團委物資采購管理制度總則一、目的為規范團委物資采購行為，加強物資采購管理，提高物資采購效率，確保物資采購質量，保障團委工作的順利開展，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于團委所屬各部門、各團支部的物資采購活動。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：物資采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，接受監督，杜絕暗箱操作。2.節約、高效原則：物資采購應堅持節約、高效的原則，合理控制采購成本，提高資金使用效益。3.質量優先原則：物資采購應注重物資的質量，優先選擇質量可靠、性能優良的物資，確保物資滿足工作需求。4.依法合規原則：物資采購活動應遵守國家法律法規和公司相關制度，嚴格履行采購程序，確保采購行為合法合規。四、管理機構及職責1.團委物資采購管理小組組成：由團委書記擔任組長，團委副書記、各部門負責人擔任成員。職責：負責制定物資采購管理制度，審核物資采購計劃，監督物資采購過程，驗收物資采購成果等。2.團委物資采購經辦部門組成：由團委辦公室負責物資采購的具體經辦工作，各部門、各團支部協助配合。職責：負責編制物資采購計劃，提出物資采購需求，參與物資采購談判，辦理物資采購手續，驗收物資采購物資等。采購計劃與預算管理一、采購計劃編制1.各部門、各團支部應根據工作需要，提前編制物資采購計劃，明確物資名稱、規格、數量、用途、預算金額等內容。2.物資采購計劃應經部門負責人審核、團委辦公室匯總后，報團委物資采購管理小組審批。3.團委物資采購管理小組應根據工作需要和預算安排，對物資采購計劃進行審核和調整，確保物資采購計劃合理、可行。二、采購預算管理1.團委應根據年度工作計劃和經費預算，編制物資采購預算，明確物資采購的種類、數量、金額等預算指標。2.物資采購預算應經團委書記審批后，納入年度經費預算管理。3.物資采購預算應嚴格執行，不得隨意調整。如因工作需要確需調整物資采購預算，應按規定程序報團委書記審批。采購方式與程序管理一、采購方式1.集中采購：對于批量較大、金額較高的物資采購，應采用集中采購方式，由團委物資采購管理小組統一組織采購。2.分散采購：對于批量較小、金額較低的物資采購，可采用分散采購方式，由各部門、各團支部自行組織采購。3.緊急采購：對于因工作需要急需采購的物資，可采用緊急采購方式，經團委書記批準后，由團委物資采購經辦部門組織采購。二、采購程序1.需求提出：各部門、各團支部根據工作需要，提出物資采購需求，并填寫物資采購申請表。2.計劃審核：團委辦公室對物資采購申請表進行審核，提出審核意見，并報團委物資采購管理小組審批。3.采購實施：經團委物資采購管理小組審批通過的物資采購計劃，由團委物資采購經辦部門組織實施。集中采購：團委物資采購經辦部門應按照規定的采購程序，組織招標、詢價、談判等采購活動，確定供應商和采購價格。分散采購：各部門、各團支部應按照規定的采購程序，自行組織采購活動，確定供應商和采購價格。緊急采購：團委物資采購經辦部門應在緊急采購申請批準后，盡快組織采購活動，確定供應商和采購價格。4.合同簽訂：物資采購經辦部門應與供應商簽訂采購合同，明確物資的名稱、規格、數量、質量、價格、交貨期、付款方式等內容。5.到貨驗收：物資采購經辦部門應組織相關人員對到貨物資進行驗收，核對物資的名稱、規格、數量、質量等內容，確保物資符合采購合同要求。6.付款結算：物資采購經辦部門應根據采購合同和到貨驗收情況，辦理付款結算手續。付款結算應按照公司財務制度的規定執行。供應商管理一、供應商資格審查1.團委物資采購經辦部門應建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產品質量、售后服務等情況進行審查和評估。2.供應商資格審查應遵循公開、公平、公正的原則，不得歧視任何供應商。3.供應商資格審查應包括以下內容：供應商的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等資質證明文件；供應商的產品質量認證證書、檢測報告等質量證明文件；供應商的信譽記錄、合同履行情況等信用證明文件；供應商的售后服務承諾、售后服務網絡等售后服務證明文件。二、供應商評價與選擇1.團委物資采購經辦部門應定期對供應商進行評價，根據供應商的資質、信譽、產品質量、售后服務等情況，對供應商進行分級管理。2.供應商評價應采用定性與定量相結合的方法，綜合考慮供應商的各項指標，確定供應商的評價等級。3.團委物資采購經辦部門應根據供應商的評價等級，選擇符合要求的供應商進行采購。對于評價等級較低的供應商，應暫停其供貨資格，直至其整改合格。三、供應商關系管理1.團委物資采購經辦部門應與供應商建立良好的合作關系，加強與供應商的溝通與協調，及時解決采購過程中出現的問題。2.團委物資采購經辦部門應定期對供應商進行走訪，了解供應商的生產經營情況，及時掌握供應商的產品質量和售后服務動態。3.團委物資采購經辦部門應鼓勵供應商參與團委的技術創新和管理創新活動，共同推動團委工作的發展。采購合同管理一、合同簽訂1.物資采購經辦部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括以下內容：合同雙方的名稱、地址、法定代表人等基本信息；物資的名稱、規格、數量、質量、價格、交貨期、付款方式等內容；合同的履行期限、地點和方式；違約責任和爭議解決方式；其他需要約定的事項。3.采購合同應采用書面形式，由雙方簽字蓋章后生效。二、合同履行1.物資采購經辦部門應按照采購合同的約定，督促供應商按時交貨、提供質量合格的物資。2.供應商應按照采購合同的約定，按時交貨、提供質量合格的物資。如因供應商原因導致物資交貨延遲或質量不合格，供應商應承擔違約責任。3.物資采購經辦部門應及時對供應商的交貨情況進行驗收，如發現物資交貨延遲或質量不合格，應及時通知供應商，并要求供應商采取補救措施。4.如因不可抗力等原因導致合同無法履行，雙方應及時協商解決，并簽訂補充協議。三、合同變更與解除1.如因工作需要確需變更采購合同的內容，雙方應協商一致，并簽訂書面的合同變更協議。2.如因供應商原因導致合同無法履行，物資采購經辦部門應及時通知供應商，并要求供應商承擔違約責任。如供應商拒絕承擔違約責任，物資采購經辦部門可根據合同約定，采取法律手段維護自身的合法權益。3.如因不可抗力等原因導致合同無法履行，雙方應及時協商解決，并簽訂書面的合同解除協議。驗收與結算管理一、到貨驗收1.物資采購經辦部門應組織相關人員對到貨物資進行驗收，核對物資的名稱、規格、數量、質量等內容，確保物資符合采購合同要求。2.到貨驗收應采用書面形式，填寫物資驗收單，由驗收人員簽字確認。3.如發現到貨物資與采購合同不符，物資采購經辦部門應及時通知供應商，并要求供應商采取補救措施。如供應商拒絕采取補救措施，物資采購經辦部門可根據合同約定，采取法律手段維護自身的合法權益。二、結算付款1.物資采購經辦部門應根據采購合同和到貨驗收情況，辦理結算付款手續。2.結算付款應按照公司財務制度的規定執行，經相關部門審核后，報公司財務部門付款。3.如因供應商原因導致結算付款延遲，物資采購經辦部門應及時通知供應商，并要求供應商承擔違約責任。如供應商拒絕承擔違約責任，物資采購經辦部門可根據合同約定，采取法律手段維護自身的合法權益。監督與檢查管理一、內部監督1.團委物資采購管理小組應定期對物資采購活動進行監督檢查，發現問題及時糾正。2.團委物資采購經辦部門應自覺接受團委物資采購管理小組的監督檢查，如實提供相關資料和信息。3.團委辦公室應加強對物