企業機票管理制度總則目的為加強公司機票管理，規范機票預訂、使用及報銷流程，確保公司差旅活動的順利進行，同時合理控制機票費用支出，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務出差所涉及的機票預訂、購買及相關費用報銷等事宜。基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規以及民航相關規定，確保機票預訂和使用合法合規。2.經濟性原則：在滿足出差需求的前提下，優先選擇經濟實惠的機票，降低公司差旅成本。3.便捷性原則：優化機票預訂流程，提高預訂效率，為員工出差提供便利。4.審批原則：所有機票預訂及費用報銷均需按照公司規定的審批流程進行，未經審批不得擅自預訂和報銷。機票預訂預訂渠道1.公司指定的機票預訂平臺：公司統一與[具體機票預訂平臺名稱]合作，員工應通過該平臺進行機票預訂。該平臺應具備以下優勢：提供豐富的航班選擇，包括各大航空公司的國內、國際航線。實時更新機票價格，確保員工能夠獲取到較為優惠的票價。具備便捷的預訂功能，支持在線支付、改簽、退票等操作。2.特殊情況：如有特殊情況需要通過其他渠道預訂機票，員工應提前向直屬上級匯報，并說明原因。經上級批準后，方可通過其他正規渠道預訂，但需確保預訂信息及時準確地反饋給公司相關部門。預訂流程1.出差申請：員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差目的地、出發時間、返回時間、出差事由等信息，并按照公司規定的審批流程提交審批。2.機票預訂：經審批通過的出差申請，員工應在出發前[X]個工作日內，登錄公司指定的機票預訂平臺，按照以下步驟進行機票預訂：輸入出差日期、目的地等信息，搜索符合要求的航班。根據航班信息和個人需求，選擇合適的航班和艙位等級。確認預訂信息無誤后，提交訂單并完成支付。3.預訂變更：如因特殊原因需要變更機票預訂信息（如航班時間、艙位等級等），員工應在航班起飛前[X]小時以上，登錄機票預訂平臺進行操作。變更機票產生的費用按照航空公司規定執行，如因員工個人原因導致的變更費用由員工自行承擔。4.預訂取消：如因特殊情況需要取消機票預訂，員工應在航班起飛前[X]小時以上，登錄機票預訂平臺進行操作。取消機票產生的退票費用按照航空公司規定執行，如因員工個人原因導致的退票費用由員工自行承擔。預訂注意事項1.提前規劃：為確保能夠預訂到合適的機票，員工應提前規劃出差行程，盡量提前預訂機票。2.關注航班動態：預訂機票后，員工應關注航班動態，及時了解航班的起降時間、延誤情況等信息。如遇航班延誤或取消等情況，應按照航空公司的相關規定進行處理，并及時向公司匯報。3.信息準確：在預訂機票時，員工應確保填寫的個人信息和出差信息準確無誤。如因信息錯誤導致的機票預訂問題或費用損失，由員工自行承擔。機票價格及艙位等級管理機票價格管理1.價格監控：公司指定專人負責監控機票預訂平臺上的機票價格動態，及時了解市場行情。如發現有較為優惠的機票價格，應及時通知相關部門和員工。2.價格比較：員工在預訂機票時，應在公司指定的機票預訂平臺上進行價格比較，選擇性價比最高的航班和艙位等級。如發現其他平臺的機票價格更為優惠，應及時向直屬上級匯報，并說明情況。經上級批準后，可通過其他平臺預訂，但需確保預訂信息及時準確地反饋給公司相關部門。3.特殊票價：對于一些特殊票價（如團隊票、大客戶票等），公司將根據實際情況進行評估和審批。如符合公司利益，可申請購買特殊票價機票，但需按照相關規定辦理手續。艙位等級管理1.艙位選擇原則：員工應根據出差的實際需求和公司規定的艙位等級標準，選擇合適的艙位等級。一般情況下，應優先選擇經濟艙機票。如因工作需要或特殊情況需要乘坐更高艙位等級的機票，應提前向直屬上級匯報，并說明原因。經上級批準后，方可預訂。2.艙位等級標準：公司根據員工的職位、出差地區、出差任務等因素，制定不同的艙位等級標準。具體標準如下：高層管理人員：可乘坐頭等艙或商務艙機票。中層管理人員：可乘坐商務艙機票，但需提前向直屬上級匯報并經批準。普通員工：一般乘坐經濟艙機票，如因工作需要乘坐更高艙位等級的機票，需按照上述流程辦理審批手續。機票報銷報銷憑證1.電子發票：員工在預訂機票時，應選擇開具電子發票。電子發票將由機票預訂平臺直接發送至員工預留的電子郵箱中，員工應及時下載并保存電子發票。2.行程單：行程單是機票報銷的重要憑證之一，員工應在乘坐飛機后，及時從機票預訂平臺或機場柜臺獲取行程單。行程單應與電子發票信息一致，如有不符，應及時聯系機票預訂平臺進行處理。報銷流程1.填寫報銷申請表：員工出差結束后，應在[X]個工作日內，填寫《機票報銷申請表》，詳細注明機票預訂信息、出差行程、報銷金額等內容，并附上電子發票和行程單。2.提交審批：《機票報銷申請表》應按照公司規定的審批流程提交審批，審批通過后方可進行報銷。3.報銷審核：公司財務部門負責對機票報銷申請進行審核，審核內容包括報銷憑證的真實性、合法性、完整性，以及報銷金額是否符合公司規定等。如發現問題，財務部門將及時與員工溝通并要求補充相關資料或進行更正。4.報銷支付：經審核通過的機票報銷申請，公司財務部門將按照公司的報銷流程進行支付，報銷款項將直接打入員工的工資卡中。報銷注意事項1.報銷時間限制：員工應在出差結束后[X]個工作日內提交機票報銷申請，逾期未提交的，公司將不再受理。2.報銷憑證要求：報銷憑證應真實、合法、有效，如有虛假報銷行為，公司將按照相關規定進行嚴肅處理。3.報銷金額限制：機票報銷金額應符合公司規定的標準，超出部分公司將不予報銷。如因特殊情況需要超出標準報銷，應提前向直屬上級匯報，并說明原因。經上級批準后，方可報銷。機票使用監督與檢查監督機制1.內部審計：公司內部審計部門定期對機票預訂、使用及報銷情況進行審計，檢查是否存在違規行為和不合理費用支出。2.部門自查：各部門負責人應定期對本部門員工的機票預訂、使用及報銷情況進行自查，確保本部門的機票管理工作符合公司規定。3.員工監督：鼓勵公司員工對機票管理過程中的違規行為進行監督，如發現問題可及時向公司相關部門舉報。檢查內容1.預訂渠道合規性：檢查員工是否通過公司指定的機票預訂平臺進行機票預訂，如發現違規預訂行為，將按照公司規定進行處理。2.機票價格合理性：檢查員工預訂的機票價格是否合理，是否存在高價購票或浪費公司資源的情況。3.艙位等級選擇：檢查員工選擇的艙位等級是否符合公司規定的標準，如發現違規選擇艙位等級的行為，將要求員工說明原因并進行相應處理。4.報銷憑證真實性：檢查報銷憑證是否真實、合法、有效，是否存在虛假報銷行為。5.報銷流程合規性：檢查報銷流程是否符合公司規定，是否存在未經審批擅自報銷等違規行為。違規處理1.警告：對于首次發現的違規行為，公司將給予警告處分，并要求違規員工立即整改。2.罰款：對于多次違規或情節較為嚴重的違規行為，公司將視情節輕重給予罰款處理，罰款金額將從員工工資中扣除。3.辭退：對于嚴重違反公司機票管理制度，給公司造成重大損失的員工