IATF16949各過程烏龜圖COP01：產品銷售D．由誰進行（能力D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：營業部客戶服務部銷售部其它相關人員。C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：1．傳真機；2．電話記錄；3．計算機、網絡。F．輸入（要求是什么？）：客戶產品樣件；F．輸入（要求是什么？）：客戶產品樣件；供貨商報價；客戶特殊要求；客戶詢價單；客戶明示的要求；隱含的要求；法律法規；公司內部要求可能存在的風險和機遇：見《風險分析表》GG．輸出（將要交付的是什么？）：生產可行性分析報告；成本；風險分析報告；合同評審表；評審所采取的措施；應急計劃應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》A.A.過程名稱：COP01：產品銷售B．如何做B．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）合同評審程序。應急計劃書E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》COP02：設計與開發D．由誰進行（能力D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：技術部；工藝項目小組成員；其他相關人員。C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：計算機；產品原料；生產設備實驗儀器。F．輸入（要求是什么？）：1F．輸入（要求是什么？）：1．產品設計的技術數據；2．工藝要求；3．小批量產品的生產計劃；4．合同/訂單；5．客戶的技術數據/樣件/時間進行要求；6．客戶的特殊要求；7．本章節1.3規定的內容。8.可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》GG．輸出（將要交付的是什么？）：PPAP的提交的資料；小批量的合格產品；產品規格書；作業指導書；檢驗規范；控制計劃本章節1.4規定的內容。應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》A.A.過程名稱：COP02：設計與開發E．使用的關鍵準則是什么？（測量E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》B．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：產品先期質量策劃程序新產品開發程序變更管理程序產品安全管理程序COP03：產品生產D．由誰進行（能力D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：生產部資材部、工程部、品保部現場管理人員、作業者、檢驗員、技術人員、設備維護人員計劃人員、倉庫人員等C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：1、生產設備、工裝、原材料、半成品等；2、檢測和實驗設備、量具。G．輸出（將要交付的是什么？）：符合客戶G．輸出（將要交付的是什么？）：符合客戶要求（質量、進度、數量）準時生產的結果產品生產相關的完整的質量記錄/生產率/成本結果；產品及其標識；工作環境與安全的控制。應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》F．輸入（要求是什么？）：項目開發輸出的結果/樣件生產數據/過程能力規范/生產率和成本目標/客戶要求等；生產計劃、控制計劃、應急計劃、作業指導書等客戶特殊要求、特殊特性；工作環境與安全要求。可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》A.A.過程名稱：COP03：產品生產B．如何做B．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：1、生產計劃控制程序2、生產過程控制程序3、標識和可追溯性程序E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》COP04：產品交付B．由誰進行（能力B．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：資材部銷售人員、成品倉庫E．使用什么方式進行（材料/設備/裝置）：運輸車輛轉運工具承運商A．過程名稱：COP0A．過程名稱：COP04：產品交付D．輸出（將要交付的是什么？）：符合要求的產品產品的標識應急計劃的啟動準時交付結果交付后的活動應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》C．輸入（要求是什么？）：發貨通知應急計劃物料清單生產的產品客戶的特殊要求法律法規要求交付后活動的要求可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》G．如何做G．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：出貨管理程序F．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標表》COP05：客戶反饋B．由誰進行（能力B．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：營業部品保部責任部門E．使用什么方式進行（材料/設備/裝置）：電話\傳真機、，電腦、網絡，信函EMAIL。D．輸出（將要交付的是什么？）：客戶滿意結果、分析報告、改進措施8DD．輸出（將要交付的是什么？）：客戶滿意結果、分析報告、改進措施8D、CAR、客訴處理報告退貨分析報告應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》C．輸入（要求是什么？）：產品交付的結果客戶滿意度調查策劃客戶滿意度調查表各種客戶反饋信息客戶退貨客戶特殊要求可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》AA．過程名稱：COP－05：客戶反饋F．使用的關鍵準則是什么？（測量F．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》G．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：顧客服務及滿意度程序客戶投訴和賠償控制程序MP01：經營管理D．由誰進行（能力D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：總經理；管理者代表；各部門主管；其他指定人員。C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：1、會議室；2、電話；3、計算器、郵件。G．輸出（將要交付的是什么？）：管理承諾G．輸出（將要交付的是什么？）：管理承諾、職責權限的規定、方針目標及績效指針的達成情況；資源的提供。中長期經營計劃。風險分析報告明確規定質量方針、目標及實施計劃、各部門工作職責，以落實質量體系的管理的需求；有效的溝通方式與管道。本章節1.6.2規定的內容管理評審報告應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》F．輸入（要求是什么？）：公司的宗旨、方向公司的中長期規劃本公司及其環境背景相關方的需求和期望滿足客戶要求及法規要求的重要性。體系運行及客戶滿意所需的資源公司近期目標、績效的要求各部門工作職責界定的需求以落實質量體系的管理的需求；體系有效性溝通的要求；管理評審計劃本章節1.6.1規定的內容可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》A.A.過程名稱：MP01：經營管理E．使用的關鍵準則是什么？（測量E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》B．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：管理職責程序。SMP02：內部審核C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：1、審核通知；2、電話；3、計算機。D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：1、管理者代表；2、內部審核員。F．輸入（要求是什么？）：年度審核計劃；F．輸入（要求是什么？）：年度審核計劃；前一次審核的輸出；管理評審的輸出；重大的客戶投訴或退貨；質量體系審核清單；過程審核清單；產品審核清單；過程績效指標統計分析。可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》GG．輸出（將要交付的是什么？）：內部審核報告（體系/過程/產品審核結果）；不符合項報告；糾正措施跟進。應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》A.A.過程名稱：MP02：內部審核E．使用的關鍵準則是什么？（測量E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》B．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：1、內部審核控制程序。MP03：數據分析C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：1、會議、電話；2、計算機、軟件；3、圖紙、公告欄等。D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：1、管理者代表；2、品保部等相關部門。G．輸出（將要交付的是什么？）：G．輸出（將要交付的是什么？）：數據分析結果；供方業績、客戶滿意度、過程和產品的特性及趨勢,包括風險和機遇所采取的措施；管理評審及內審的結果；糾正措施跟進；質量管理體系的有效性；改進需求應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》F．輸入（要求是什么？）：F．輸入（要求是什么？）：質量方針；質量目標；公司級數據；經營計劃；過程程績效指標；CPK的要求；管理評審及內審的策劃；過程的其它要求。可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》A.A.過程名稱：MP03：數據分析B．如何做B．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：數據分析控制程序E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》MP04：改進過程C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：各記錄、報表試驗、檢測設備；SPC統計方法、統計技術應用。數據分工具。D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：管理者代表品保部；各相關責任部門、各級管理人員。G．輸出（將要交付的是什么？）：糾正和預防措施的實施及驗證；提高G．輸出（將要交付的是什么？）：糾正和預防措施的實施及驗證；提高客戶對產品的滿意度；降低產品成本；提高效率。應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》F．輸入（要求是什么？）：1、客戶要求（圖紙、技術協議、檢驗標準、工程規范、工程變更、特殊特性）、政府安全、法規標準；2、過程設計開發的質量評審；質量審核(內部和外部)；3、客戶投訴；成本目標；4、產品監控和測量數據分析；5、目標及過程績效指針監控和測量數據分析；6、資料分析的趨勢結果。可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》A.A.過程名稱：MP04：改進過程E．使用的關鍵準則是什么？（測量E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》B．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：改進控制程序SP01：設施設備管理DD．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：生產部設備操作人員\設備管理人員\設備維修人員。F．輸入（要求是什么？）：1、車間平面布置圖；2、設備維護要求；3、設備利用率；4、關鍵設備故障停機目標。5、其它基礎設施、設備、工裝及IT的管理要求6、可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》B．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：1、生產設施設備管理程序E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》G．輸出（將要交付的是什么？）：1、設備清單；2、設備布局合理性分析結果和改進行動；3、設備的預防性和預知性保養；4、設備的改進計劃；5、備件庫存；6、應急計劃；7、關鍵設備故障停機時間8、應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》A.過程名稱：SP01：設施設備管理C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：設備臺帳，基礎設施與設備標識；維修工裝。 SP02：采購與供方管理C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：傳真機；電話；信函。D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：資材部品保部、進料檢驗人員。F．輸入（要求是什么？）：生產計劃F．輸入（要求是什么？）：生產計劃/物料采購計劃/請購單；采購合同/訂單；產品材料定額；采購相關協議；國際/國家標準、法規；供方質量管理體系要求、供方質量管理體系證書；采購成本目標。可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》G．輸出（將要交付的是什么？）：合格原材料或外購/外協件/輔助材料；合格供方名單等。合格證明文件/數據。供方績效的定期監控應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》A.A.過程名稱：SP02：采購與供方管理BB．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：采購控制程序供應商管理程序EE．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》SP03：產品監視與測量C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：檢測、試驗設備；檢驗規范；檢查工/治具。D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：品保部檢驗人員、技術人員、生產人員。G．輸出（將要交付的是什么？）：各種檢驗和試驗記錄。符合要求的產品G．輸出（將要交付的是什么？）：各種檢驗和試驗記錄。符合要求的產品及質量狀態的標識；量具清單、校準/檢定報告及標識；校準不合格的處理記錄。應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》F．輸入（要求是什么？）：產品檢驗與試驗要求；控制計劃、檢驗規范、抽樣計劃；客戶工程規范、圖紙；周期校準計劃；有資格的外部校準機構；量具標識的要求等其它檢驗相關要求及客戶要求。可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》A.A.過程名稱：SP03：產品監視與測量E．使用的關鍵準則是什么？（測量E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：產品監視與測量控制程序實驗室管理程序。監視和測量設備管理程序SP04：不合格品控制C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：不合格標識；專用包裝容器；不合格區域。D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：品保部檢驗人員、生產現場、生管、技術人員；倉管人員。G．輸出（將要交付的是什么？）：G．輸出（將要交付的是什么？）：不合格品評審記錄；糾正/預防措施報告質量改善通知單；經返工/返修后重新檢驗合格的產品；經讓步放行接收的產品；客戶退貨處理記錄應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》F．輸入（要求是什么？）：F．輸入（要求是什么？）：返工/返修單；申請驗收單；圖紙、標準、協議；材料發放庫存記錄；讓步接收單；降級報廢申請單；客戶退貨。可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》A.A.過程名稱：SP04：不合格品控制E．使用的關鍵準則是什么？（測量E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》B．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：1、不合格品控制程序。SP05：文件與記錄管理C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：1、計算機；2、掃描儀；3、空調；4、復印機；5、文件數據修、廢、補申請單；6文件圖章等。D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：品保部各部門G．輸出（將要交付的是什么？）：經過審查、批準且受控的合格正式文件/G．輸出（將要交付的是什么？）：經過審查、批準且受控的合格正式文件/數據（包括臨時文件/數據）；文件數據最新有效版本修訂狀態清單；記錄清單；符合要求的記錄。知識的儲存、共享與應用應對風險和機遇的措施：見《風險分析表》F．輸入（要求是什么？）：客戶要求（圖紙、樣件、技術協議、檢驗標準、工程規范、工程變更、特殊特性）；公司提出的工程變更（包括供方要求）；外來文文件（政府、安全與環保法規）；資料分發、回收帳、卡；文件管理臺帳；過程作業的要求。各種內部和外部知識可能存在的風險的機遇：見《風險分析表》A.A.過程名稱：SP05：文件記錄管理B．如何做B．如何做（作業指導書/方法/程序/技術）：文件與記錄控制程序E．使用的關鍵準則是什么？（測量/評估/指標）：參見《年度過程績效指標》SP06：庫存管理C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/設備/裝置）：倉庫及其設施；包裝容器；搬運設備；標簽、賬單等。D．由誰進行（能力/技能/知識/培訓）：資材部設備管理人員、檢驗人員；其它相關人員。G．輸出（將要交付的是什么？）：G．輸出（將要交付的是什么？）：1、生產及貯存環境記錄；2、定期檢查記錄；3、超期復檢