(參考模板)風險點經營資質許可和備是否取得食品經營許可證或進行僅銷售預包裝食品備案；食品經營許可證是否在有效期內；是否在經營場所醒目營活動主頁面公示食品經營許可證或動態經營項目實際經營事項與許可或備案經營項目是否一致。發生變化時健康管理健康證明從事接觸直接入口食品工作的人員是否持有健康證、健康證是否在有效期每月從事接觸直接入口食品工作的人員，是否患有發熱、腹瀉、咽部炎癥等病癥及皮膚是否有傷口或者感染。每日場所布局設備設施場所布局設備設施、經營布局的變更是否會導致食品交叉污染；外設倉庫(包括自有和租賃)地址發生變化是否按要求報備。發生變化時設備設施清潔消毒制資質查驗……銷售控制…酒類管理…銷售記錄風險點 今日，食品安全管理員對照本月《食品安全風險管控清單》,在 (具體點位名稱)開展了食品安全風險排查。(以下為示例)?發現如下3個具體問題：1.水產品區環境衛生較差，地面積水較多；2.水果區冷藏柜溫度顯示高于10℃;3.預包裝食品庫房內部分天花板蓋板脫落，經整改后仍有松動現象，需要進行維修，此問題已報告食品安全總監(待1.水產品區環境衛生已整改；2.水果區冷藏柜溫度已調整為3℃并對其他冷藏冷凍設施溫度進行全面檢查；3.已預約維修師傅于明日下午對天花板蓋板進行維修，具體由XXX負責跟進整改結 今日，食品安全管理員對照本月《食品安全風險管控清單》,在(具體點位名稱)開展了食品安全風險排查。(以下為示例)□發現如下個具體問題：食品安全員(簽名):時間：點分本周正常營業天、未營業天，食品安全管理類食品安全問題隱患個；本周各級市場監管部門來檢查食品安全工作次；本周接到食品安全相關投訴及問題反映條，已解決條。二、排查分析情況：本周個食品安全問題隱患中有個為立查立改類問題，食品安全員已現場監督整改完畢(見日管控記錄);個問題報告食品安全總監后已按程序進行整改落實，整改情況號處理，具體為：o前來督導，提出條問題，(是否完成整改及具體整改情查，提出條問題，(是否完成整改□食品安全風險可控，無較大食品安全風險隱患。口存在食品安全風險隱患，需盡快采取防范措口存在嚴重食品安全風險隱患，需盡快采取防范措施，請主要負責人重視。報告人：報告日期：(企業名稱)食品安全月調度會議紀要 會議地點會議時間1.食品安全"日管控、周排查"工作執行情況，分別采取了哪些措施，是否已消除食品安全風險隱患；2.本月有關部門到企業開展檢查情況，是否存在被警告責令改正情形，是否存在被立案查處情形；3.本月是否接到食品安全投訴舉報等情況，如何進行處4.本月企業從業人員食品安全培訓考核執行情況；全重點工作(手寫簽名)類別風險點經營資質1.1許可和備1.食品銷售企業或連鎖食品銷售企業總部的經營資質主體有問題；2.未公示食品經營許可證，消費者無法確認食品1.記錄食品經營許可證到期時間，在食品經營許可有效期屆滿前九十個工作日至十五個工作日期間，向原發證的市場監督管理部門提出申請；2.僅銷售預包裝食品依法進行備案；3.在經營場所醒目位置或在網絡食品交易第三方平臺經營活動主頁面公示食品經營許可證或者展示電子證書。動態1.經營資質合法有效；2.亮照亮證經營。1.2經營項目實際經營事項與許可或備案經營項目不一致，經營的食品會出現隱患。1.在食品經營許可證載明的事項發生變化后的十個工作日內，向原發證的市場監督管理部門申請變更經營許可；2.備案信息發生變化的，進行更新。發生時根據食品經營許可證經營項目或者備案信息采集表內容規范經營。健康管理2.1健康證明從事接觸直接入口食品工作的人員患有國務院衛生行政部門規定的有礙食品安全疾病，有傳播病菌，污染食品安全的風險。從事接觸直接入口食品工作的人員應當每事相關工作。健康證明在有效期內。2.2動態管理從事接觸直接入口食品工每日對從事接觸直接入口食品工作的人員每日確保直接入口類別風險點作的人員，患有發熱、腹瀉、咽部炎癥等病癥及皮膚有傷口或者感染，有傳播病菌，污染食品安全的風險。上崗前的健康狀況進行檢查。食品安全。布局、設施3.1場所布局1.變更設備設施、經營布局，導致食品交叉污染；2.外設倉庫(包括自有和租賃)地址發生變化；3.改變自動設備放置地品經營許可證原發證部門進行報告：1.主要設備設施、經營布局、操作流程等發生較大變化，可能影響食品安全；2.外設倉庫(包括自有和租賃)地址發生變發生時發生變化及時報告。3.2設備設施1.設備設施的配備與實際經營規模不相符，不能滿足經營需要；2.設備設施未啟用或者失效，不能保證食品安全；3.與食品表面接觸的設備、工具和容器不符合食品安全國家標準，造成食品污染；成交叉污染。照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防的設備或者設施；2.選擇無毒、無害、無異味的設備、工具和3.食品與非食品、生食與熟食等各類不同類型盛放容器用明顯標識進行區分；4.冷藏冷凍設施設備設有有效的溫度控制測設備；新設立企業/必要時1.各類設施設備配備滿足經營要求并有效2.食品未受到污染。類別風險點5.定期對設施設備清潔、校準、維護。3.3清潔消毒食品接觸有毒物、不潔物等，有食品安全風險；2.未定期對設施設備進行清潔消毒或者清潔消毒不到位，導致細菌超標或者1.定期清潔食品經營場所；2.定期對設施設備清潔消毒；3.對于自動售貨設備，加強設備內部的清潔消毒。必要時1.保持經營場所環境整潔衛2.各類設施設備保持清潔。禁止銷售的食品4.1違禁食品處理變質或者超過保質期的食品；2.不得銷售法律法規禁止生產經營的食每日未銷售違禁食采購控制5.1資質查驗1.未查驗供貨者資質；2.供貨者資質過期失效。確定供貨者時/必要時確保供貨者資質合法有效。5.2食品驗收1.未對食品進行符合性驗證和感官抽查，導致存在腐敗變質的食品；2.未查驗食品合格證明文件，食品可能不合格；3.無進貨記錄或者記錄不齊全，食品無法溯源；1.加強食品驗收，對有溫度控制要求的食品進行運輸溫度測定；2.查驗食品合格證明：3.憑證和記錄保存期限不少于產品保質期不少于兩年。其中食用農產品的憑證和記進貨時格后方可入庫；2.記錄完整，各類材料按規定類別風險點4.憑證和記錄未按照規定控制6.1貯運環境1.與殺鼠劑、殺蟲劑、消毒2.對肉、蛋、奶、速凍食品等易腐敗變質的食品或者的食品，未滿足相應的溫1.不得將食品與有毒、有害物品一同貯存、2.按照標簽標識或者相關標準的溫度、濕度等要求貯存、運輸冷藏冷凍食品及其他時食品貯運環境滿足保證食品6.2委托貯運1.委托無資質的第三方進行貯存、運輸；2.未監督貯存、運輸行為；3.未建立全程冷藏冷凍食1.委托具有合法資質的第三方貯存、運輸服務提供者；監督貯存、運輸行為；3.督促受托方定期測定并記錄冷藏冷凍食確定受托方時/時確保第三方貯銷售控制7.1過程管理1.對肉、蛋、奶、速凍食品等易腐敗變質的食品或者的食品，未滿足相應的溫1.按照標簽標識或者相關標準的溫度、濕度、濕度等要求的食品；2.銷售散裝直接入口食品時要配備有效的防蟲、防蠅、防鼠設施；3.臨近保質期的食品分類管理，作特別標每日/必要時1.散裝直接入口食品銷售過程中加蓋；2.按要求銷售臨近保質期食類別風險點2.散裝直接入口食品未采取防護措施，直接暴露在銷售區域，導致食品受到3.臨近保質期食品未分類管理，導致過期食品的發4.對于變質、超過保質期、使不合格食品流入市場。注或者集中陳列出售；處理、銷毀等措施并如實記錄。3.不合格食品按規定進行處置。7.2酒類管理1.未設置"不向未成年人銷售酒”的標志；2.存在向未成年人售酒的行為。1.酒類經營者在銷售場所顯著位置設置"不向未成年人銷售酒"的標志；2.對難以判明是否是未成年人的，要求購新開必要時不向未成年銷售酒。類別風險點7.3銷售記錄從事食品批發業務的食品1.無銷售記錄；2.銷售記錄不齊全；3.記錄未按規定時間保并保存相關憑證；2.記錄保存期限不得少于產品保質期滿后少于二年。有銷售行為時1.食品批發經營企業按規定有銷售記錄；2.記錄按規定7.4食品召回1.未及時將不符合食品安能危害人體健康的食品進行下架、召回，導致不合格成消費者身體損害；2.未采取有效措施防止不1.發現銷售的食品不符合食品安全標準或者有證據證明可能危害人體健康的，立即停止銷售，通知相關食品生產經營者和消費者，并記錄停止經營和通知情況；2.對召回的食品不與其他食品混放，采取無害化處理、銷毀等措施，防止其再次流入市場(因標簽不符合食品安全標準的情形除外);3.食品召回和處理情況向所在地的市場監管部門報告；需要進行無害化處理、銷毀必要時1.及時召回不合格食品并進行無害化處理；2.防止不合格說明書8.1標簽、說明書內容1.預包裝食品無標簽；2.進口預包裝食品、食品添加劑無中文標簽，應當有中文說明書的，無中文說明書；1.預包裝食品包裝上要有標簽，并標明基(1)名稱、規格、凈含量、生產日期；(2)成分或配料表；(3)生產者的名稱、地址、聯系方式；次口預包裝食品、裝食品，食用農類別風險點3.散裝食品無標識；關信息；(4)保質期；(5)產品標準代號；(6)貯存條件；通用名稱；規定和食品安全國家標準的要求，并載明食品的原產國國名或地區區名(如香港、澳門、臺灣),以及在我國依法登記注冊的代3.散裝食品貯存位置應標明食品的名稱、稱及聯系方式等內容；者生產批號，保質期以及生產經營者的名稱、地址、聯系方式等內容；明書按照法律定，內容齊全、類別風險點5.銷售食用農產品，在銷售場所明顯位置或者帶包裝產品的包裝上如實標明食用農產品的名稱、產地、生產者或者銷售者的名稱或者姓名等信息，產地具體到縣(市、區);對保質期有要求的，標注保質期；保質期與貯存條件有關的，予以標明；在包品添加劑的，標明食品添加劑名稱；銷售即食食用農產品還應當如實標明具體制作時8.2標簽的真實性1.預包裝食品日期標示單獨加貼、補印或篡改；2.散裝食品存在多個生產3.食用農產品銷售者未如實標明應當標明的信息。1.不得采購、銷售通過加貼、補印或篡改等方式單獨標示日期的預包裝食品；2.散裝食品在貯存、銷售的過程中標注的生產日期應當與生產者在出廠時標注的生產日期一致；3.食用農產品在銷售過程中標注的信息應次食品安全管理9.1制度建立1.制度建立不健全；2.制度不符合自身實際；3.制度內容更新不及時。1.依據經營實際，建立食品安全自查、從業人員健康管理、進貨查驗記錄、食品安全事故處置等保證食品安全的規章制度；2.食品批發經營企業還要建立食品銷售記新設立企業/必要時1.根據國家法律法規建立健全食品安全管理制度；2.對內容動態9.2開展自查1.未明確食品安全員、食1.依規配備食品安全員，其中大中型食品新設1.依規配備食類別風險點品安全總監及崗位職責，食品安全管理不到位；2.違反法律規定，安排因食品安全犯罪被判處有期徒刑以上刑罰的或者因吊銷從業禁令的人員擔任食品安全員或食品安全總監；3.無自查記錄或自查流于形式，不能及時發現食品安全隱患；銷售企業、連鎖銷售企業總部依規配備食品安全總監，細化各崗位職責；排查、月調度工作機制；3.發現食品安全風險隱患，立即采取防范及整改措施，并按照程序及時上報食品安全總監或者企業主要負責人；4.發現食品安全事故潛在風險，停止經營活動并向所在地的市場監督管理部門報告。業/必要時品安全總監、食品安全員；2.嚴格落實日管控、周排查、月調度工作機3.發現風險隱患及時處置，并按程序報告。1.未建立培訓制度；2.未對從業人員進行相應的食品安全知識培訓，從業人員未掌握基本的食品安全知識；3.未對食品安全總監、食品安全員等食品安全管理人員開展培訓和考核；4.無培訓記錄；5.未通過市場監管部門的監督抽考；1.建立健全培訓制度；2.從業人員定期參加食品安全知識培訓；3.加強食品安全管理人員的培訓、考核；4.記錄培訓考核情況；5.從業人員保持個人衛生整潔，按照規定必要時1.從業人員掌握食品安全知識，增強遵守相關法律法規的責任和意識；2.食品安全管理人員具備相應的食品安全管理能力。類別風險點6.從業人員進入經營場所，個人衛生不整潔，從事接觸直接入口或不需清洗即可加工的散裝食品時，未戴手套、帽子和口罩，導致食品污染，或混入異物。9.4委托生產1.委托無資質的食品生產企業生產食品；2.未對委托生產行為進行1.委托取得食品生產許可的生產者生產食2.審查受托方生產資質，留存相關證明文確定受托方時/必要時1.受托方資質合法有效；2.對委托生產的食品安全負食品銷售連鎖企業總部10.1管理體系食品安全管理責任落實不1.建立健全覆蓋從總部、倉儲(配送中心)、門店等各環節、各位點的食品安全管理體系，根據各環節、各位點實際，明確相關食品安全管理要求、操作規程等；2.強化全鏈條管理，督促總部自身、倉儲(配送中心)、門店等各環節、各位點嚴格執行食品安全各項制度規程要求，明確并落實各層級、各崗位食品安全責任；3.按照制度規定的內容以及頻次，在企業各環節、各位點開展食品安全自查的基礎上，對總部自身、倉儲(配送中心)門店等環節新設業/定期嚴防出現系統類別風險點10.2評價機制1.建立食品供應商評價和退出機制，強化采購配送、質量安全等統一管理；確定供應商/必要時確保進貨渠道10.3主動報告未報告跨省從事食品經營營者所在地和從事經營管理活動所在地省級市場監督管理部門報告。跨省從事食品經營管理活動時主動報告跨省從事食品經營食品11.1經營者資質1.銷售的特殊食品類別與許可或備案經營項目不一2.非醫療機構和藥品零售企業違規銷售特殊醫學用途配方食品中的特定全營養配方食品。1.在食品經營許可證載明的事項發生變化后的十個工作日內，向原發證的市場監督管理部門申請變更經營許可；2.備案信息發生變化的，進行更新。發生時根據食品經營許可證經營項目或者備案信息采集表內容11.2進貨查驗1.未按要求進貨查驗或者資質證明過期；資質證明文件未加蓋供應商公章。2.未落實進貨查驗記錄制度。1.嚴格進貨查驗。包括供貨者的許可資質、進貨時1.按要求進貨2.進貨查驗記錄內容完整真類別風險點3.注冊證書或者備案憑證與實際商品不符。實記錄特殊食品名稱、規格、數量、生產日3.注冊證書或者備案憑證與實際商品相符，且在有效期內。11.3標簽、說明書1.標簽、說明書與注冊或者備案的內容不一致；2.保健食品的標簽、說明書內容涉及疾病預防、治療功能；未設置警示用語區，標注"保健食品不是藥物，不能替代藥物治療疾病"警示用語；3.嬰幼兒配方乳粉、特殊醫學用途嬰兒配方食品標簽上含有嬰兒和婦女的形象，或者使用“人乳化”"母乳化"等其他近似術簽未直接印制在最小銷售包裝上。嚴格履行進貨查驗義務，核對標簽、說明書是否與注冊或者備案內容相一致，且無其他違規標注內容。次1.標簽、說明書與注冊或者備案的內容一致。2.標簽、說明書不涉及疾病預防、治療、母乳替代等禁止性內容。類別風險點11.4銷售過程控制1.特殊食品與普通食品、藥品混放，未專柜(或專區)銷售；2.專柜(或專區)顯著位置未設立提示牌，標明“**食品銷售專柜(或專區)"字未顯著標注"保健食品不是藥物，不能代替藥物治療疾病"等消費提示信息；月的嬰幼兒配方乳粉未作醒目提示或者提前下架。1.嚴格銷售過程控制，每日對貨架商品展示情況進行檢查，避免與普通食品、藥品等商品混淆，誤導消費者；2.對臨近保質期的嬰幼兒配方食品作醒目提示或者提前下架。每日1.特殊食品專柜(或專區)銷售，未與普通食品、藥品混放銷售；2.特殊食品提提示牌為綠底白字(黑體),與普通食品、藥品有效區分；3.對距離保質期不足一個月的嬰幼兒配方乳粉醒目提示11.5營銷宣傳1.店內宣傳資料、廣告及在產品推薦過程中虛假夸大宣傳特殊食品功能，與特殊食品注冊或者備案內容不符；2.對0-12個月齡嬰兒食用的嬰兒配方食品或者特殊醫學用途嬰兒配方食品進療功能；2.營銷過程中不得對特殊食品功效、質量、每日1.店內廣告、宣不涉及疾病預防和治療；2.店內未宣傳嬰兒配方食品可全部或者部分替代母乳；類別風險點行廣告宣傳；3.營銷過程聲稱嬰兒配方食品能夠全部或者部分替代母乳；4.店內保健食品、特殊醫學用途配方食品廣告未經3.未對0-12個月齡嬰兒食用的嬰兒配方食品進行廣告宣方食品的廣告取得廣告審查部門批準。11.6網絡銷售1.銷售網頁未顯著公示產品生產經營許可證、營業執照、產品注冊證書或備案憑證等資質文件；2.公示的注冊證書或備案憑證與實際銷售的特殊食品不符；3.特殊食品在商品分類、網頁展示時與普通食品、藥品等未有效區分，誤導消費者；4.特殊食品銷售頁面涉及疾病預防和治療等虛假夸大內容；1.特殊食品在商品分類、網頁展示時與普通食品、藥品等有效區分，引導消費者清晰辨別所購商品是否屬于特殊食品；關提示用語；3.關注商品生產日期、保質期，對臨近保質發生時1.銷售網頁公示產品資質文件齊全。2.特殊食品在商品分類、網頁展示時與普通食品、藥品等有效區分。3.銷售頁面不涉及疾病預防和治療等虛假夸大內容。類別風險點5.銷售保健食品，未顯著標注"保健食品不是藥物，不能代替藥物治療疾病"提示信息；6.銷售特殊醫學用途配方食品，未顯著標注"請在醫生或者臨床營養師指導下使用；不適用于非目標人群使用；本品禁止用于腸外營養支持和靜脈注射"等提示用語；7.銷售臨近保質期特殊食品，未在銷售頁面醒目提8.網絡銷售特殊醫學用途配方食品中的特定全營養方食品銷售頁面顯著標示相關提示用語。5.未線上銷售特殊醫學用途配方食品中的特定全營養配方食品。集中交易市場的開辦者12.1報告義務集中交易市場的開辦者、展銷會舉辦者(包括交易業、舉辦前未進行報告。品主要種類等信息；開辦或舉辦前類別風險點會名稱、類型、法定代表人或負責人姓名、核驗情況等信息。12.2環境布局1.場所周邊存在食品污染2.場所環境不衛生，地面不易清潔，無有害生物防制1.合理選址；2.加強場所衛生保潔。開辦或舉辦前1.經營場所選址合理；2.經營場所衛生整潔，各類設施設備配備齊全。12.3審查義務1.入場銷售者無法提供與銷售食品類別相一致的食