二○二○年十一月Xxxx文旅鄉村振興帶動項目1編制單位：xxx產業發展智庫有限公司項目負責人：審定人：研究編制人員：2第一章總論 6 61.2項目建設內容及規模 61.3項目建設規劃 61.3.1第一期計劃重點建設基礎設施 61.3.2第二期工程計劃 71.3.3第三期工程計劃 8 8 81.6項目主要運營范圍 8 1.8項目發起方簡介 第二章項目建設背景 2.2國務院關于支持脫貧攻堅稅收優惠政策指引 2.3廣東省自然資源廳廣東省農業農村廳關于加強和改進設施農業用地管理的通知(粵自然資規字〔2020〕7號) 2.4十四五關于農業農村建設的方向 2.5建設宜居宜業宜游的優質生活圈 2.6肇慶市新時期全域旅游發展規劃 第三章項目建設的必要性 3體現 183.3項目的建設是提高農業競爭力的需要 3.4是充分發揮項目區地域優勢的需要 3.5是推動主動融入大灣區，加快實現綠色崛起的內在要求.20第四章項目需求與可行性分析 4.1項目客源市場分析 4.1.1客源分布 4.1.2客源類型 4.1.3游客規模預測 4.2可行性分析 4.2.1大灣區地帶人民富足，對文旅游業有著強烈的市場需 4.2.2當地政府政策與國家十四五規劃的政策扶持 4.2.3相比于一般投資集團，項目更能得到本地居民的擁護 第五章項目選址及建設條件 275.1項目選址 45.2建設條件 5.2.1廣寧經濟社會發展情況 5.2.2基礎設施情況 5.2.3土地用地性質 第六章項目建設工期 28第七章社會效益和風險分析 297.1社會效益分析 7.1.1有利于保護周邊環境質量 7.1.2有利于提高農產品質量 7.1.3有利于振興鄉村，帶動村民創業就業 7.1.4有利于降低生產與運輸成本 7.1.5有利于資源合理利用 第八章項目投資估算 8.1投資估算 8.1.1編制范圍 8.1.2編制依據 8.1.3編制說明 8.1.4投資估算 8.2資金籌措 第九章財務評價 9.1編制范圍 9.2編制依據 59.3運營收入估算 9.4運營成本估算 9.5項目損益分析 第十章結論與建議 4410.1項目結論 6第一章總論1.1項目概況項目名稱：xxxx文旅鄉村振興帶動項目項目選址：廣東省xxxx項目總規劃用地面積230畝，包括200畝木瓜青檸種植基地，500畝農業觀采摘基地。其中：文旅設施配套用地30畝。1.2項目建設內容及規模文旅設施配套建設用地20000平方米(30畝),主要建筑物有表1-1項目主要技術經濟指標功能分區建筑面積(m2)1酒店民宿2特色農莊34親子互動科普園5農產品展覽展銷總計1.3項目建設規劃1.3.1第一期計劃重點建設基礎設施7目的，同時為食品安全提供保障清勢口共排污連接并河流透水處理廠排共排污連接并固地璀璃鋼化糞池一體化糞便處理凈化器(預埋型)1.3.2第二期工程計劃(1)興建餐飲、棋牌、采摘、喂養休閑、游樂、園林綠化和鄉村情81.3.3第三期工程計劃主要為建設特色酒店和游客集散中心，占地6畝，用地內容為建設用地。1.4項目投資估算本項目總投資為2544.75萬元。其中：第一期投資預計848.25萬元，第二期預計投資848.25萬元，第三期預計投資848.25萬元。其中三期投資包括建筑工程投資費用1542萬元，工程建設其他費用244.07萬元，預備費121.18萬元。1.5可行性研究報告編制依據●《國家農業綜合開發項目和資金管理暫行辦法》(財發字[1999]1號);釋(財發字[1999]57號):營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知(國農辦字[2002]175號);●《國家農業綜合開發項目建設試行標準》【(94)同農綜字第28號】1.6項目主要運營范圍日照充足；天生的自然條件非常適合植被生長與農作物種植。其中9200畝用地將會引進臺灣種植技術種植青檸和木瓜，將會極大增加木格鎮居民的收益。另外500畝用地采用生態農業與特色酒店協同發展的格局，在不改變當地原本的生態，地貌，環境的同時，撥出30畝建造農業觀光休閑娛樂園。且農業觀光休閑娛樂園必須與當地生態協同發展，達到綠色，節能，減排，可持續的環保理念。綠水青山就是金山銀山，保護當地生態的同時，實現當地的經濟增長，居民可支配收入隨著提高。酒店民宿：酒店民宿主要以廣東晴朗戶外用品有限公司提供的公司主打熱門產品為主，有10余款不一樣的民宿，每款占地30平方米，采用吊腳設計，例如晴晴氈房，朗朗小屋，星空小屋，現代木屋，茅草屋，泡泡屋等現代輕奢主題產品。其產品的核心競爭力主要有：1、建設快，建設一個擁有30間客房的營地，最短周期為30天。2、全拆卸，安裝方便。3、投資少，見效快，近投入土地和配置就可以立即投入使用，見效快。4、環保，不對環境造成破壞，融入自然不破壞自然。5、健康，所有材料安全，可靠，合作供應商均通過嚴格篩選。6、景觀化布局，通過專業的設計契合營地景區山川風貌，與營地景觀深度融合。同時可養殖一些當地農村禽類及牛羊類動物在滿足顧客親子喂養體總體來說，由于整個農產品的生產過程都是采用無公害生產方還可以提供各種親子項目，游客在這些活動中即滿足了社交需求同種植業的3倍乃至5倍。同時本項目的建設即能滿足市場的多層次與能，比如農作物種植科普，地理地貌知識科普等，為學生提供實踐，學習農業知識的條件，在項目設置，文字解說方面要由淺入深，直觀易懂，形象生動，趣味性，知識性強，使科普園成為不僅能親子互動又能學習，體驗農業的綠色教育基地。1.7社會效益項目是深入落實鄉村振興戰略的具體表現，有利于促進傳統農業發展模式的轉型升級，提升土地產出效益，帶動當地經濟與居民收入增長，符合當前綠色發展要求。1.8項目發起方簡介水土養一方人，吃著綏江水長大的xxx對家鄉有著深厚的感情，無論是家鄉的經濟還是生態發展都希望能變得越來越好。此次項目的投資最大獨特性就是完全是以建設家鄉，回報家鄉為目的而發起，與資本市場普遍的投資集團利益先行的理念有著明顯的區別，且將會受到地方人民與政府更多的支持。Xxx在戶內外裝飾工程，旅游項目投資，園林綠化等領域有著多年的經驗積累，比如xxx持股的xxx有限公司與Xxxx工程有限公司因為其專業，資歷強等因素獲得業內同行的一致肯xxx有限公司成立于2009年，業務范圍涉及戶外產品設計，生產，施工，銷售，室內外裝飾工程，園林綠化，旅游項目投資等多個領域，xxxx擁有專業的設計團隊，公司及團隊分別于2016,2017,2018,2019年度獲得業內優秀設計單位，先進工程單位，創意產品，最美現代化設計等多項榮譽。公司設計產品展示：XXxx歷經10年磨礪，積累了大量實戰經驗，具備堅實的設計落地經驗，是一家極具市場括展力(其業務已多項運用于景區，營地，酒店，度假村，會展中心，居家空間，商業空間多項領域)執行力的綜合發展型公司。尤其是在室外現代木屋設計，制造到成品銷售以及室內外工程設計施工落地，景區度假村及商業街設計規劃落地方面積累著豐富的經驗。xxx以設計為先導，堅持為客戶提供專業，系統的落地方案，以優質，高效，超值的服務為主導，致力于以具備國際視野的角度，專業的設計，專業的技術落地凸顯公司的實力。xxx裝飾工程有限公司是一家以設計，施工為一體的室內外裝飾工程公司，公司擁有雄厚的資本與實力，公司內擁有國內一流的設計團隊與施工團隊，從事工程施工領域多年，積累了豐富的業內經驗。第二章項目建設背景2.1國家發改委《關于實施“千企千鎮工程”推進美麗特色小(城)2.2國務院關于支持脫貧攻堅稅收優惠政策指引(1)支持貧困地區基礎設施建設(2)推動涉農產業發展功能。2.3廣東省自然資源廳廣東省農業農村廳關于加強和改進設施農業用地管理的通知(粵自然資規字〔2020〕7號)保護紅線。文中指出實施農業用地應盡量避免破壞耕地耕作層，并采用工程技術措施保護層，本項目嚴格依據國家法律法規與相關保護條例，遵循農業用地可持續發展原則，依法落實相關條例政策。2.4十四五關于農業農村建設的方向國家在《十四五規劃建議》中指出，十三五期間我國整體情況取得良好發展，農業農村居民人均收入進一步提高，人均可支配收入越過萬元門檻，農村生態環境明顯改善。在下一個五年發展規劃綱要中，黨中央明確指出優先發展農業農村，全面推進鄉村振興計劃，堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重。在解決居民收入的同時，也要加大現代化農業的建設，強化綠色導向，科學發展，推動農村一二三產業融合發展，豐富鄉村經濟業態。隨著人民收入水平的提高，對于休閑文化旅游方面的需求也在不斷提高，廣寧縣處于粵北生態環境優質地帶，能夠滿足人民群眾對于尋求身心放松，精神愉悅的需求。2.5建設宜居宜業宜游的優質生活圈粵港澳大灣區主要由珠三角九個城市構成，肇慶市為九市之一。同時粵港澳大灣區也是我國開放程度最高，經濟活力最強的區域之一。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中指出，灣區在推動區域經濟高度發展的同時，也要建設宜居宜業宜游的優質生活圈，共建人文灣區以滿足人民群眾對精神文明的需求。文中指出，要求堅定文化自信，共同推進中華優秀傳統文化傳承發展，利用好灣區內的文物古跡與各種文化遺產，弘揚粵文化，彰顯地區獨特文化魅力，增強灣區文化軟更是由于獨特的自然環境，在風景名勝，自然資源方面也是聞名遐2.6肇慶市新時期全域旅游發展規劃得天獨厚，森林覆蓋率達到70.34%,是灣區都市內森林覆蓋率最高需求。在《肇慶市全域旅游發展總體規劃綱要(2019-2025)》中主因地制宜，科學發展。三，堅持融合創新，綠色發展。總體定位：一，世界旅游目的地。二，國家全域旅游示范區。三，粵港澳大灣游已經取得豐富碩果，2019年全市全年接待人次突破4800萬人次，旅游總收入超過486億元，肇慶市創建成為省級全域旅游示范區，列推進規模特色農業產業旅游開發，2022年創建成為省級全域旅游示第三章項目建設的必要性3.1是貫徹十九大五中全會精神，落實鄉村振興發展策略的重要體現黨的十九屆五中全會提出，要優先發展農村，全面推進鄉村振興。堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重。研究“三農”的根本目的是要實現農民增農，農業發展，農村穩定。在中國，“三農”是關系到社會穩定，國家富強，民族復興。廣寧生態農業文化體驗項目符合國家振興“三農”政策且能從根本問題上解決廣寧地區以及格木鎮的“三農”問題。該項目帶來的投資推動了地區的長遠且穩定的經濟發展，并且帶動了當地旅游產業鏈的發展。社會穩定的根本是就業的穩定，該項目給當地居民提供大量穩定的就業機會，使人民在收入增加的同時亦能安居樂業，是鄉村振興的重要體現。3.2是深入推進全域旅游發展，打造經濟發展新引擎的重要舉措旅游產業綜合性強、關聯度大、產業鏈長，已經極大地突破了傳統旅游業的范圍，廣泛涉及并交叉滲透到許多相關行業和產業中，如工業、農業、教育、醫療、科技、生態、環境、建筑、海洋等領域，形成了一個泛旅游產業群，且旅游屬于勞動密集型行業，就業層次多、涉及面廣、市場廣闊，對整個社會就業具有很大的帶動作用。近年來，廣寧縣，深入推進全域旅游發展，打造經濟發展新引擎，以創建全省全域旅游示范區為目標，做好“旅游+”文章。以鄉村觀光、森林康養、生態養生、紅色旅游等為主題，大力推進全域型文旅體融合發展。理念、服務模式和優質的消費全體，全面提升廣寧旅游業發展質量，造新的引擎。3.3項目的建設是提高農業競爭力的需要易"綠色壁壘“同時興起，使消費的農產品質量門檻越來越高，開拓國內外市場的難度越來越大。Xxxx項目采用的是適合廣寧地區種植3.4是充分發揮項目區地域優勢的需要勢和產業特色。項目區位于自然風景獨特的廣寧縣xxx,鎮內物產豐3.5是推動主動融入大灣區，加快實現綠色崛起的內在要求距離大灣區重點城市廣州僅2小時車程，東莞2.5小時，佛山1.5小時，經濟特區深圳3小時，云浮，肇慶市區等均為1小時，大灣區地區居民均可實現平均2小時直達。盡管廣寧縣地理位置優越，但依然未能實現與大灣區地區的協同發展，區域經濟仍較為落后。在2020年廣寧縣政府工作報告中提出，要積極搶抓“雙區驅動，雙核聯動”1.5小時1小時2.5小時3小時1.5小時2小1.5小時1小時2.5小時3小時慶3.6是有效調整農業結構，增加農民收入的需要隨著我國科學技術的發展，農業生產均可達到大規模產出水平，基本實現農業現代化。我國“飯碗”基本掌握在中國人自己的手中，糧食基本能實現百分百自給自足。以廣寧白菜為例，當地農民歷來有種植白菜的習慣，廣寧白菜不但產量高，且質量好，味道鮮美可口。在農作物獲得喜悅大豐收的同時也伴隨著一系列庫存高的問題，在供給線的鏈條里，高產量的農作物勢必會壓低市場上的價格，從而帶來農民收入的減低，且高庫存也需要一定成本維持。發展生態農業旅游可有效調整農業結構，使得一部分人力，物力以及自然資源從傳統農業中解放出來，從而創造其他的社會價值和經濟效益，創造的經濟效益也會成倍增長，進而增加當地居民的收入。第四章項目需求與可行性分析4.1項目客源市場分析4.1.1客源分布(1)省內客源：主要來自周邊縣市如四會市，云浮市，肇慶市，清遠市，德慶縣等。第二客源主要來自大灣區城市群如廣州，佛東莞，江門，深圳，港澳地區等廣東省其他地區居民為第三客源。(2)省外客源：廣寧縣與廣西省毗鄰，距廣西梧州僅兩小時車4.1.2客源類型(1)家庭游，木格鎮優美的自然風光非常適合一家老小的親子(2)度假游，主要為50歲以上退休人員，親近自然的體驗方式(3)商務游，項目主要以休閑養生，生態健康為主，周邊環境4.1.3游客規模預測開展，將會為當地帶來較多的客源。xxxx為新開發項目，預測游客接待容量能達到1-2萬人次/年。4.2可行性分析4.2.1大灣區地帶人民富足，對文旅游業有著強烈的市場需求粵港澳大灣區定位高端，是中國乃至世界經濟最為活躍地區之一。《中國粵港澳大灣區改革創新報告中(2020)》指出粵港澳大灣區人均GDP以超16萬元，2019年實現地區生產總值11.62萬億元，與世界發達經濟體南韓，澳大利亞經濟總量相當，2019年粵九市在大灣區各城市經濟總量占比為75%。隨著區域內經濟生活水平的總體提高，人民的生活方式已發生根本性的變化，人民對于生活的需求從原來的物質需求已經轉換成精神文化方面的需求；傳統的旅游方式已經無法滿足新的旅游需求。生態觀光農業是一種以農業和農村為載體的新型生態旅游業，在現代社會，人民渴望能在優美的環境中放松，休閑，尤其希望能在典型的農村環境放松自己，所以此項目無論是在精神愉悅的渴望還是身體健康的需求都能達到一定的滿足性。且肇慶市做為灣區九市之一，區域位置處于灣區都市三小時生活圈內，且向北起到連接粵北地區人民的作用，地理位置十分優越。4.2.2當地政府政策與國家十四五規劃的政策扶持中央政府和地方政府都很樂意支持農業生態旅游發展，連續出臺了諸多政策專門文件或相關文件予以扶持。如《國民旅游休閑綱要》中提出要加快發展鄉村旅游，滿足人民群眾的休閑需求。《國務院關于加快發展旅游業的意見》指出要開展農業觀光和體驗性旅游活動，規范發展“農家樂”、休閑農莊。多地政府把發展休閑觀光農業作為破解“三農”問題的有效途徑，加大政策資金扶持，引導其快速發展。此外，《國民休閑綱要》、帶薪休假制度以及法定節假日的調整優化，國民的休閑時間明顯增多，這為休閑觀光農業提供了拉力。隨著時間的延續，政策優惠的幅度及執行的力度將越來越大，這給現代農業園項目建設提供了良好的政策環境。4.2.3相比于一般投資集團，項目更能得到本地居民的擁護Xxxx為牽頭人的項目發起方相對于資本市設與投資項目時對本地人民群眾的生活習慣以及人文歷史方面的了式成熟，運營經驗豐富并且具備完善的發展計劃。詩洞鎮，北靠廣寧縣石咀鎮，距縣城41千米、肇慶70千米、廣州160千米，離二廣高速出口20千米，省道珠木線和荔懷線橫貫全境，國道234和國道55位于鎮的東西兩側，境內593鄉道，544鄉道，421縣道連接各個鄉域。以臨近市交通路線車程為例，肇慶市：從肇慶市市區出發，主要路途為三段，進入S8省道后匯入G234國道出S350省道即可到底目的地，全程僅約一小時五十分為三段，進入S14省道后匯入G55國道再切入省道S350即可抵達，云浮市：云浮市通勤時間大約為兩小時，從國道G234出發后并入S8省道，接著匯入國道G324即可到達。木格鎮依然便利，例如梧州市通勤時間依然為兩小時，具體路線從S42省道出發，并入S8省道，轉入國道G234后即可到達。(市)區發展，現已規劃將廣寧至蒼梧高速公路項目列入《肇慶市公路網規劃(2018-2035)》。懷陽高速計劃計劃本年年底通車，起于第五章項目選址及建設條件5.1項目選址本次項目選址為廣東省肇慶市廣寧縣木格鎮，位于廣寧縣西南部，地處廣寧，德慶，懷集三縣交界。距縣城4廣州160千米，周邊以悅城河，西江交匯，鎮東為荔枝山，周邊主要5.2建設條件2019年，廣寧縣地區生產總值全年完成159.9億元，同比增長6.4%(以下簡稱“增長”),順利完成年初目標；固定資產投資增長9.8%,社會消費品零售總額增長9.6%,公共預算收入增長7.5%。5.2.2基礎設施情況交通：交通便利，離二廣高速出口20千米，省道珠木線和荔枝醫療衛生：木格鎮有衛生院一間。衛生技術人員33人，門診量4.49萬人次。設行政村衛生站10個，村醫生10人。5.2.3土地用地性質項目總規劃用地面積230畝，其中：200畝為農業用地，不改變原有土地性質.第六章項目建設工期項目尚處于前期準備階段，項目預計于2021年2月完成土地統籌。2021年5月完成項目勘察、設計工作。2021年6月至2022年12月完成項目主體工程建設及配套景觀建設。2023年1月開始投入項目2020年11月2021年5月2022年12月2023年1月第七章社會效益和風險分析7.1社會效益分析7.1.1有利于保護周邊環境質量7.1.2有利于提高農產品質量7.1.3有利于振興鄉村，帶動村民創業就業客2萬人次，巨大的客流量將為村民創辦農家樂、體驗式休閑農場、目預計帶來40個工作崗位，可吸引木格鎮年輕人回鄉就業。項目將7.1.4有利于降低生產與運輸成本7.1.5有利于資源合理利用在上世紀50年代后期，我國農業發展普遍出現粗放的經濟發展方式，其特點是“高投入、高能耗、高污染、低效率”,破壞了生態第八章項目投資估算8.1投資估算8.1.1編制范圍8.1.2編制依據(1)國家發展改革委、建設部聯合發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版、2006年)。(2)《投資項目經濟咨詢評估指南》中國國際工程咨詢公司(3)《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額》(2010年)。(4)《廣東省安裝工程綜合定額》(2010年)。(5)《廣東省建設工程計價辦法》(2010年)。(6)廣東省及東莞市有關建設工程定額及近期工程造價信息。(7)建設單位提供的有關投資費用資料。8.1.3編制說明(1)設備購置費。設備購置費根據市場價取值，安裝工程費采(2)征地費。項目建設用地采用統租模式進行統籌。(3)工程造價咨詢及預決算審核費。按照《關于建設工程經濟事務收費項目與收費標準有關問題的通知》(粵價函【1998】640號)(4)工程建設監理費。依據國家發展改革委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》發改價格[2007]670號文(5)前期咨詢費。為編制項目建議書、可行性研究報告、節能(6)勘察設計費(含人防工程)。設計費按國家計委建設部《工程勘察設計收費管理規定》計價格[2002]10號文的八折進行計算。勘察費按設計費的30%估算。(7)施工圖審查費。根據《市政工程投資估算編制辦法》(建標2007),按設計費的10%計算。(8)第三方檢測費，包含地震安全評價、防雷檢測、樁基和室屋建筑工程概算定額》,第三方檢測費按工程費用的1%計取。(9)環境影響評價費。參照《關于規范環境影響咨詢收費有關問題的通知》(粵價【2002】89號),并向服務提供單位詢價所得。(10)水土保持方案編制費及監測費。參照《關于開發建設項目水土保持咨詢服務費用計列的指導意見》(保監【2005】22號),(11)工程竣工圖編制費。根據《市政工程投資估算編制辦法》(建標2007),按設計費的8%計算。(12)工程保險費，按建安費的0.45%計算。(13)場地準備及臨時設施費，場地準備及臨時設施費。按建筑安裝工程費的0.5%計算。(14)城市基礎設施配套費。向費用繳納部門詢問所得。(15)基本預備費按工程費用和其他費用合計的5%估算8.1.4投資估算(1)建筑工程投資估算項目規模(m2)總計(萬元)建修小計二、農莊、茶莊、建筑設施修小計修小計1項1項程1項程小計(2)設備安裝工程估算序號工程量(m2)單價(元/m2)金額(萬元)1電氣工程23(3)設備購置估算項目總計(萬元)5臺0.5萬元/臺1項1萬元11項10萬元(4)項目建設投資估算表8-4建設投資估算表序號工程或費用名稱安裝設備其它比例(%)工程費工程費費用1工程費用設備購置費2其它費用前期工作咨詢費勘察費設計費價費案編制費費費理費施配套費3預備費45比例(%)本項目總投資為2544.75萬元。其中：建筑安裝工程費用1200萬元，工程建設其他費用244.07萬元，預備費121.18萬元。8.2資金籌措項目建設資金由建設單位自籌解決。項目總用地為230畝。9.2編制依據(1)評價依據：會計法；(2)評價方法：國家計委和建設部聯合頒發的《建設項目經濟基礎評價方法與參數(第三版)》;(3)編制人員實地調研；(4)委托方提供的相關資料；(5)其他有關財經法規和文件。2、基礎數據(1)財務評價范圍(2)運營期項目運營期以20年計算，如果將建設期包含在內，本項目計算期為22年。項目于2023年開始投入運營。(3)游客接待量及銷售計