北京海迅華田電子有限公司程序文件A版修改狀態：0123文件編號版本A版修改狀態：0123文件控制管理程序頁碼PagePAGE4ofNUMPAGES4精品文檔1.目的為了對設計更改實施有效的控制，確保設計文件的清晰、完整、準確和現行有效。2.適用范圍本程序適用于設計審批后的更改控制。3.定義無4.職責4.1營運部負責提出顧客要求的更改。4.2使用部門負責對使用過程中發現的問題提出反饋并描述相應產品的狀態。。4.3營運部負責需變更產品所處的狀態進行調查，并組織對更改引起后果的處理。4.4研發部負責組織變更評審與實現，對設計更改進行控制，設計文件，資料進行管理。5.流程圖流程責任人參考文件表單管制重點提出要求提出要求評審確認設計更改執行確認相關部門《產品要求變更回饋表》描述存在的問題和產品所處的狀態對更改要求的滿足程度；②對更改要求的滿足程度；②更改對費用成本、物料、顧客使用、制作工藝的影響。=3\*GB3③對其他涉及產品的影響。N相關部門《產品要求變更回饋表》N營運部《產品更改通知書》客戶確認研發部《產品要求變更回饋表》內部確認Y研發部《客戶要求變更回饋表》按設計開發控制程序走《產品更改通知書》研發《客戶要求變更回饋表》內部確認營運《樣品承認書》客戶確認相關部門《設計文更改通知書》與更改相關的活動6.說明6.1設計更改的提出6.1.1顧客提出的設計更改，由客戶填寫《產品要求變更回饋表》6.1.2使用部門提出的對產品性能或工藝能力的改進，由使用部門填寫《產品要求變更回饋表6.1.3研發部自己發現的需要對設計進行改進完善的更改，由項目組自己填寫《產品要求變更回饋表6.1.4對由于國家政策、法規、公司規章修訂涉及的需要對設計文件進行修改的情況，由研發部填寫《產品要求變更回饋表6.2設計更改要求的評審6.2.1研發部根據《產品要求變更回饋表》①對更改要求的滿足程度；②更改對費用成本，物料，顧客使用，制作工藝的影響。=3\*GB3③對其他涉及產品的影響。④產品型號是否需要變更。6.2.2評審由項目經理組織相關部門或直接由研發進行，當更改涉及批量產品時，必須由品質部、制造部和營運部等部門評審，否則可直接由研發部評審，結果記錄在《產品要求變更回饋表》6.3設計更改要求的確認6.3.1客戶提出的設計更改,研發應根據《產品要求變更回饋表》6.3.2公司內部提出的修改，如果涉及客戶安裝、使用的變更，涉及對客戶指定或確認過的性能、材料、指標的變更，在更改正式執行以前以《產品更改通知書》6.3.3公司內部提出的修改,如果不涉及客戶安裝、使用的變更，不涉及對客戶指定或確認過的性能、材料、指標的變更，則可以不經過客戶確認,而由公司內部確認并將結果記錄在《產品要求變更回饋表》6.4設計更改要求的批準6.4.16.4.2《產品要求變更回饋表》6.4.3確認需要更改時，研發部應將《產品要求變更回饋表》6.4.4營運部應根據可能的影響6.5設計更改的記錄6.5.16.5.26.5.36.6設計更改的審核設計文件更改后，由項目經理根據《產品要求變更回饋表》中的評審意見對設計更改進行審核。6.7設計更改的批準設計文件更改后，必須經部門經理批準。6.8設計更改的驗證與確認6.8.16.8.26.9設計文件的升級6.9.1對于顧客提出的更改6.9.2對于組織內部提出的更改6.10設計更改的執行6.10.16.10.27.記錄HX/JL-YF-016《設計更改通知書》HX/JL-YF-017《產品更改通知書》HX/JL-YF-018《產