半成品入庫(kù)管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范半成品入庫(kù)管理流程，確保半成品的質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有半成品的入庫(kù)管理。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)組織半成品的生產(chǎn)，并確保半成品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)將合格的半成品送至倉(cāng)庫(kù)。質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，判定其是否合格，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)半成品的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管及發(fā)放工作，確保賬物相符。二、半成品入庫(kù)流程1.生產(chǎn)完成生產(chǎn)部門(mén)在完成半成品生產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)清理半成品，確保其表面無(wú)雜物、無(wú)損壞。2.自檢生產(chǎn)班組對(duì)生產(chǎn)完成的半成品進(jìn)行自檢，檢查半成品的尺寸、外觀、性能等是否符合工藝要求，填寫(xiě)《半成品自檢記錄》。3.報(bào)檢自檢合格后，生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《半成品報(bào)檢單》，注明半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，連同半成品一同送至質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.檢驗(yàn)質(zhì)量部門(mén)接到報(bào)檢單后，按照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的，出具《半成品檢驗(yàn)合格報(bào)告》；檢驗(yàn)不合格的，出具《半成品檢驗(yàn)不合格報(bào)告》，并注明不合格原因。5.入庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于檢驗(yàn)合格的半成品，填寫(xiě)《半成品入庫(kù)申請(qǐng)表》，注明半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)等信息，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。6.入庫(kù)審核倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到《半成品入庫(kù)申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)表中的信息進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次是否與報(bào)檢單一致，入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)是否正確等。審核無(wú)誤后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并安排入庫(kù)。7.入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審核通過(guò)的《半成品入庫(kù)申請(qǐng)表》，安排半成品的入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃的區(qū)域進(jìn)行存放，并在《半成品入庫(kù)臺(tái)賬》上記錄入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。三、半成品質(zhì)量要求1.外觀質(zhì)量半成品應(yīng)表面光滑、無(wú)裂紋、無(wú)劃痕、無(wú)變形等缺陷。2.尺寸精度半成品的尺寸應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙及工藝要求，尺寸公差應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)。3.性能指標(biāo)半成品的各項(xiàng)性能指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求。四、半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.檢驗(yàn)依據(jù)半成品的檢驗(yàn)依據(jù)為產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法外觀檢驗(yàn)：采用目視檢查的方法，檢查半成品的表面質(zhì)量。尺寸檢驗(yàn)：使用量具（如卡尺、千分尺等）對(duì)半成品的尺寸進(jìn)行測(cè)量。性能檢驗(yàn)：按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及方法對(duì)半成品的性能進(jìn)行測(cè)試。3.檢驗(yàn)頻率對(duì)于關(guān)鍵工序生產(chǎn)的半成品，應(yīng)進(jìn)行逐件檢驗(yàn)。對(duì)于一般工序生產(chǎn)的半成品，可按照一定比例進(jìn)行抽檢。五、半成品入庫(kù)驗(yàn)收1.驗(yàn)收人員倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)半成品的入庫(kù)驗(yàn)收工作。2.驗(yàn)收內(nèi)容核對(duì)《半成品入庫(kù)申請(qǐng)表》、《半成品報(bào)檢單》及《半成品檢驗(yàn)合格報(bào)告》中的信息是否一致。檢查半成品的外觀質(zhì)量、尺寸精度、數(shù)量等是否符合要求。對(duì)驗(yàn)收合格的半成品，在其外包裝上粘貼合格標(biāo)識(shí)。3.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)《半成品入庫(kù)驗(yàn)收記錄》，記錄驗(yàn)收的時(shí)間、半成品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)情況等信息。六、半成品存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境半成品應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、溫度適宜的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免受潮、生銹、變質(zhì)等。2.存儲(chǔ)方式半成品應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的半成品，應(yīng)按照要求進(jìn)行存儲(chǔ)，如易燃易爆品應(yīng)存放在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，并采取相應(yīng)的安全措施。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)半成品進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，填寫(xiě)《半成品庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)相關(guān)部門(mén)。七、半成品發(fā)放管理1.發(fā)放原則半成品的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則。2.發(fā)放流程生產(chǎn)部門(mén)因生產(chǎn)需要領(lǐng)用半成品時(shí)，填寫(xiě)《半成品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到《半成品領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)表中的信息進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，并在《半成品出庫(kù)臺(tái)賬》上記錄發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)放半成品時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)用人員共同核對(duì)半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保無(wú)誤后辦理交接手續(xù)。3.發(fā)放記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立《半成品發(fā)放記錄臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄半成品的發(fā)放情況，包括發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用用途等信息。八、不合格半成品管理1.標(biāo)識(shí)隔離對(duì)于檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)在其外包裝上粘貼不合格標(biāo)識(shí)，并將其隔離存放，防止不合格半成品混入合格產(chǎn)品中。2.原因分析質(zhì)量部門(mén)組織生產(chǎn)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)不合格半成品進(jìn)行原因分析，找出不合格的原因。3.處理措施根據(jù)不合格原因，制定相應(yīng)的處理措施，如返工、返修、報(bào)廢等。處理措施應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后實(shí)施。4.記錄存檔對(duì)不合格半成品的處理過(guò)程進(jìn)行記錄，包括不合格半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次、不合格原因、處理措施等信息，并將記錄存檔。九、半成品退貨管理1.退貨原因因客戶退貨、生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因，需要將已入庫(kù)的半成品退回生產(chǎn)部門(mén)或供應(yīng)商。2.退貨流程相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《半成品退貨申請(qǐng)表》，注明退貨半成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到《半成品退貨申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)表中的信息進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，安排退貨，并在《半成品退貨臺(tái)賬》上記錄退貨日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退貨原因等信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員將退貨的半成品送至指定地點(diǎn)，并與接收人員辦理交接手續(xù)。3.退貨記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立《半成品退貨記錄臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄半成品的退貨情況，包括退貨日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退貨原因、接收部門(mén)等信息。十、半成品盤(pán)點(diǎn)差異處理1.差異發(fā)現(xiàn)在庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)半成品的賬實(shí)不符情況，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)記錄差異情況，并填寫(xiě)《半成品盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告》。2.差異調(diào)查倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異進(jìn)行調(diào)查，分析差異產(chǎn)生的原因，如出入庫(kù)記錄錯(cuò)誤、庫(kù)存損壞、丟失等。3.差異處理根據(jù)差異原因，制定相應(yīng)的處理措施，如調(diào)整賬目、查找丟失或損壞的半成品、追究相關(guān)人員責(zé)任等。處理措施應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后實(shí)施。4.記錄存檔對(duì)半成品盤(pán)點(diǎn)差異的處理過(guò)程進(jìn)行記錄，包括差異情況、調(diào)查結(jié)果、處理措施等信息，并將記錄存檔。十一、培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期組織相關(guān)人員進(jìn)行半成品入庫(kù)管理方面的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括半成品入庫(kù)流程、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)管理、發(fā)放管理