陣法根據環境風險源發生的可能性和可能造成的環境影響程度，建立風險矩陣。通過對風險源的可能性和影響程度進行評估打分，確定其在風險矩陣中的位置，從而得出風險等級。2.作業條件危險性評價法（LEC）對于涉及作業活動的環境風險源，采用作業條件危險性評價法進行評估。分析事故發生的可能性（L）、人員暴露于危險環境中的頻繁程度（E）、一旦發生事故可能造成的后果（C），計算風險值（D=L×E×C），根據風險值大小確定風險等級。（二）評估指標1.可能性指標歷史發生頻率：根據公司以往環境事件的發生情況，評估風險源再次發生的可能性。運行穩定性：考慮設備設施、工藝流程等的運行狀況，評估其出現故障或異常導致環境風險的可能性。控制措施有效性：分析現有控制措施能否有效預防和控制環境風險，評估風險發生的可能性。2.影響程度指標環境危害程度：評估風險源可能對大氣、水、土壤等環境要素造成的污染程度，以及對生態系統的破壞程度。影響范圍：確定風險源一旦發生事故，可能影響的區域范圍，包括公司內部及周邊地區。社會關注度：考慮風險源事故對社會公眾的影響程度，如是否會引發公眾恐慌、媒體關注等。（三）評估流程1.組建評估小組，成員包括安全、環保、生產、技術等相關部門的專業人員。2.評估小組根據環境風險源識別清單，對每個風險源進行詳細分析和評估，確定可能性和影響程度指標的分值。3.根據風險矩陣法或作業條件危險性評價法，計算每個風險源的風險等級。4.編制環境風險源評估報告，內容包括評估目的、范圍、方法、結果等，明確各風險源的風險等級，并提出相應的風險控制建議。（四）評估結果應用1.根據環境風險源評估結果，對風險等級較高的風險源進行重點監控和管理，制定針對性的控制措施和應急預案。2.將環境風險源評估結果納入公司環境管理檔案，作為環境管理決策的重要依據。3.定期對環境風險源評估結果進行回顧和更新，根據公司生產經營活動的變化、法律法規要求的更新等因素，及時調整風險等級和控制措施。四、環境風險源控制措施（一）工程技術措施1.對存在環境風險的生產工藝、設備設施進行技術改造，采用先進的清潔生產技術和環保設備，減少污染物的產生和排放。2.優化化學品儲存和使用設施，設置專門的化學品倉庫，配備泄漏應急處理設備和通風、防火、防爆等安全設施，確保化學品儲存和使用安全。3.完善廢水、廢氣處理設施，提高處理能力和處理效果，確保達標排放。對環保設施進行定期維護和檢修，保證其正常運行。4.加強對危險廢棄物的管理，建設符合環保要求的危險廢棄物儲存場所，采用分類收集、密閉儲存、專人負責等措施，防止危險廢棄物泄漏和擴散。（二）管理措施1.建立健全環境風險源管理制度，明確各部門、各崗位在環境風險管理中的職責和工作流程。2.制定環境風險源操作規程，規范員工的操作行為，確保各項作業活動符合環境管理要求。3.加強對員工的環境風險意識培訓，提高員工對環境風險的認識和應對能力。定期組織環境風險應急演練，檢驗和完善應急預案的可行性和有效性。4.建立環境風險源監測制度，定期對環境風險源進行監測，及時掌握其運行狀況和環境影響情況。對監測數據進行分析和評估，發現問題及時采取措施進行處理。5.加強與政府環保部門、周邊社區等相關方的溝通與協調，及時了解環境政策法規的變化，主動接受社會監督，共同做好環境風險管理工作。（三）應急措施1.針對不同等級的環境風險源，制定相應的應急預案。應急預案應包括應急組織機構、應急響應程序、應急處置措施、應急資源保障等內容。2.配備必要的應急救援設備和物資，如消防器材、泄漏應急處理設備、防護用品等，并定期進行檢查和維護，確保其處于良好狀態。3.定期組織應急演練，提高員工的應急響應能力和協同配合能力。演練結束后，對應急預案進行評估和總結，針對存在的問題及時進行修訂和完善。4.一旦發生突發環境事件，應立即啟動應急預案，采取有效的應急處置措施，迅速控制污染擴散，減少環境損失，并及時向上級主管部門和當地政府環保部門報告。五、環境風險源監控與預警（一）監控內容1.環境風險源的運行狀況，包括設備設施的運行參數、化學品的儲存量和使用量等。2.污染物排放情況，如廢水、廢氣的排放濃度、排放量等。3.環保設施的運行效果，如廢水處理設施的處理效率、廢氣處理設施的凈化效果等。4.周邊環境質量狀況，如大氣、水、土壤等環境要素的質量指標變化情況。（二）監控方法1.安裝在線監測設備，對廢水、廢氣等污染物排放進行實時監測，并將監測數據傳輸至公司環境管理系統。2.定期對環境風險源進行現場檢查，檢查設備設施的運行狀況、污染物排放情況、環保設施的運行效果等。3.委托有資質的環境監測機構對周邊環境質量進行定期監測，分析環境質量變化趨勢。（三）預警機制1.設定環境風險預警指標，根據環境風險源的特點和相關環境標準，確定不同污染物的預警濃度值、排放量閾值等。2.當監控數據達到或超過預警指標時，啟動預警程序。預警級別分為一般預警、較重預警和嚴重預警，分別采用黃色、橙色和紅色信號表示。3.發布預警信息，通過公司內部信息平臺、短信、電話等方式，及時通知相關部門和人員采取相應的應急措施，做好環境風險防范工作。（四）預警處置1.一般預警當發布一般預警時，相關部門應加強對環境風險源的監控，增加檢查頻次，密切關注污染物排放情況和環保設施運行狀況。分析預警原因，采取相應的措施進行調整和處理，如優化生產工藝、加強設備維護等，確保環境風險得到有效控制。2.較重預警發布較重預警后，相關部門應立即啟動應急響應程序，組織人員對環境風險源進行全面排查，采取針對性的應急處置措施。如減少生產負荷、停止部分高風險作業活動等，防止污染物排放進一步超標，降低環境風險影響。3.嚴重預警嚴重預警發布后，公司應立即停止相關生產活動，采取緊急措施控制污染擴散。組織應急救援隊伍進行現場處置，調配應急資源，確保人員安全和環境安全。同時，及時向上級主管部門和當地政府環保部門報告事件情況，配合做好應急處置工作。六、環境風險源管理檔案（一）檔案內容1.環境風險源識別清單及報告，記錄環境風險源的識別過程、結果及相關信息。2.環境風險源評估報告，包括評估方法、評估指標、評估結果及風險控制建議等內容。3.環境風險源控制措施文件，如工程技術措施方案、管理措施制度、應急措施應急預案等。4.環境風險源監控與預警記錄，包括監控數據、預警信息、預警處置情況等。5.環境風險源相關的法律法規、標準規范文件。6.環境風險源培訓記錄、應急演練記錄等。（二）檔案管理1.明確環境風險源管理檔案的管理部門和責任人，負責檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2.按照檔案管理的相關要求，對